安全事故隱患排查暫行規(guī)定

一、總則

（一）制定目的

為規(guī)范安全事故隱患排查工作，全面及時(shí)消除各類(lèi)安全隱患，有效預(yù)防生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)定。

（二）制定依據(jù)

本規(guī)定依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理規(guī)定》《中華人民共和國(guó)消防法》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定。

（三）適用范圍

本規(guī)定適用于中華人民共和國(guó)境內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位（以下統(tǒng)稱(chēng)“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位”）的安全事故隱患排查工作，以及各級(jí)人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)（以下統(tǒng)稱(chēng)“監(jiān)管部門(mén)”）對(duì)隱患排查工作的監(jiān)督管理。法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

（四）基本原則

安全事故隱患排查工作遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，堅(jiān)持“全面覆蓋、責(zé)任到人、分級(jí)負(fù)責(zé)、閉環(huán)管理”原則，做到排查無(wú)死角、整改無(wú)遺漏、責(zé)任無(wú)懸空。

（五）隱患定義

本規(guī)定所稱(chēng)安全事故隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患分為一般隱患和重大隱患，重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（一）組織體系構(gòu)建

1.企業(yè)主體責(zé)任層級(jí)

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立以主要負(fù)責(zé)人為核心的隱患排查治理組織體系，明確法定代表人或?qū)嶋H控制人為第一責(zé)任人，設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全管理人員。企業(yè)內(nèi)部應(yīng)成立由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭的隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，成員涵蓋生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、消防等專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人，形成覆蓋全生產(chǎn)鏈條的網(wǎng)格化管理架構(gòu)。各生產(chǎn)車(chē)間、班組應(yīng)設(shè)立兼職安全員，負(fù)責(zé)日常隱患巡查與信息上報(bào)，構(gòu)建“橫向到邊、縱向到底”的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。

2.監(jiān)管部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制

縣級(jí)以上人民政府應(yīng)急管理部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)隱患排查治理工作，發(fā)展改革、住建、交通、消防等部門(mén)按照職責(zé)分工開(kāi)展行業(yè)監(jiān)管。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）應(yīng)急辦應(yīng)建立基層隱患排查工作站，配備專(zhuān)職安全監(jiān)管人員，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管力量下沉。工業(yè)園區(qū)、大型企業(yè)聚集區(qū)可設(shè)立區(qū)域性隱患排查協(xié)作平臺(tái)，推動(dòng)跨部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法與信息共享。

3.第三方技術(shù)支撐體系

鼓勵(lì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位聘請(qǐng)注冊(cè)安全工程師、安全評(píng)價(jià)師等專(zhuān)業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)參與隱患排查，建立“企業(yè)自查+專(zhuān)家診查+政府督查”的三重防控機(jī)制。行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)發(fā)揮自律作用，組織會(huì)員單位開(kāi)展交叉互查，推廣先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。高等院校、科研院所可提供安全檢測(cè)技術(shù)支持，開(kāi)發(fā)適用于小微企業(yè)的簡(jiǎn)易隱患排查工具包。

（二）職責(zé)分工細(xì)則

1.主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

企業(yè)法定代表人或?qū)嶋H控制人應(yīng)履行以下職責(zé)：每季度至少組織一次全面隱患排查，審批重大隱患整改方案，保障隱患治理所需資金投入，建立隱患排查獎(jiǎng)懲制度，定期向職工代表大會(huì)報(bào)告隱患治理情況。分管安全負(fù)責(zé)人具體組織日常排查工作，協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)隱患治理難題，建立隱患治理臺(tái)賬并跟蹤落實(shí)。

2.安全管理部門(mén)職責(zé)

安全管理機(jī)構(gòu)及專(zhuān)職安全管理人員承擔(dān)以下具體工作：制定年度隱患排查計(jì)劃，組織開(kāi)展綜合性安全檢查和專(zhuān)業(yè)檢查，建立隱患信息管理系統(tǒng)，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分級(jí)分類(lèi)登記，督促責(zé)任單位制定整改措施并驗(yàn)證整改效果。安全員應(yīng)每日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)人員操作規(guī)范、安全防護(hù)措施落實(shí)情況。

3.業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)

生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)排查工藝流程中的安全隱患，優(yōu)化操作規(guī)程；設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)檢查特種設(shè)備、安全附件的定期檢驗(yàn)情況；技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核新工藝、新設(shè)備的安全風(fēng)險(xiǎn)；消防部門(mén)負(fù)責(zé)檢查消防設(shè)施完好性及疏散通道暢通性；人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)組織安全培訓(xùn)，提升員工隱患識(shí)別能力。各部門(mén)每月至少開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)檢查，并將檢查結(jié)果報(bào)安全管理部門(mén)匯總。

4.崗位人員職責(zé)

一線員工應(yīng)履行崗位隱患排查義務(wù)，熟練掌握本崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)方法，發(fā)現(xiàn)隱患立即采取應(yīng)急措施并逐級(jí)上報(bào)。班組長(zhǎng)每日開(kāi)工前組織安全喊話，檢查作業(yè)環(huán)境安全狀況；員工操作前確認(rèn)設(shè)備安全狀態(tài)，作業(yè)中遵守安全規(guī)程，作業(yè)后清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。鼓勵(lì)員工通過(guò)“隱患隨手拍”等方式及時(shí)上報(bào)隱患，建立隱患報(bào)告激勵(lì)機(jī)制。

（三）協(xié)作運(yùn)行機(jī)制

1.信息共享流程

建立統(tǒng)一的隱患信息管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)、監(jiān)管部門(mén)、技術(shù)機(jī)構(gòu)之間的數(shù)據(jù)互通。企業(yè)排查出的隱患應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)錄入系統(tǒng)，重大隱患須立即上報(bào)監(jiān)管部門(mén)。平臺(tái)自動(dòng)生成隱患整改通知書(shū)，明確整改責(zé)任、時(shí)限和標(biāo)準(zhǔn)。整改完成后，責(zé)任單位需上傳整改佐證資料，經(jīng)安全管理部門(mén)驗(yàn)收確認(rèn)后閉環(huán)管理。

2.聯(lián)合檢查制度

監(jiān)管部門(mén)每半年至少組織一次跨部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法檢查，重點(diǎn)檢查企業(yè)隱患排查制度落實(shí)情況。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)領(lǐng)域，可開(kāi)展“四不兩直”突擊檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由牽頭部門(mén)匯總梳理，形成問(wèn)題清單移交相關(guān)監(jiān)管部門(mén)跟蹤督辦。對(duì)拒不整改的企業(yè)，依法采取停產(chǎn)停業(yè)、吊銷(xiāo)許可證等處罰措施。

3.應(yīng)急處置聯(lián)動(dòng)

排查發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致群死群傷的重大隱患時(shí)，企業(yè)應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織人員疏散并設(shè)置警戒區(qū)域。監(jiān)管部門(mén)接到報(bào)告后，應(yīng)派員趕赴現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)處置，必要時(shí)協(xié)調(diào)應(yīng)急、醫(yī)療、消防等力量參與。建立重大隱患掛牌督辦制度，由市級(jí)以上政府掛牌督辦，整改完成后組織專(zhuān)家驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)。

4.考核評(píng)價(jià)機(jī)制

將隱患排查治理納入企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審內(nèi)容，實(shí)行一票否決制。監(jiān)管部門(mén)建立企業(yè)隱患排查信用檔案，對(duì)排查不力、整改不到位的單位實(shí)施聯(lián)合懲戒。定期開(kāi)展隱患排查“紅黑榜”評(píng)選，對(duì)優(yōu)秀企業(yè)給予政策傾斜，對(duì)連續(xù)兩年列入黑榜的企業(yè)依法吊銷(xiāo)安全生產(chǎn)許可證。

三、隱患排查實(shí)施規(guī)范

（一）排查范圍與對(duì)象

1.全域覆蓋要求

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及管理環(huán)節(jié)。重點(diǎn)區(qū)域包括生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、配電室、?；反鎯?chǔ)區(qū)、有限空間、高處作業(yè)平臺(tái)等。特種設(shè)備必須納入排查范圍，涵蓋鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛等。作業(yè)活動(dòng)需覆蓋動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、高處作業(yè)、臨時(shí)用電等八大危險(xiǎn)作業(yè)。

2.特殊時(shí)段排查

節(jié)假日、汛期、極端天氣前后及重大活動(dòng)期間應(yīng)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)排查。夜間、節(jié)假日等薄弱時(shí)段需安排值班人員加強(qiáng)巡查。新工藝、新設(shè)備、新材料投用前必須進(jìn)行安全評(píng)估和隱患排查。改擴(kuò)建、檢維修等非常規(guī)作業(yè)期間實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督排查。

3.動(dòng)態(tài)管理對(duì)象

新入職員工、轉(zhuǎn)崗員工、實(shí)習(xí)人員等需進(jìn)行崗位隱患識(shí)別培訓(xùn)。外包單位、臨時(shí)用工人員應(yīng)納入統(tǒng)一排查管理。變更管理涉及工藝參數(shù)、操作規(guī)程、人員配置等調(diào)整時(shí)，須重新評(píng)估相關(guān)隱患風(fēng)險(xiǎn)。

（二）排查方法與工具

1.日常排查法

班組長(zhǎng)每日開(kāi)展作業(yè)前安全喊話和班中巡查，重點(diǎn)檢查勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境整潔度。員工通過(guò)“隱患隨手拍”手機(jī)APP實(shí)時(shí)上報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。設(shè)備巡檢采用“聽(tīng)、看、摸、聞、測(cè)”五感法，結(jié)合點(diǎn)檢表記錄異常數(shù)據(jù)。

2.專(zhuān)業(yè)排查法

注冊(cè)安全工程師每季度組織一次綜合性檢查，采用安全檢查表法（SCL）、工作危害分析法（JHA）等專(zhuān)業(yè)工具。特種設(shè)備檢測(cè)機(jī)構(gòu)運(yùn)用超聲波測(cè)厚、紅外熱成像等技術(shù)進(jìn)行深度檢測(cè)。消防專(zhuān)業(yè)人員重點(diǎn)測(cè)試消防水壓、報(bào)警系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)、疏散通道暢通性。

3.交叉排查法

開(kāi)展部門(mén)間交叉互查，避免“燈下黑”。組織同類(lèi)企業(yè)進(jìn)行對(duì)標(biāo)排查，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。邀請(qǐng)行業(yè)專(zhuān)家開(kāi)展“診斷式”排查，針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行深度分析。鼓勵(lì)員工家屬參與“親情安全觀察”，提出家庭視角的安全建議。

（三）排查流程與記錄

1.隱患識(shí)別流程

發(fā)現(xiàn)隱患后立即采取臨時(shí)管控措施，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)人員通過(guò)移動(dòng)終端實(shí)時(shí)上傳隱患信息，包含位置、類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、現(xiàn)場(chǎng)照片等要素。安全管理部門(mén)在1小時(shí)內(nèi)完成信息審核，確認(rèn)為一般隱患或重大隱患。

2.隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

一般隱患指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改的隱患。重大隱患判定需同時(shí)滿足三個(gè)條件：可能導(dǎo)致群死群傷事故；涉及重大危險(xiǎn)源；整改難度大需停產(chǎn)停業(yè)?；て髽I(yè)的重大隱患包括反應(yīng)失控、有毒氣體泄漏、關(guān)鍵安全儀表失效等情形。

3.記錄管理要求

建立電子化隱患臺(tái)賬，采用“一患一檔”管理。記錄內(nèi)容應(yīng)包含隱患描述、責(zé)任部門(mén)、整改措施、完成時(shí)限、驗(yàn)收人等要素。紙質(zhì)記錄需保存三年以上，電子記錄應(yīng)具備防篡改功能。重大隱患整改方案需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，并報(bào)屬地監(jiān)管部門(mén)備案。

4.閉環(huán)管理機(jī)制

整改完成后，責(zé)任單位提交驗(yàn)收申請(qǐng)，安全管理部門(mén)組織現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。一般隱患由班組長(zhǎng)驗(yàn)收，重大隱患需邀請(qǐng)專(zhuān)家參與驗(yàn)收。驗(yàn)收通過(guò)后關(guān)閉隱患，未通過(guò)則重新制定整改計(jì)劃。每月對(duì)整改率、整改及時(shí)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成《隱患治理月度報(bào)告》。

四、隱患整改與治理

（一）整改責(zé)任落實(shí)

1.責(zé)任主體界定

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人為隱患整改第一責(zé)任人，重大隱患整改方案須經(jīng)其審批簽字。分管安全負(fù)責(zé)人牽頭組織整改實(shí)施，業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，班組長(zhǎng)為現(xiàn)場(chǎng)整改執(zhí)行人。外包單位作業(yè)區(qū)域隱患由承包商負(fù)責(zé)人承擔(dān)整改主體責(zé)任，發(fā)包單位履行監(jiān)督責(zé)任。

2.三級(jí)督辦機(jī)制

一般隱患由班組在24小時(shí)內(nèi)完成整改，安全員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。較大隱患由部門(mén)負(fù)責(zé)人制定整改計(jì)劃，限期3個(gè)工作日內(nèi)完成，安全管理部門(mén)跟蹤督辦。重大隱患由企業(yè)掛牌督辦，成立專(zhuān)項(xiàng)整改小組，明確技術(shù)負(fù)責(zé)人、資金負(fù)責(zé)人、進(jìn)度負(fù)責(zé)人，每周向主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)整改進(jìn)展。

3.責(zé)任追溯制度

對(duì)因整改不力導(dǎo)致事故的，依法追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。建立整改責(zé)任終身追究制，即使人員離職仍需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。對(duì)瞞報(bào)、謊報(bào)隱患或拖延整改的，扣減部門(mén)安全績(jī)效分?jǐn)?shù)，情節(jié)嚴(yán)重的給予行政處分。

（二）整改技術(shù)措施

1.工程技術(shù)措施

設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患優(yōu)先采用技術(shù)手段改造，如老舊設(shè)備更換為本質(zhì)安全型設(shè)備，增加自動(dòng)聯(lián)鎖保護(hù)裝置，安裝遠(yuǎn)程監(jiān)控傳感器。工藝流程類(lèi)隱患通過(guò)優(yōu)化操作參數(shù)、增設(shè)安全冗余系統(tǒng)、改進(jìn)設(shè)備布局等方式消除。電氣火災(zāi)隱患需更換阻燃電纜，安裝漏電保護(hù)裝置，規(guī)范用電負(fù)荷管理。

2.管理措施優(yōu)化

操作規(guī)程類(lèi)隱患需重新修訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，增加關(guān)鍵步驟確認(rèn)環(huán)節(jié)。人員行為類(lèi)隱患通過(guò)強(qiáng)化安全培訓(xùn)、完善獎(jiǎng)懲機(jī)制、實(shí)施作業(yè)許可制度進(jìn)行管控。管理流程類(lèi)隱患需優(yōu)化審批環(huán)節(jié)，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控機(jī)制，推行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理。

3.應(yīng)急能力提升

針對(duì)可能導(dǎo)致群死群傷的隱患，同步完善應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急物資，定期組織演練。有限空間作業(yè)隱患需強(qiáng)制執(zhí)行“先通風(fēng)、再檢測(cè)、后作業(yè)”原則，配備正壓式呼吸器、氣體檢測(cè)報(bào)警儀。高處作業(yè)隱患必須設(shè)置生命繩、安全網(wǎng)，作業(yè)人員全程系掛安全帶。

（三）整改資源保障

1.資金保障機(jī)制

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位按不低于年度產(chǎn)值1.5%的比例提取安全費(fèi)用，專(zhuān)項(xiàng)用于隱患整改。重大隱患整改資金優(yōu)先安排，不足部分可通過(guò)安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)融資解決。政府對(duì)企業(yè)重大隱患整改給予30%-50%的資金補(bǔ)貼，小微企業(yè)可申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助。

2.技術(shù)資源整合

建立區(qū)域安全技術(shù)服務(wù)中心，為中小企業(yè)提供專(zhuān)家診斷、方案設(shè)計(jì)、設(shè)備選型等服務(wù)。鼓勵(lì)企業(yè)間共享檢測(cè)設(shè)備，降低檢測(cè)成本。高等院校、科研院所開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室，為企業(yè)提供免費(fèi)技術(shù)咨詢。

3.人力資源配置

重大隱患整改需組建跨部門(mén)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，吸納工藝、設(shè)備、電氣等專(zhuān)業(yè)人員。注冊(cè)安全工程師全程參與技術(shù)方案制定。對(duì)缺乏整改能力的中小企業(yè)，可委托第三方技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)施整改。

（四）整改驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1.驗(yàn)收程序規(guī)范

整改完成后，責(zé)任單位提交書(shū)面驗(yàn)收申請(qǐng)，附整改記錄、檢測(cè)報(bào)告、影像資料等佐證材料。一般隱患由班組長(zhǎng)組織驗(yàn)收，較大隱患由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，重大隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。驗(yàn)收組至少包含3名專(zhuān)業(yè)人員，其中1名為注冊(cè)安全工程師。

2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定

工程類(lèi)隱患依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，如《機(jī)械設(shè)備防護(hù)罩安全要求》《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》。管理類(lèi)隱患對(duì)照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表驗(yàn)收。應(yīng)急類(lèi)隱患通過(guò)模擬演練檢驗(yàn)響應(yīng)速度和處置能力。

3.驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)用

驗(yàn)收合格后簽署《隱患整改驗(yàn)收表》，錄入隱患治理信息系統(tǒng)。驗(yàn)收不合格的下發(fā)《整改通知書(shū)》，重新制定整改方案。連續(xù)兩次驗(yàn)收不合格的，啟動(dòng)責(zé)任追究程序。重大隱患整改完成后需報(bào)屬地監(jiān)管部門(mén)備案，接受社會(huì)監(jiān)督。

（五）整改監(jiān)督機(jī)制

1.過(guò)程監(jiān)督措施

安全管理部門(mén)對(duì)整改過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，重點(diǎn)檢查防護(hù)措施落實(shí)、作業(yè)許可執(zhí)行、交叉作業(yè)管控等情況。重大隱患整改期間實(shí)行“日?qǐng)?bào)告”制度，每日?qǐng)?bào)送整改進(jìn)展。監(jiān)管部門(mén)通過(guò)“四不兩直”方式抽查整改情況，發(fā)現(xiàn)弄虛作假立即停工整改。

2.后續(xù)監(jiān)督機(jī)制

整改完成后的3個(gè)月內(nèi)，安全管理部門(mén)開(kāi)展“回頭看”檢查，防止隱患反彈。對(duì)同類(lèi)隱患開(kāi)展系統(tǒng)性排查，消除管理漏洞。建立隱患整改效果評(píng)估制度，通過(guò)事故率、隱患發(fā)生率等指標(biāo)驗(yàn)證整改成效。

3.社會(huì)監(jiān)督渠道

公開(kāi)舉報(bào)電話、郵箱等投訴渠道，鼓勵(lì)員工、家屬、周邊群眾舉報(bào)隱患。對(duì)有效舉報(bào)給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，最高獎(jiǎng)勵(lì)5000元。媒體曝光典型隱患案例，形成輿論監(jiān)督壓力。

五、監(jiān)督與考核機(jī)制

（一）監(jiān)督檢查體系

1.企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位建立三級(jí)監(jiān)督檢查網(wǎng)絡(luò)：班組每日自查，部門(mén)每周互查，企業(yè)每月綜合查。安全管理部門(mén)采用“飛行檢查”方式，不打招呼、直奔現(xiàn)場(chǎng)，重點(diǎn)抽查高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。對(duì)重大隱患實(shí)行“掛牌督辦”，整改期間每周至少督查兩次，確保措施落實(shí)到位。

2.行業(yè)監(jiān)管檢查

應(yīng)急管理部門(mén)每季度組織跨部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法，覆蓋?；?、礦山、建筑施工等高危行業(yè)。采用“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”模式，隨機(jī)抽取檢查對(duì)象和執(zhí)法人員，檢查結(jié)果向社會(huì)公示。對(duì)連續(xù)兩年發(fā)生事故的企業(yè)，實(shí)施“重點(diǎn)監(jiān)管”，增加檢查頻次至每月一次。

3.社會(huì)監(jiān)督參與

公開(kāi)舉報(bào)電話和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，鼓勵(lì)員工、家屬、周邊居民舉報(bào)隱患。對(duì)實(shí)名舉報(bào)查實(shí)的，給予500-5000元獎(jiǎng)勵(lì)。聘請(qǐng)安全監(jiān)督員，由人大代表、政協(xié)委員、社區(qū)代表?yè)?dān)任，定期開(kāi)展“安全體驗(yàn)日”活動(dòng)，邀請(qǐng)公眾參與現(xiàn)場(chǎng)檢查。

（二）考核評(píng)價(jià)制度

1.過(guò)程考核指標(biāo)

建立百分制考核體系：隱患排查覆蓋率（20分）、整改及時(shí)率（30分）、員工培訓(xùn)參與率（15分）、應(yīng)急演練完成度（15分）、隱患復(fù)發(fā)率（20分）。采用“紅黃綠”三色預(yù)警，低于60分紅色預(yù)警，60-80分黃色預(yù)警，80分以上綠色達(dá)標(biāo)。

2.結(jié)果應(yīng)用機(jī)制

考核結(jié)果與部門(mén)績(jī)效掛鉤，連續(xù)兩次紅色預(yù)警的部門(mén)負(fù)責(zé)人降職處理。安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)企業(yè)享受稅收優(yōu)惠、保險(xiǎn)費(fèi)率下浮等政策。對(duì)考核優(yōu)秀的班組和個(gè)人，給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)表彰。年度考核不合格的企業(yè)，納入安全生產(chǎn)“黑名單”，限制市場(chǎng)準(zhǔn)入。

3.第三方評(píng)估

每?jī)赡晡袑?zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展安全績(jī)效評(píng)估，采用“神秘顧客”暗訪、員工訪談、數(shù)據(jù)分析等方法。評(píng)估報(bào)告作為企業(yè)信用評(píng)級(jí)、政府監(jiān)管的重要依據(jù)。對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由監(jiān)管部門(mén)下達(dá)《整改建議書(shū)》，跟蹤整改效果。

（三）責(zé)任追究制度

1.追責(zé)情形界定

對(duì)存在以下情形的責(zé)任人嚴(yán)肅追責(zé)：未開(kāi)展隱患排查導(dǎo)致事故；故意隱瞞重大隱患；整改期間擅自恢復(fù)生產(chǎn)；提供虛假整改材料；阻撓監(jiān)督檢查。重大隱患未按期整改，對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人處年收入30%-50%罰款。

2.分級(jí)追責(zé)程序

一般隱患由安全管理部門(mén)約談責(zé)任人，記入個(gè)人安全檔案。較大隱患由分管領(lǐng)導(dǎo)誡勉談話，扣減年度績(jī)效獎(jiǎng)金。重大隱患由主要負(fù)責(zé)人向職代會(huì)作書(shū)面檢討，依法給予行政處分。涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理。

3.終身追責(zé)機(jī)制

對(duì)發(fā)生重特大事故的，無(wú)論責(zé)任人是否在職，均依法追究責(zé)任。建立“一案雙查”制度，既追究直接責(zé)任，也倒查監(jiān)管責(zé)任。對(duì)瞞報(bào)謊報(bào)事故的，依法從重處罰并納入失信聯(lián)合懲戒系統(tǒng)。

（四）持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

1.數(shù)據(jù)分析應(yīng)用

建立隱患數(shù)據(jù)庫(kù)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析高發(fā)隱患類(lèi)型、易發(fā)區(qū)域、薄弱環(huán)節(jié)。每月生成《隱患熱力圖》，精準(zhǔn)指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展靶向排查。對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的隱患，組織專(zhuān)家會(huì)診，從制度設(shè)計(jì)、技術(shù)改造、人員管理等方面系統(tǒng)性解決。

2.經(jīng)驗(yàn)推廣機(jī)制

每年評(píng)選“隱患排查治理示范企業(yè)”，組織現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)。編制《典型隱患案例匯編》，包含問(wèn)題描述、整改過(guò)程、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。建立行業(yè)微信群，實(shí)時(shí)分享排查技巧、創(chuàng)新做法。開(kāi)展“隱患治理金點(diǎn)子”征集活動(dòng)，對(duì)優(yōu)秀建議給予重獎(jiǎng)。

3.標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)更新

每年修訂隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合事故案例、技術(shù)進(jìn)步、法規(guī)更新補(bǔ)充新內(nèi)容。對(duì)新工藝、新設(shè)備、新材料，及時(shí)制定專(zhuān)項(xiàng)排查指南。鼓勵(lì)企業(yè)制定高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部規(guī)范，形成“國(guó)標(biāo)+行標(biāo)+企標(biāo)”三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)體系。

（五）信息管理平臺(tái)

1.系統(tǒng)功能架構(gòu)

開(kāi)發(fā)隱患治理信息系統(tǒng)，具備隱患上報(bào)、整改跟蹤、考核評(píng)價(jià)、統(tǒng)計(jì)分析等功能。移動(dòng)端支持“隨手拍”上報(bào)，自動(dòng)定位隱患位置并推送整改任務(wù)。設(shè)置預(yù)警模塊，對(duì)超期未整改隱患自動(dòng)發(fā)送短信提醒至責(zé)任人手機(jī)。

2.數(shù)據(jù)共享機(jī)制

與應(yīng)急指揮平臺(tái)、企業(yè)ERP系統(tǒng)、政府監(jiān)管平臺(tái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通。自動(dòng)生成《隱患治理周報(bào)》《月度分析報(bào)告》，支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出和可視化展示。對(duì)重大隱患，系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)監(jiān)管響應(yīng)流程，推送至監(jiān)管部門(mén)工作平臺(tái)。

3.安全防護(hù)措施

采用區(qū)塊鏈技術(shù)存儲(chǔ)隱患數(shù)據(jù)，確保信息不可篡改。設(shè)置分級(jí)權(quán)限管理，企業(yè)僅可查看本單位數(shù)據(jù)，監(jiān)管部門(mén)可查看轄區(qū)數(shù)據(jù)。定期開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全攻防演練，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。對(duì)泄露企業(yè)商業(yè)秘密的，依法追究法律責(zé)任。

六、保障措施與附則

（一）組織保障

1.領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，分管安全負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，成員涵蓋生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、人力資源等部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究解決重大隱患整改中的資金、技術(shù)、人員等關(guān)鍵問(wèn)題。

2.專(zhuān)職隊(duì)伍建設(shè)

按員工總數(shù)3‰配備專(zhuān)職安全管理人員，高危行業(yè)不低于5%。注冊(cè)安全工程師占比不低于30%，定期參加繼續(xù)教育。設(shè)立隱患排查專(zhuān)員崗位，負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)、整改跟蹤、考核統(tǒng)計(jì)等日常工作。

3.基層網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

車(chē)間設(shè)立安全工作站，班組配備兼職安全員，形成“企業(yè)-車(chē)間-班組”三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)。安全工作站配備基礎(chǔ)檢測(cè)工具包，包括測(cè)厚儀、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀、絕緣電阻測(cè)試儀等。建立“安全觀察員”制度，鼓勵(lì)員工輪流擔(dān)任安全監(jiān)督員。

（二）資源保障

1.資金投入保障

安全生產(chǎn)費(fèi)用納入年度預(yù)算，按營(yíng)業(yè)收入1.5%-2.5%比例計(jì)提。設(shè)立隱患整改專(zhuān)項(xiàng)賬戶，資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。重大隱患整改資金優(yōu)先審批，簡(jiǎn)化報(bào)銷(xiāo)流程。對(duì)主動(dòng)整改且成效顯著的企業(yè)，政府給予安全生產(chǎn)技術(shù)改造補(bǔ)貼。

2.技術(shù)裝備保障

為一線員工配備智能安全帽、可穿戴監(jiān)測(cè)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)定位、氣體濃度監(jiān)測(cè)、跌倒報(bào)警等功能。高危場(chǎng)所安裝物聯(lián)網(wǎng)傳感器，監(jiān)測(cè)溫度、壓力、振動(dòng)等關(guān)鍵參數(shù)。建立區(qū)域安全技術(shù)裝備共享中心，為中小企業(yè)提供租賃服務(wù)。

3.培訓(xùn)資源保障

建立分層級(jí)培訓(xùn)體系：管理層側(cè)重法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)解讀，技術(shù)人員側(cè)重專(zhuān)業(yè)檢測(cè)技能，一線員工側(cè)重隱患識(shí)別方法。開(kāi)發(fā)情景模擬培訓(xùn)課程，還原典型事故場(chǎng)景。每年組織“隱患排查技能大賽”，以賽代訓(xùn)提升實(shí)戰(zhàn)能力。

（三）文化保障

1.安全文化培育

設(shè)立“安全文化月”，開(kāi)展隱患故事分享會(huì)、安全漫畫(huà)創(chuàng)作、家屬開(kāi)放日等活動(dòng)。在車(chē)間設(shè)置“隱患警示墻”，展示典型隱患案例及整改前后對(duì)比。推行“安全積分銀行”，員工發(fā)現(xiàn)隱患可兌換獎(jiǎng)勵(lì)，積分與晉升掛鉤。

2.全員參與機(jī)制

開(kāi)展“隱患隨手拍”活動(dòng)，鼓勵(lì)員工通過(guò)手機(jī)APP上報(bào)隱患，經(jīng)核實(shí)后給予50-500元獎(jiǎng)勵(lì)。設(shè)立“安全金點(diǎn)子”信箱，采納的創(chuàng)新建議給予專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。組織“班組安全互助小組”，定期開(kāi)展交叉檢查。

3.家企共治模式

邀請(qǐng)員工家屬擔(dān)任“安全觀察員”，參與作業(yè)環(huán)境評(píng)估。