企業(yè)安全風(fēng)險評估檢查表模板一、適用范圍與應(yīng)用場景定期安全體檢：企業(yè)每季度/半年度/年度全面排查安全風(fēng)險，建立風(fēng)險臺賬；新項目/新業(yè)務(wù)上線前評估：針對新增生產(chǎn)經(jīng)營活動、設(shè)備投用、工藝變更等，提前識別潛在風(fēng)險；專項領(lǐng)域排查：聚焦消防、電氣、危化品、特種設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全等單一領(lǐng)域開展深度風(fēng)險評估；合規(guī)性審計支撐：配合監(jiān)管部門檢查、第三方認(rèn)證審核等，提供系統(tǒng)性的風(fēng)險管控依據(jù)；后復(fù)盤分析：發(fā)生安全事件或未遂事件后，通過評估追溯風(fēng)險管控漏洞，完善預(yù)防措施。二、評估工作實施步驟步驟1：明確評估范圍與目標(biāo)確定本次評估的覆蓋對象（如全廠區(qū)/特定車間/某條生產(chǎn)線）、重點領(lǐng)域（如消防、電氣、?；反鎯Φ龋┘邦A(yù)期成果（如形成風(fēng)險清單、制定整改計劃）；成立評估小組，明確組長（由企業(yè)安全負(fù)責(zé)人*擔(dān)任）、組員（包括安全管理員、技術(shù)骨干、崗位員工代表等），保證具備專業(yè)性和代表性；制定評估計劃，包括時間節(jié)點、人員分工、所需資料清單（如安全管理制度、設(shè)備臺賬、歷史記錄、應(yīng)急預(yù)案等）。步驟2：全面收集基礎(chǔ)信息收集企業(yè)基礎(chǔ)資料：組織架構(gòu)、安全管理制度文件、操作規(guī)程、設(shè)備設(shè)施清單、特種作業(yè)人員資質(zhì)證書、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄等；現(xiàn)場踏勘信息：通過現(xiàn)場觀察、儀器檢測（如紅外測溫、氣體濃度檢測）、員工訪談等方式，記錄設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、人員操作規(guī)范性等；歷史風(fēng)險數(shù)據(jù)：整理近3年發(fā)生的安全、未遂事件、隱患排查記錄、外部檢查通報等，分析高風(fēng)險重復(fù)性問題。步驟3：系統(tǒng)開展風(fēng)險識別采用“工作危害分析（JHA）”“安全檢查表（SCL）”“故障類型和影響分析（FMEA）”等方法，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個維度識別風(fēng)險：人的因素：員工操作技能不足、違章作業(yè)、未佩戴勞保用品、疲勞作業(yè)等；機(jī)的因素：設(shè)備設(shè)施老化、安全防護(hù)裝置缺失、特種設(shè)備未定期檢驗、電氣線路絕緣不良等；環(huán)境因素：作業(yè)場所通風(fēng)不良、照明不足、易燃易爆物品堆放不規(guī)范、消防通道堵塞等；管理因素：安全培訓(xùn)不到位、隱患整改流程缺失、應(yīng)急預(yù)案未定期更新、安全責(zé)任未落實到崗等。步驟4：科學(xué)進(jìn)行風(fēng)險分析對識別出的風(fēng)險，從“可能性”和“后果嚴(yán)重程度”兩個維度進(jìn)行分析：可能性等級判定（參考標(biāo)準(zhǔn)）：5級：極頻繁（每日可能發(fā)生）；4級：頻繁（每周可能發(fā)生）；3級：可能（每月可能發(fā)生）；2級：較少（每年可能發(fā)生）；1級：罕見（5年以上可能發(fā)生）。后果嚴(yán)重程度判定（參考標(biāo)準(zhǔn)）：5級：特別重大（造成3人以上死亡或1000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失）；4級：重大（造成1-2人死亡或500萬-1000萬元直接經(jīng)濟(jì)損失）；3級：較大（造成人員重傷或100萬-500萬元直接經(jīng)濟(jì)損失）；2級：一般（造成人員輕傷或10萬-100萬元直接經(jīng)濟(jì)損失）；1級：輕微（造成財產(chǎn)損失或輕微傷害，無需停工）。步驟5：綜合評價風(fēng)險等級采用“風(fēng)險矩陣法”（可能性×后果嚴(yán)重程度）確定風(fēng)險等級，劃分為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級：紅色風(fēng)險（重大風(fēng)險）：可能性4-5級+后果4-5級，需立即停產(chǎn)整改，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*督辦；橙色風(fēng)險（較大風(fēng)險）：可能性3-4級+后果3-4級，需限期整改（一般不超過30天），由分管安全負(fù)責(zé)人*跟蹤落實；黃色風(fēng)險（一般風(fēng)險）：可能性2-3級+后果2-3級，需制定管控措施，限期整改（一般不超過60天），由安全管理員監(jiān)督；藍(lán)色風(fēng)險（低風(fēng)險）：可能性1-2級+后果1-2級，需保持關(guān)注，通過常規(guī)管理措施控制。步驟6：制定風(fēng)險管控措施針對不同等級風(fēng)險，制定“工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置”五類管控措施：紅色風(fēng)險：必須停產(chǎn)停業(yè)，通過技術(shù)改造（如更新設(shè)備、增加自動聯(lián)鎖保護(hù)）、完善制度（如增設(shè)專項審批流程）等方式消除風(fēng)險；橙色風(fēng)險：優(yōu)先采取工程技術(shù)措施（如加裝防護(hù)罩、設(shè)置氣體報警器），同步優(yōu)化操作規(guī)程、增加巡檢頻次；黃色風(fēng)險：通過加強(qiáng)培訓(xùn)（如開展專項技能考核）、完善標(biāo)識標(biāo)牌、規(guī)范勞保用品佩戴等方式降低風(fēng)險；藍(lán)色風(fēng)險：納入日常管理，通過班前會提醒、定期檢查等方式保證風(fēng)險可控。明確每項措施的“責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時限”，保證責(zé)任到人。步驟7：輸出評估結(jié)果與持續(xù)改進(jìn)編制《企業(yè)安全風(fēng)險評估報告》，內(nèi)容包括評估概況、風(fēng)險清單（含風(fēng)險點、等級、管控措施）、主要問題分析、整改計劃及驗證要求；建立風(fēng)險臺賬，動態(tài)更新風(fēng)險信息（如新增風(fēng)險、整改完成風(fēng)險）；定期對整改措施的有效性進(jìn)行驗證（如通過現(xiàn)場復(fù)查、員工訪談），保證風(fēng)險降級或消除；每年對評估流程和方法進(jìn)行復(fù)盤優(yōu)化，結(jié)合企業(yè)規(guī)模變化、法規(guī)更新等調(diào)整評估重點。三、安全風(fēng)險評估檢查表（標(biāo)準(zhǔn)模板）序號風(fēng)險點描述（含具體位置/環(huán)節(jié)）涉及部門/區(qū)域可能導(dǎo)致的類型現(xiàn)有控制措施可能性等級（1-5）后果嚴(yán)重程度等級（1-5）風(fēng)險等級（紅/橙/黃/藍(lán)）整改措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時限整改狀態(tài)（未整改/整改中/已整改）1生產(chǎn)車間配電箱未張貼“當(dāng)心觸電”標(biāo)識生產(chǎn)部/一車間觸電定期檢查配電箱狀態(tài)32黃配電箱張貼標(biāo)準(zhǔn)化安全標(biāo)識，每季度檢查標(biāo)識完好性生產(chǎn)部張*2024-06-30整改中2?；穫}庫未安裝防爆型照明燈具倉儲部/?；穫}庫火災(zāi)、爆炸倉庫內(nèi)禁止明火，配備滅火器24橙更換為防爆照明燈具，由專業(yè)機(jī)構(gòu)驗收后投入使用倉儲部李*2024-05-31未整改3員工未按規(guī)程操作沖壓設(shè)備（未使用雙手按鈕）制造部/沖壓車間機(jī)械傷害開展安全培訓(xùn)，張貼操作規(guī)程43橙在設(shè)備加裝雙手啟動裝置，每班次檢查員工操作規(guī)范性制造部王*2024-07-15未整改4消防通道堆放原材料，寬度不足1.2米物流部/成品倉庫火災(zāi)影響逃生每日清理消防通道，設(shè)置禁停標(biāo)識35紅立即清理通道堆物，增設(shè)監(jiān)控攝像頭實時監(jiān)控，納入部門績效考核物流部趙*2024-04-30未整改5特種設(shè)備（叉車）未定期檢驗物流部/裝卸區(qū)設(shè)備故障引發(fā)建立設(shè)備臺賬，提前30天申報檢驗23黃立即聯(lián)系檢驗機(jī)構(gòu)完成叉車檢驗，今后嚴(yán)格執(zhí)行定期檢驗計劃物流部劉*2024-05-15未整改四、使用過程中的關(guān)鍵要點保證評估客觀性：避免主觀臆斷，以現(xiàn)場事實和數(shù)據(jù)為依據(jù)，鼓勵一線員工參與風(fēng)險識別，避免“管理層拍腦袋”評估；動態(tài)更新風(fēng)險信息：當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、法規(guī)等發(fā)生變化時，及時啟動重新評估，保證風(fēng)險管控與實際情況匹配；強(qiáng)化全員參與：通過培訓(xùn)讓員工理解風(fēng)險評估的目的，掌握風(fēng)險識別方法，鼓勵員工主動上報身邊的安全隱患；注重整改閉環(huán)管理：對評估發(fā)覺的問題，明確“整改-驗證-銷號”流程，避免“只查不改”，重大風(fēng)險整改需留存影像資料