企業(yè)安全生產(chǎn)流程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行記錄表一、適用范圍與使用時(shí)機(jī)本記錄表適用于各類企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)流程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的跟蹤與留存，涵蓋日常安全巡檢、設(shè)備操作規(guī)范落實(shí)、危險(xiǎn)作業(yè)管控、應(yīng)急演練實(shí)施等場(chǎng)景。具體使用時(shí)機(jī)包括：新員工入職安全培訓(xùn)后的流程執(zhí)行驗(yàn)證、安全生產(chǎn)專項(xiàng)活動(dòng)（如“安全生產(chǎn)月”）中的流程落地檢查、日常生產(chǎn)過(guò)程中安全操作標(biāo)準(zhǔn)的定期復(fù)核、上級(jí)安全檢查或第三方審核前的執(zhí)行記錄梳理等。通過(guò)系統(tǒng)記錄，可保證安全生產(chǎn)流程的可追溯性，及時(shí)發(fā)覺(jué)執(zhí)行偏差并推動(dòng)改進(jìn)。二、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行操作流程（一）執(zhí)行前準(zhǔn)備明確檢查依據(jù)：根據(jù)企業(yè)現(xiàn)行《安全生產(chǎn)管理制度》《崗位安全操作規(guī)程》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》），梳理本次需檢查的安全生產(chǎn)流程清單，明確每個(gè)流程的核心控制點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)要求。組建檢查小組：由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)部門、設(shè)備部門負(fù)責(zé)人及一線安全員組成檢查小組，明確分工（如資料核查組、現(xiàn)場(chǎng)檢查組、訪談?dòng)涗浗M）。準(zhǔn)備檢查工具：攜帶安全檢查表、記錄筆、相機(jī)（用于記錄現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題，需提前獲得企業(yè)內(nèi)部拍攝授權(quán)）、流程標(biāo)準(zhǔn)文本等，保證檢查過(guò)程有據(jù)可依。（二）現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行檢查流程執(zhí)行核查：對(duì)照流程清單，逐項(xiàng)檢查現(xiàn)場(chǎng)操作是否符合標(biāo)準(zhǔn)。例如：設(shè)備操作流程：核查操作人員是否持證上崗、是否執(zhí)行“開(kāi)機(jī)前檢查-運(yùn)行中監(jiān)控-停機(jī)后清理”標(biāo)準(zhǔn)步驟；危險(xiǎn)作業(yè)流程：如動(dòng)火作業(yè)，是否辦理“作業(yè)許可證”，是否清理作業(yè)周邊可燃物，是否設(shè)置監(jiān)護(hù)人及消防器材；應(yīng)急響應(yīng)流程：查看應(yīng)急物資（滅火器、急救箱等）是否定點(diǎn)存放且在有效期內(nèi)，員工是否熟悉應(yīng)急疏散路線。人員行為觀察：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察或訪談（訪談對(duì)象需覆蓋管理層、執(zhí)行層、監(jiān)督層），確認(rèn)員工對(duì)流程的掌握程度及實(shí)際執(zhí)行情況，重點(diǎn)關(guān)注“習(xí)慣性違章”行為（如未按規(guī)定佩戴勞保用品、跨越安全警示線等）。問(wèn)題記錄與標(biāo)注：對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)，詳細(xì)記錄問(wèn)題描述（如“3號(hào)機(jī)床操作人員未按規(guī)定佩戴護(hù)目鏡”）、發(fā)生位置、涉及人員（姓名用代替，如“操作員某”）、現(xiàn)場(chǎng)照片（附照片編號(hào)，如“JC-2024-001”）。（三）記錄填寫與確認(rèn)實(shí)時(shí)填寫記錄表：根據(jù)檢查結(jié)果，在“安全生產(chǎn)流程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行記錄表”中逐項(xiàng)填寫執(zhí)行情況，選擇“符合”或“不符合”，對(duì)不符合項(xiàng)需在“問(wèn)題描述”欄詳細(xì)說(shuō)明，并在“整改要求”欄明確整改措施、責(zé)任人及完成時(shí)限。雙方簽字確認(rèn)：檢查完成后，由檢查小組組長(zhǎng)與被檢查部門負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)，保證記錄真實(shí)、客觀。若被檢查部門對(duì)結(jié)果有異議，需在“備注”欄說(shuō)明，由安全管理部門協(xié)調(diào)復(fù)核。（四）整改跟蹤與閉環(huán)下達(dá)整改通知：安全管理部門根據(jù)記錄表中的不符合項(xiàng)，正式下達(dá)《安全生產(chǎn)整改通知書》，明確整改內(nèi)容及時(shí)間節(jié)點(diǎn)（一般不超過(guò)7個(gè)工作日，重大隱患需立即停工整改）。整改復(fù)核驗(yàn)證：責(zé)任人完成整改后，提交整改報(bào)告及佐證資料（如整改后照片、培訓(xùn)記錄等），檢查小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)整改合格后在記錄表“整改完成情況”欄簽字。歸檔與復(fù)盤：每月末將記錄表整理歸檔，安全管理部門組織召開(kāi)復(fù)盤會(huì)，分析當(dāng)月流程執(zhí)行共性問(wèn)題和典型隱患，修訂完善相關(guān)流程標(biāo)準(zhǔn)，形成PDCA閉環(huán)管理。三、安全生產(chǎn)流程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行記錄表基本信息記錄表編號(hào)AQ-SC-2024-______檢查日期______年______月______日檢查區(qū)域/部門檢查類型□日常巡檢□專項(xiàng)檢查□培訓(xùn)驗(yàn)證□審核前準(zhǔn)備□其他：_________檢查小組組長(zhǎng)檢查組成員被檢查部門負(fù)責(zé)人流程類別流程名稱標(biāo)準(zhǔn)要求摘要執(zhí)行情況問(wèn)題描述整改要求責(zé)任人完成時(shí)限整改完成情況審核人設(shè)備操作機(jī)床安全操作流程1.開(kāi)機(jī)前檢查防護(hù)裝置、潤(rùn)滑系統(tǒng)；2.運(yùn)行中禁止用手直接接觸旋轉(zhuǎn)部位；3.停機(jī)后切斷電源，清理鐵屑?！醴稀醪环衔ｋU(xiǎn)作業(yè)動(dòng)火作業(yè)管理流程1.辦理《動(dòng)火作業(yè)許可證》；2.清理作業(yè)點(diǎn)5米內(nèi)可燃物；3.設(shè)置監(jiān)護(hù)人及滅火器；4.作業(yè)后確認(rèn)無(wú)火源?！醴稀醪环蟿趧?dòng)防護(hù)PPE佩戴規(guī)范1.進(jìn)入車間必須穿戴安全帽、勞保鞋；2.操作旋轉(zhuǎn)設(shè)備需佩戴護(hù)目鏡；3.特殊區(qū)域（如噪聲區(qū)）佩戴耳塞?！醴稀醪环蠎?yīng)急響應(yīng)火災(zāi)應(yīng)急疏散流程1.熟悉疏散路線圖；2.發(fā)覺(jué)火情立即按下手動(dòng)報(bào)警器；3.沉冷靜，低姿逃生，不乘坐電梯?！醴稀醪环嫌秒姲踩R時(shí)用電管理流程1.由專業(yè)電工接線；2.使用符合標(biāo)準(zhǔn)的插線板；3.下班前切斷非必要電源?！醴稀醪环衔ｋU(xiǎn)化學(xué)品管理劇存儲(chǔ)流程1.存放于專用保險(xiǎn)柜，雙人雙鎖；2.建立臺(tái)賬，領(lǐng)用需審批；3.配備應(yīng)急中和物資?！醴稀醪环掀渌醴稀醪环蠙z查總結(jié)與建議主要亮點(diǎn)（如流程執(zhí)行較好的環(huán)節(jié)、典型經(jīng)驗(yàn)）：存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)建議：檢查小組組長(zhǎng)簽字：______________________被檢查部門負(fù)責(zé)人簽字：______________________日期：______年______月______日四、使用與管理要點(diǎn)如實(shí)記錄，杜絕形式化：檢查人員需客觀反映流程執(zhí)行情況，不得隱瞞問(wèn)題或虛假記錄；被檢查部門應(yīng)配合檢查，對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)，嚴(yán)禁推諉扯皮。動(dòng)態(tài)更新，貼合實(shí)際：當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備或法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，需及時(shí)修訂《安全生產(chǎn)流程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行記錄表》中的檢查項(xiàng)及標(biāo)準(zhǔn)要求，保證記錄表與現(xiàn)行管理要求一致。定期回顧，強(qiáng)化應(yīng)用：安全管理部門每季度對(duì)記錄表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別高頻問(wèn)題（如“勞保用品佩戴不規(guī)范”占比達(dá)30%），針對(duì)性開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)或流程優(yōu)化，避免問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。專人負(fù)