安全生產(chǎn)檢查與整改記錄表模板一、適用范圍與使用場景本模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括工廠、建筑工地、倉庫、商場等）的安全生產(chǎn)管理工作，具體場景包括：日常安全巡查：班組或車間每日對生產(chǎn)區(qū)域、設備設施、人員操作等進行常規(guī)檢查；專項安全檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如用電安全、消防設施、?；饭芾?、特種設備等）或特定時期（如節(jié)假日前后、汛期、高溫天氣等）開展的深入排查；上級單位督查：配合部門、集團公司或上級單位開展的安全檢查，記錄問題及整改情況；隱患排查：對已發(fā)生或未遂事件的原因分析，制定整改措施并跟蹤落實；安全體系審核：為ISO45001等職業(yè)健康安全管理體系認證或?qū)徍颂峁z查記錄支持。二、操作流程詳解（一）檢查前準備明確檢查目的：根據(jù)企業(yè)安全目標、近期風險提示或上級要求，確定本次檢查的核心重點（如設備老化、違章操作、應急通道堵塞等）。組建檢查組：由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設備、技術等相關部門人員組成，保證覆蓋專業(yè)領域；檢查組需明確組長（負總責）及組員（分工負責）。準備檢查工具：攜帶安全檢查表、相機（記錄現(xiàn)場問題）、測距儀、萬用表、溫濕度計等專業(yè)工具，以及個人防護裝備（安全帽、絕緣鞋等）。制定檢查計劃：明確檢查時間、范圍（如“1號車間生產(chǎn)區(qū)”“成品倉庫A區(qū)”）、路線及參與人員，提前1-2天通知被檢查單位（突擊檢查除外）。（二）現(xiàn)場檢查實施逐項核對檢查內(nèi)容：依據(jù)《安全生產(chǎn)檢查表》（可結合企業(yè)實際細化），按區(qū)域或類別逐項檢查，例如：安全管理類：安全管理制度是否健全、安全培訓記錄是否完整、應急預案是否備案；設備設施類：特種設備是否定期檢驗、安全防護裝置（如防護罩、急停按鈕）是否有效、電氣線路是否老化；作業(yè)環(huán)境類：通道是否暢通、消防器材是否在有效期內(nèi)、危險區(qū)域警示標識是否清晰；人員行為類：是否按規(guī)定佩戴勞保用品、是否遵守操作規(guī)程、是否存在“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）行為。記錄問題細節(jié)：對不合格項，詳細記錄問題描述（如“3號沖床防護罩缺失2顆固定螺絲，無法完全覆蓋運動部件”）、位置（如“車間東北角，設備編號JC-003”）、現(xiàn)場照片（標注拍攝時間、位置）及初步判斷風險等級（一般/較大/重大）。與現(xiàn)場人員溝通：向被檢查單位負責人或崗位員工知曉情況，確認問題原因（如“因近期趕工期，未及時修復防護罩”），避免遺漏關鍵信息。（三）問題匯總與整改要求整理檢查記錄：檢查結束后，24小時內(nèi)完成《檢查問題匯總表》，分類整理問題（按“管理類、設備類、環(huán)境類、行為類”等），明確每個問題的責任單位（如“生產(chǎn)車間”“設備部”）及責任人（如“班組長”“設備工程師”）。確定整改措施與期限：根據(jù)問題風險等級制定整改措施：一般問題（如消防器材壓力不足）：要求立即整改，期限不超過3天；較大問題（如安全閥未定期校驗）：要求限期整改，期限不超過7天，需制定臨時防護措施；重大問題（如?；反鎯^(qū)無防泄漏設施）：立即停產(chǎn)整改，期限不超過15天，上報企業(yè)主要負責人。下達整改通知：向責任單位出具《安全生產(chǎn)整改通知單》，內(nèi)容包括：問題描述、整改依據(jù)、整改措施、整改期限、責任人及復查要求，由雙方簽字確認（被檢查單位拒簽需備注說明）。（四）整改過程跟蹤責任單位整改：責任單位接到通知后，按整改措施落實，保留整改過程記錄（如維修照片、采購憑證、培訓簽到表等）。檢查組跟蹤督辦：安全管理部門定期跟蹤整改進度，對逾期未整改或整改不到位的單位，發(fā)出《整改督辦函》，必要時約談責任人；對整改過程中遇到的困難（如需采購配件、技術支持），協(xié)調(diào)相關部門協(xié)助解決。（五）整改結果復查申請復查：責任單位完成整改后，向檢查組提交《整改完成報告》，附整改過程記錄及結果證明。現(xiàn)場復查：檢查組在3個工作日內(nèi)現(xiàn)場核查，重點確認：問題是否徹底解決（如“防護罩已修復并固定，測試正?！保?；整改措施是否符合要求（如“新增的安全閥已提供校驗報告”）；是否產(chǎn)生新風險（如“修復防護罩后未影響設備操作”）。記錄復查結果：填寫《整改復查表》，對“整改合格”的問題簽字確認；對“整改不合格”的，重新下達整改通知，調(diào)整整改期限并跟蹤。（六）資料歸檔所有檢查記錄（包括檢查表、問題匯總表、整改通知單、整改報告、復查表等）需整理成冊，按“年度-月份-檢查類型”分類歸檔，保存期限不少于3年，以備追溯或?qū)徍恕Ｈ?、安全生產(chǎn)檢查與整改記錄表（模板）表1：安全生產(chǎn)檢查基本信息表檢查日期檢查類型（日常/專項/督查等）檢查區(qū)域/部位天氣狀況檢查組組長職務聯(lián)系電話（內(nèi)部短號）檢查組成員1.*工（安全部）2.*工（生產(chǎn)部）3.*工（設備部）被檢查單位負責人陪同人員檢查依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全管理制度》及本次檢查計劃檢查目的例：排查夏季高溫作業(yè)安全隱患，保證生產(chǎn)安全表2：檢查項目及問題記錄表序號檢查大類檢查內(nèi)容及標準檢查結果（合格/不合格）問題描述（具體位置、現(xiàn)象、風險）現(xiàn)場照片編號整改要求（措施、期限）責任單位責任人1安全管理安全操作規(guī)程是否公示在崗位顯著位置不合格2號裝配區(qū)未張貼“砂輪機操作規(guī)程”，員工憑經(jīng)驗操作20230815-0013日內(nèi)張貼規(guī)程并培訓員工生產(chǎn)車間*班長2設備設施行車限位裝置是否有效不合格3號行車上限位器失效，存在吊鉤越位風險20230815-002立即停用，聯(lián)系維修部2日內(nèi)修復設備部*工程師3作業(yè)環(huán)境安全通道寬度≥1.5m，無雜物堆積合格成品通道暢通，無占用--倉庫*主管4消防安全滅火器壓力在正常范圍（1.2-1.5MPa）不合格1號車間東側滅火器壓力不足0.8MPa20230815-003立即更換滅火器，1日內(nèi)完成行政部*專員5人員行為員工是否按規(guī)定佩戴防護眼鏡不合格3號打磨崗位員工*未佩戴防護眼鏡，存在飛濺物傷眼風險20230815-004立即糾正，現(xiàn)場批評教育，次日復查生產(chǎn)車間*班長表3：整改跟蹤與復查記錄表序號整改要求摘要責任單位整改期限整改措施（由責任單位填寫）整改狀態(tài)（進行中/已完成/逾期）整報日期復查結果（合格/不合格）復查人復查日期備注13日內(nèi)張貼砂輪機操作規(guī)程并培訓員工生產(chǎn)車間2023.08.188月16日完成規(guī)程打印并張貼，組織8名員工培訓，簽到表存檔已完成2023.08.16合格*工2023.08.192立即停用3號行車，2日內(nèi)修復限位器設備部2023.08.178月15日停用，8月16日更換限位器，測試正常后恢復使用已完成2023.08.16合格*工2023.08.173立即更換1號車間東側滅火器行政部2023.08.168月15日采購2個新滅火器，更換后壓力1.3MPa，記錄臺賬已完成2023.08.15合格*工2023.08.164立即糾正未佩戴防護眼鏡行為，次日復查生產(chǎn)車間2023.08.16當場批評教育*，要求立即佩戴，8月16日抽查該崗位員工防護情況已完成2023.08.15合格（員工*已佩戴）*工2023.08.16表4：簽字確認欄檢查組組長簽字日期被檢查單位負責人簽字日期安全管理部門審核簽字日期企業(yè)分管領導審批簽字日期四、使用注意事項（一）保證檢查全面性檢查需覆蓋“人、機、料、法、環(huán)”五大要素，避免“重硬件、輕管理”或“重設備、輕行為”。對高風險區(qū)域（如?；反鎯^(qū)、高溫高壓設備區(qū)）應增加檢查頻次，保證無死角。（二）記錄真實客觀問題描述需具體、量化，避免模糊表述（如“設備有問題”應改為“2號切割機刀片磨損超過2mm，存在崩裂風險”）；現(xiàn)場照片需標注時間、位置，與問題描述對應，不得篡改或遺漏。（三）整改閉環(huán)管理嚴格執(zhí)行“檢查-整改-復查-銷號”流程，對未按期整改或整改不到位的問題，升級處理（如通報批評、績效考核扣分）；重大隱患需上報企業(yè)主要負責人，并跟蹤整改至驗收合格。（四）動態(tài)更新模板根據(jù)國家法規(guī)（如新