企業(yè)安全生產(chǎn)流程及隱患排查記錄表工具說明一、適用工作情境本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位在日常安全管理、專項安全檢查、季節(jié)性安全排查、后隱患復查等場景中，規(guī)范安全生產(chǎn)流程、系統(tǒng)記錄隱患信息、跟蹤整改進度的全流程管理。具體包括但不限于：企業(yè)每日/每周/每月例行安全巡查；節(jié)假日前后、重大活動期間專項安全檢查；針對特定風險領域（如消防、電氣、特種設備、?；反鎯Φ龋┑亩ㄏ蚺挪?；發(fā)生安全或未遂事件后的隱患溯源與整改驗證。二、標準化操作流程（一）前期準備階段明確排查目標與范圍根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點（如制造業(yè)、建筑業(yè)、倉儲物流等），結(jié)合近期安全風險動態(tài)（如季節(jié)性高溫、新設備投用、法規(guī)更新等），確定本次排查的核心目標（如“消防設施有效性排查”“電氣線路老化檢查”）及具體范圍（如“生產(chǎn)車間A區(qū)”“倉庫3號貨架”等），避免盲目排查。組建排查團隊由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設備、技術等相關部門人員組成專項排查小組，明確各成員職責（如現(xiàn)場檢查、技術判定、記錄填寫等）。必要時可邀請外部專家參與，保證排查專業(yè)性和全面性。準備排查工具與資料配備必要的檢測工具（如萬用表、測溫儀、消防壓力表、應急照明測試儀等）及參考資料（如《安全生產(chǎn)法》、企業(yè)安全管理制度、設備操作規(guī)程、隱患判定標準等），保證排查過程有據(jù)可依。（二）現(xiàn)場實施階段逐項對照檢查按照既定排查范圍和標準，對現(xiàn)場設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全防護等進行逐項檢查。重點關注：設備設施：運行狀態(tài)、安全附件（如防護罩、急停按鈕）有效性、維護保養(yǎng)記錄；作業(yè)環(huán)境：通道暢通性、照明通風、物料堆放合規(guī)性、危險區(qū)域警示標識；人員行為：是否遵守操作規(guī)程、是否佩戴勞動防護用品（如安全帽、絕緣手套）；管理制度：安全培訓記錄、應急預案演練情況、隱患整改閉環(huán)記錄。現(xiàn)場初步判定隱患等級根據(jù)隱患可能導致的嚴重程度和發(fā)生概率，初步判定隱患等級（參考標準）：重大隱患：可能造成3人以上死亡、10人以上重傷，或直接經(jīng)濟損失500萬元以上；較大隱患：可能造成1-2人死亡、3-9人重傷，或直接經(jīng)濟損失100萬-500萬元；一般隱患：可能導致輕微傷或直接經(jīng)濟損失100萬元以下。即時記錄與溝通對發(fā)覺的隱患，現(xiàn)場使用拍照、錄像等方式留存原始影像資料（注意保護隱私，避免拍攝無關人員），并與現(xiàn)場負責人*確認隱患位置及基本情況，避免遺漏或誤判。（三）記錄與上報階段規(guī)范填寫記錄表依據(jù)本工具“記錄表示例”部分，詳細填寫隱患信息，包括：排查日期、區(qū)域/部位、隱患描述（具體位置、問題表現(xiàn)）、隱患等級、初步整改建議、責任部門/責任人等。保證描述準確（如“車間東側(cè)配電箱線路絕緣層破損，存在漏電風險”而非“線路有問題”），避免模糊表述。分級上報與審批一般隱患：由排查小組當日匯總，提交至責任部門*負責人，明確整改期限（一般不超過7天）；較大及以上隱患：立即上報企業(yè)安全管理部門及分管領導*，啟動應急預案，必要時停產(chǎn)停業(yè)整改，并按規(guī)定向?qū)俚貞惫芾聿块T報告。（四）整改與跟蹤階段制定整改方案責任部門*根據(jù)隱患等級和性質(zhì)，制定針對性整改方案，明確整改措施（如“更換破損線路”“增設防護欄”）、整改責任人、完成時限、所需資源（人力、物資、資金）及驗收標準。實施整改與過程監(jiān)督責任人按照整改方案落實措施，安全管理部門通過現(xiàn)場核查、進度匯報等方式跟蹤整改進度，保證措施到位。對整改難度較大的隱患，可組織技術部門*制定專項方案，必要時上報企業(yè)決策層協(xié)調(diào)解決。整改驗收與閉環(huán)整改完成后，由責任部門*自查自驗，合格后提交書面整改報告至安全管理部門；安全管理部門組織復查（重大隱患需邀請第三方機構(gòu)參與），確認隱患消除后，在記錄表中標注“整改完成”，實現(xiàn)“發(fā)覺-整改-驗收-銷號”閉環(huán)管理。（五）歸檔與分析階段資料歸檔每次排查完成后，將隱患排查記錄表、整改報告、復查影像、驗收意見等資料整理成冊，按年度分類歸檔，保存期限不少于3年，以備追溯和審計。定期分析總結(jié)安全管理部門每月/每季度對隱患排查數(shù)據(jù)匯總分析，統(tǒng)計隱患類型分布（如電氣類、消防類、機械類）、高發(fā)區(qū)域、整改及時率等，形成《隱患分析報告》，針對突出問題提出管理改進措施（如優(yōu)化巡檢頻次、加強專項培訓），從源頭降低隱患發(fā)生率。三、記錄表示例企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查記錄表基本信息區(qū)域填寫內(nèi)容排查日期年月日排查時段上午/下午/全天排查區(qū)域/部位（如：生產(chǎn)車間1樓、倉庫B區(qū)、辦公樓3層）排查類型□日常巡查□專項檢查□季節(jié)性排查□其他______排查組長*參與人員、、*隱患詳情記錄填寫內(nèi)容序號隱患位置/部位1車間A區(qū)3號機床2倉庫2區(qū)消防通道3配電室門口應急照明燈整改與復查記錄填寫內(nèi)容序號整改措施落實情況1已緊固螺栓，運行測試無異常2已清理通道，張貼“禁止占用”標識3已更換應急照明燈具，斷電后啟動正常其他說明|（如：本次排查共發(fā)覺隱患3項，其中重大1項，較大1項，一般1項；未發(fā)覺其他隱患。）|四、使用要點提示保證排查全面性遵循“橫向到邊、縱向到底”原則，覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、崗位和設備設施，避免出現(xiàn)“盲區(qū)”。對新投用設備、新入職員工、臨時作業(yè)等“新動態(tài)”需重點排查。規(guī)范隱患等級判定嚴格按照法律法規(guī)和行業(yè)標準判定隱患等級，不可隨意降低或提高。對難以判定等級的隱患，應組織技術論證或咨詢專業(yè)機構(gòu)，保證分類準確。強化整改時效性重大隱患必須立即整改，較大隱患限期整改（一般不超過3天），一般隱患按計劃整改，嚴禁“紙上整改”“虛假整改”。安全管理部門需對逾期未整改的隱患進行督辦，必要時通報批評。注重人員培訓與溝通定期組織排查人員培訓，學習最新安全法規(guī)、隱患判定標準及記錄填寫規(guī)范，提升排查能力。排查過程中需與現(xiàn)場人員保持良好溝通，鼓勵員工主動報告隱患（如設置隱患舉報箱、獎勵機制）。嚴守信息保密原則隱患排查記錄表中涉及企業(yè)內(nèi)部技