通用業(yè)務(wù)審批流程標(biāo)準(zhǔn)化模板一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景說明二、標(biāo)準(zhǔn)化審批操作流程步驟1：發(fā)起申請(qǐng)操作人：業(yè)務(wù)申請(qǐng)人（如部門員工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）動(dòng)作：明確申請(qǐng)事項(xiàng)，根據(jù)業(yè)務(wù)類型填寫對(duì)應(yīng)審批表（如《費(fèi)用報(bào)銷審批表》《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》），保證內(nèi)容真實(shí)、完整，包括但不限于：申請(qǐng)事由、預(yù)算金額、涉及資源、時(shí)間計(jì)劃、相關(guān)附件（如報(bào)價(jià)單合同草案會(huì)議紀(jì)要等）。在審批系統(tǒng)中創(chuàng)建審批流程（或線下提交紙質(zhì)材料），填寫申請(qǐng)人信息所屬部門申請(qǐng)日期，并附件材料。關(guān)鍵點(diǎn)：附件需齊全且符合要求，如采購申請(qǐng)需附至少三家供應(yīng)商比價(jià)說明，項(xiàng)目立項(xiàng)需附可行性分析報(bào)告。步驟2：部門初審操作人：申請(qǐng)人直接部門負(fù)責(zé)人動(dòng)作：審核申請(qǐng)內(nèi)容的真實(shí)性、必要性及是否符合部門工作計(jì)劃。核對(duì)預(yù)算是否符合部門預(yù)算額度，超預(yù)算申請(qǐng)需標(biāo)注說明。審核附件材料的完整性與合規(guī)性，如發(fā)覺材料缺失或描述不清，需退回申請(qǐng)人補(bǔ)充完善。輸出：通過初審的申請(qǐng)進(jìn)入下一環(huán)節(jié)；不通過的，注明原因并退回申請(qǐng)人。步驟3：跨部門會(huì)簽（如涉及）操作人：相關(guān)協(xié)作部門負(fù)責(zé)人（如財(cái)務(wù)部法務(wù)部人力資源部等）觸發(fā)條件：申請(qǐng)事項(xiàng)涉及其他部門職責(zé)時(shí)（如采購申請(qǐng)需財(cái)務(wù)部審核預(yù)算，合同審批需法務(wù)部審核條款）。動(dòng)作：各協(xié)作部門根據(jù)職責(zé)審核申請(qǐng)內(nèi)容，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)審核預(yù)算合理性及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，法務(wù)部審核合同條款的合法性與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，人力資源部審核人員編制與薪酬合規(guī)性等。在規(guī)定時(shí)限（通常1-2個(gè)工作日）內(nèi)完成會(huì)簽，注明“同意”“不同意”或“需補(bǔ)充說明”的意見，不同意需附具體理由。關(guān)鍵點(diǎn)：會(huì)簽部門需并行審核，避免流程串行延誤；如部門間存在分歧，由發(fā)起人協(xié)調(diào)或提交上級(jí)裁定。步驟4：領(lǐng)導(dǎo)審批操作人：根據(jù)申請(qǐng)事項(xiàng)金額重要性及權(quán)限劃分，由對(duì)應(yīng)層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批（如部門總監(jiān)分管副總總經(jīng)理等）。動(dòng)作：審核申請(qǐng)事項(xiàng)的整體合理性、戰(zhàn)略匹配度及資源投入產(chǎn)出比。重點(diǎn)把控重大決策事項(xiàng)（如項(xiàng)目投資大額合同簽訂等），需結(jié)合部門初審及會(huì)簽意見綜合判斷。在權(quán)限范圍內(nèi)簽署審批意見，超權(quán)限申請(qǐng)需向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批直至最終審批人。輸出：審批通過后，進(jìn)入執(zhí)行環(huán)節(jié)；不通過的，注明原因并退回發(fā)起部門。步驟5：結(jié)果反饋與執(zhí)行操作人：審批通過后，由指定執(zhí)行部門（如申請(qǐng)人所在部門采購部財(cái)務(wù)部等）動(dòng)作：審批系統(tǒng)自動(dòng)或人工將審批結(jié)果反饋給申請(qǐng)人及相關(guān)方，明確執(zhí)行要求及時(shí)限。執(zhí)行部門根據(jù)審批意見落實(shí)業(yè)務(wù)，如費(fèi)用報(bào)銷通過后由財(cái)務(wù)部安排付款，項(xiàng)目立項(xiàng)通過后啟動(dòng)項(xiàng)目籌備工作。申請(qǐng)人需在執(zhí)行過程中同步記錄關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，保證業(yè)務(wù)按計(jì)劃推進(jìn)。步驟6：歸檔管理操作人：行政部或檔案管理部門動(dòng)作：審批流程結(jié)束后，將審批表附件執(zhí)行記錄等材料整理歸檔，電子檔存儲(chǔ)至指定系統(tǒng)，紙質(zhì)檔按類別編號(hào)存檔。歸檔材料需完整可追溯，保存期限符合公司檔案管理規(guī)定（如財(cái)務(wù)類保存10年以上，合同類保存至合同終止后5年等）。三、審批流程記錄表模板申請(qǐng)編號(hào)申請(qǐng)日期年月日申請(qǐng)人（姓名）所屬部門申請(qǐng)事項(xiàng)（如“項(xiàng)目采購辦公設(shè)備”“月度差旅費(fèi)報(bào)銷”）緊急程度□普通□緊急□特急申請(qǐng)事由及明細(xì)（詳細(xì)說明申請(qǐng)背景、用途、具體內(nèi)容等，可附頁）預(yù)算金額大寫：小寫：￥資金來源□部門預(yù)算□專項(xiàng)預(yù)算□其他附件清單（如報(bào)價(jià)單、合同草案、會(huì)議紀(jì)要等，注明份數(shù)）審批流程部門初審□同意□不同意意見：負(fù)責(zé)人簽字：日期：跨部門會(huì)簽財(cái)務(wù)部：□同意□不同意意見：簽字：日期：法務(wù)部（如需）：□同意□不同意意見：簽字：日期：領(lǐng)導(dǎo)審批□部門總監(jiān)□分管副總□總經(jīng)理審批意見：簽字：日期：執(zhí)行結(jié)果（執(zhí)行部門填寫：完成情況、交付成果等）備注（其他需說明事項(xiàng)）四、使用關(guān)鍵注意事項(xiàng)申請(qǐng)材料完整性：發(fā)起申請(qǐng)前需保證所有必填信息完整、附件齊全，材料缺失或描述模糊將導(dǎo)致審批延誤或被退回。審批時(shí)限規(guī)范：各審批節(jié)點(diǎn)需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成（如部門初審1個(gè)工作日，會(huì)簽2個(gè)工作日，緊急事項(xiàng)需標(biāo)注“特急”并優(yōu)先處理），超時(shí)未審批需系統(tǒng)提醒或升級(jí)處理。權(quán)限與層級(jí)清晰：申請(qǐng)人需根據(jù)申請(qǐng)事項(xiàng)金額及重要性，選擇正確的審批路徑，避免越級(jí)審批或權(quán)限遺漏。溝通與反饋：審批過程中如需補(bǔ)充材料或調(diào)整內(nèi)容，審批人需及時(shí)與申請(qǐng)人溝通；審批結(jié)果需第一時(shí)間同步至相關(guān)方，保證信息對(duì)稱。特殊情況處理：對(duì)于突發(fā)緊急事項(xiàng)（如應(yīng)急維修），可先口頭報(bào)批后補(bǔ)流程，但需在24小時(shí)內(nèi)完成正式申請(qǐng)?zhí)峤?；跨部門爭議事項(xiàng)由發(fā)起人上報(bào)至分管副總協(xié)調(diào)解決。信息安全與保密：審批材料涉及敏感信息（如