安全生產(chǎn)檢查與整改記錄表模板一、適用范圍與使用場(chǎng)景本模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（包括工廠、建筑工地、倉(cāng)庫(kù)、商場(chǎng)等）的安全生產(chǎn)管理工作，具體場(chǎng)景包括：日常安全巡查：班組或車間每日對(duì)生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、人員操作等進(jìn)行常規(guī)檢查；專項(xiàng)安全檢查：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如用電安全、消防設(shè)施、?；饭芾怼⑻胤N設(shè)備等）或特定時(shí)期（如節(jié)假日前后、汛期、高溫天氣等）開展的深入排查；上級(jí)單位督查：配合部門、集團(tuán)公司或上級(jí)單位開展的安全檢查，記錄問(wèn)題及整改情況；隱患排查：對(duì)已發(fā)生或未遂事件的原因分析，制定整改措施并跟蹤落實(shí)；安全體系審核：為ISO45001等職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證或?qū)徍颂峁z查記錄支持。二、操作流程詳解（一）檢查前準(zhǔn)備明確檢查目的：根據(jù)企業(yè)安全目標(biāo)、近期風(fēng)險(xiǎn)提示或上級(jí)要求，確定本次檢查的核心重點(diǎn)（如設(shè)備老化、違章操作、應(yīng)急通道堵塞等）。組建檢查組：由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等相關(guān)部門人員組成，保證覆蓋專業(yè)領(lǐng)域；檢查組需明確組長(zhǎng)（負(fù)總責(zé)）及組員（分工負(fù)責(zé)）。準(zhǔn)備檢查工具：攜帶安全檢查表、相機(jī)（記錄現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題）、測(cè)距儀、萬(wàn)用表、溫濕度計(jì)等專業(yè)工具，以及個(gè)人防護(hù)裝備（安全帽、絕緣鞋等）。制定檢查計(jì)劃：明確檢查時(shí)間、范圍（如“1號(hào)車間生產(chǎn)區(qū)”“成品倉(cāng)庫(kù)A區(qū)”）、路線及參與人員，提前1-2天通知被檢查單位（突擊檢查除外）。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施逐項(xiàng)核對(duì)檢查內(nèi)容：依據(jù)《安全生產(chǎn)檢查表》（可結(jié)合企業(yè)實(shí)際細(xì)化），按區(qū)域或類別逐項(xiàng)檢查，例如：安全管理類：安全管理制度是否健全、安全培訓(xùn)記錄是否完整、應(yīng)急預(yù)案是否備案；設(shè)備設(shè)施類：特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)、安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否有效、電氣線路是否老化；作業(yè)環(huán)境類：通道是否暢通、消防器材是否在有效期內(nèi)、危險(xiǎn)區(qū)域警示標(biāo)識(shí)是否清晰；人員行為類：是否按規(guī)定佩戴勞保用品、是否遵守操作規(guī)程、是否存在“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）行為。記錄問(wèn)題細(xì)節(jié)：對(duì)不合格項(xiàng)，詳細(xì)記錄問(wèn)題描述（如“3號(hào)沖床防護(hù)罩缺失2顆固定螺絲，無(wú)法完全覆蓋運(yùn)動(dòng)部件”）、位置（如“車間東北角，設(shè)備編號(hào)JC-003”）、現(xiàn)場(chǎng)照片（標(biāo)注拍攝時(shí)間、位置）及初步判斷風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（一般/較大/重大）。與現(xiàn)場(chǎng)人員溝通：向被檢查單位負(fù)責(zé)人或崗位員工知曉情況，確認(rèn)問(wèn)題原因（如“因近期趕工期，未及時(shí)修復(fù)防護(hù)罩”），避免遺漏關(guān)鍵信息。（三）問(wèn)題匯總與整改要求整理檢查記錄：檢查結(jié)束后，24小時(shí)內(nèi)完成《檢查問(wèn)題匯總表》，分類整理問(wèn)題（按“管理類、設(shè)備類、環(huán)境類、行為類”等），明確每個(gè)問(wèn)題的責(zé)任單位（如“生產(chǎn)車間”“設(shè)備部”）及責(zé)任人（如“班組長(zhǎng)”“設(shè)備工程師”）。確定整改措施與期限：根據(jù)問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定整改措施：一般問(wèn)題（如消防器材壓力不足）：要求立即整改，期限不超過(guò)3天；較大問(wèn)題（如安全閥未定期校驗(yàn)）：要求限期整改，期限不超過(guò)7天，需制定臨時(shí)防護(hù)措施；重大問(wèn)題（如危化品存儲(chǔ)區(qū)無(wú)防泄漏設(shè)施）：立即停產(chǎn)整改，期限不超過(guò)15天，上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。下達(dá)整改通知：向責(zé)任單位出具《安全生產(chǎn)整改通知單》，內(nèi)容包括：?jiǎn)栴}描述、整改依據(jù)、整改措施、整改期限、責(zé)任人及復(fù)查要求，由雙方簽字確認(rèn)（被檢查單位拒簽需備注說(shuō)明）。（四）整改過(guò)程跟蹤責(zé)任單位整改：責(zé)任單位接到通知后，按整改措施落實(shí)，保留整改過(guò)程記錄（如維修照片、采購(gòu)憑證、培訓(xùn)簽到表等）。檢查組跟蹤督辦：安全管理部門定期跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)逾期未整改或整改不到位的單位，發(fā)出《整改督辦函》，必要時(shí)約談責(zé)任人；對(duì)整改過(guò)程中遇到的困難（如需采購(gòu)配件、技術(shù)支持），協(xié)調(diào)相關(guān)部門協(xié)助解決。（五）整改結(jié)果復(fù)查申請(qǐng)復(fù)查：責(zé)任單位完成整改后，向檢查組提交《整改完成報(bào)告》，附整改過(guò)程記錄及結(jié)果證明?，F(xiàn)場(chǎng)復(fù)查：檢查組在3個(gè)工作日內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)核查，重點(diǎn)確認(rèn)：?jiǎn)栴}是否徹底解決（如“防護(hù)罩已修復(fù)并固定，測(cè)試正常”）；整改措施是否符合要求（如“新增的安全閥已提供校驗(yàn)報(bào)告”）；是否產(chǎn)生新風(fēng)險(xiǎn)（如“修復(fù)防護(hù)罩后未影響設(shè)備操作”）。記錄復(fù)查結(jié)果：填寫《整改復(fù)查表》，對(duì)“整改合格”的問(wèn)題簽字確認(rèn)；對(duì)“整改不合格”的，重新下達(dá)整改通知，調(diào)整整改期限并跟蹤。（六）資料歸檔所有檢查記錄（包括檢查表、問(wèn)題匯總表、整改通知單、整改報(bào)告、復(fù)查表等）需整理成冊(cè)，按“年度-月份-檢查類型”分類歸檔，保存期限不少于3年，以備追溯或?qū)徍?。三、安全生產(chǎn)檢查與整改記錄表（模板）表1：安全生產(chǎn)檢查基本信息表檢查日期檢查類型（日常/專項(xiàng)/督查等）檢查區(qū)域/部位天氣狀況檢查組組長(zhǎng)職務(wù)聯(lián)系電話（內(nèi)部短號(hào)）檢查組成員1.*工（安全部）2.*工（生產(chǎn)部）3.*工（設(shè)備部）被檢查單位負(fù)責(zé)人陪同人員檢查依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全管理制度》及本次檢查計(jì)劃?rùn)z查目的例：排查夏季高溫作業(yè)安全隱患，保證生產(chǎn)安全表2：檢查項(xiàng)目及問(wèn)題記錄表序號(hào)檢查大類檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述（具體位置、現(xiàn)象、風(fēng)險(xiǎn)）現(xiàn)場(chǎng)照片編號(hào)整改要求（措施、期限）責(zé)任單位責(zé)任人1安全管理安全操作規(guī)程是否公示在崗位顯著位置不合格2號(hào)裝配區(qū)未張貼“砂輪機(jī)操作規(guī)程”，員工憑經(jīng)驗(yàn)操作20230815-0013日內(nèi)張貼規(guī)程并培訓(xùn)員工生產(chǎn)車間*班長(zhǎng)2設(shè)備設(shè)施行車限位裝置是否有效不合格3號(hào)行車上限位器失效，存在吊鉤越位風(fēng)險(xiǎn)20230815-002立即停用，聯(lián)系維修部2日內(nèi)修復(fù)設(shè)備部*工程師3作業(yè)環(huán)境安全通道寬度≥1.5m，無(wú)雜物堆積合格成品通道暢通，無(wú)占用--倉(cāng)庫(kù)*主管4消防安全滅火器壓力在正常范圍（1.2-1.5MPa）不合格1號(hào)車間東側(cè)滅火器壓力不足0.8MPa20230815-003立即更換滅火器，1日內(nèi)完成行政部*專員5人員行為員工是否按規(guī)定佩戴防護(hù)眼鏡不合格3號(hào)打磨崗位員工*未佩戴防護(hù)眼鏡，存在飛濺物傷眼風(fēng)險(xiǎn)20230815-004立即糾正，現(xiàn)場(chǎng)批評(píng)教育，次日復(fù)查生產(chǎn)車間*班長(zhǎng)表3：整改跟蹤與復(fù)查記錄表序號(hào)整改要求摘要責(zé)任單位整改期限整改措施（由責(zé)任單位填寫）整改狀態(tài)（進(jìn)行中/已完成/逾期）整報(bào)日期復(fù)查結(jié)果（合格/不合格）復(fù)查人復(fù)查日期備注13日內(nèi)張貼砂輪機(jī)操作規(guī)程并培訓(xùn)員工生產(chǎn)車間2023.08.188月16日完成規(guī)程打印并張貼，組織8名員工培訓(xùn)，簽到表存檔已完成2023.08.16合格*工2023.08.192立即停用3號(hào)行車，2日內(nèi)修復(fù)限位器設(shè)備部2023.08.178月15日停用，8月16日更換限位器，測(cè)試正常后恢復(fù)使用已完成2023.08.16合格*工2023.08.173立即更換1號(hào)車間東側(cè)滅火器行政部2023.08.168月15日采購(gòu)2個(gè)新滅火器，更換后壓力1.3MPa，記錄臺(tái)賬已完成2023.08.15合格*工2023.08.164立即糾正未佩戴防護(hù)眼鏡行為，次日復(fù)查生產(chǎn)車間2023.08.16當(dāng)場(chǎng)批評(píng)教育*，要求立即佩戴，8月16日抽查該崗位員工防護(hù)情況已完成2023.08.15合格（員工*已佩戴）*工2023.08.16表4：簽字確認(rèn)欄檢查組組長(zhǎng)簽字日期被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字日期安全管理部門審核簽字日期企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字日期四、使用注意事項(xiàng)（一）保證檢查全面性檢查需覆蓋“人、機(jī)、料、法、環(huán)”五大要素，避免“重硬件、輕管理”或“重設(shè)備、輕行為”。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（如?；反鎯?chǔ)區(qū)、高溫高壓設(shè)備區(qū)）應(yīng)增加檢查頻次，保證無(wú)死角。（二）記錄真實(shí)客觀問(wèn)題描述需具體、量化，避免模糊表述（如“設(shè)備有問(wèn)題”應(yīng)改為“2號(hào)切割機(jī)刀片磨損超過(guò)2mm，存在崩裂風(fēng)險(xiǎn)”）；現(xiàn)場(chǎng)照片需標(biāo)注時(shí)間、位置，與問(wèn)題描述對(duì)應(yīng)，不得篡改或遺漏。（三）整改閉環(huán)管理嚴(yán)格執(zhí)行“檢查-整改-復(fù)查-銷號(hào)”流程，對(duì)未按期整改或整改不到位的問(wèn)題，升級(jí)處理（如通報(bào)批評(píng)、績(jī)效考核扣分）；重大隱患需上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，并跟蹤整改至驗(yàn)收合格。（四）動(dòng)態(tài)更新模板根據(jù)國(guó)家法規(guī)（如新