企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行記錄表工具指南一、適用場景與價值定位本工具適用于各類企業(yè)開展安全生產(chǎn)管理過程中的制度執(zhí)行記錄，旨在通過系統(tǒng)化記錄明確各層級、各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任，實現(xiàn)責(zé)任可追溯、過程可管控、結(jié)果可考核。具體場景包括：日常安全巡檢、專項安全檢查（如消防、特種設(shè)備、?；饭芾恚?、新員工安全培訓(xùn)考核、安全制度修訂后的宣貫執(zhí)行、上級安全檢查迎檢準(zhǔn)備等。通過規(guī)范記錄，可推動安全生產(chǎn)責(zé)任從“紙面”落實到“行動”，強(qiáng)化全員安全意識，降低發(fā)生風(fēng)險。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程1.前期準(zhǔn)備：明確責(zé)任與依據(jù)責(zé)任劃分：根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制文件，確定本次記錄的牽頭部門（如安全管理部）、執(zhí)行部門（各生產(chǎn)車間/職能科室）及具體責(zé)任人，保證“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰執(zhí)行、誰記錄”。依據(jù)梳理：對照適用的安全生產(chǎn)管理制度（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》《安全檢查制度》《隱患整改閉環(huán)管理流程》等），明確檢查項目、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及判定依據(jù)（如“消防器材完好率100%”“特種設(shè)備操作人員持證上崗”）。2.執(zhí)行檢查：逐項落實與記錄現(xiàn)場檢查：由執(zhí)行部門責(zé)任人帶領(lǐng)檢查人員，按照既定檢查清單逐項現(xiàn)場核查，記錄實際執(zhí)行情況。例如：檢查“車間安全通道暢通”時，需記錄通道寬度是否符合標(biāo)準(zhǔn)（≥1.2米）、是否存在堆放雜物；檢查“員工勞動防護(hù)用品佩戴”時，需抽查不同崗位員工是否按規(guī)定佩戴安全帽、防護(hù)手套等，并記錄抽查人數(shù)及合格率。問題標(biāo)注：對未達(dá)標(biāo)項目，需詳細(xì)描述問題現(xiàn)象（如“3號配電箱接地線松動”“乙炔瓶與氧氣瓶間距不足1.5米”），并初步判定問題等級（一般隱患/重大隱患）。3.整改閉環(huán)：責(zé)任到人與跟蹤制定措施：針對發(fā)覺的問題，由責(zé)任部門制定整改措施，明確“整改內(nèi)容、責(zé)任人、整改期限、驗收標(biāo)準(zhǔn)”。例如針對“配電箱接地線松動”，整改措施可為“由電工班于24小時內(nèi)緊固接地線，安全管理部驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)為接地電阻≤4Ω”。復(fù)查確認(rèn)：整改期限屆滿后，由牽頭部門組織復(fù)查，記錄整改結(jié)果（“已整改/未整改/部分整改”），未按要求整改的需說明原因并重新制定計劃。4.記錄歸檔：匯總與追溯信息匯總：將檢查記錄、整改措施、復(fù)查結(jié)果等信息整合至《安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行記錄表》，保證內(nèi)容完整、字跡清晰（電子檔需定期備份）。責(zé)任簽字：檢查人、責(zé)任人、審核人需簽字確認(rèn)，明確責(zé)任鏈條（如檢查人：；責(zé)任人：趙六；審核人：孫七）。歸檔管理：記錄表按“年度-季度-月份”分類存檔，保存期限不少于3年，便于后續(xù)追溯或?qū)徲?。三、安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行記錄表模板檢查日期檢查區(qū)域/部門檢查項目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門/責(zé)任人執(zhí)行情況（符合/部分符合/不符合）存在問題整改措施整改期限復(fù)查結(jié)果（已整改/未整改/部分整改）檢查人責(zé)任人簽字審核人簽字2024–一車間設(shè)備安全防護(hù)裝置完整性防護(hù)裝置無缺失、無松動生產(chǎn)部/周*符合————錢*周*吳*2024–倉庫?；反鎯弦?guī)性分類存放、通風(fēng)良好、標(biāo)識清晰倉儲部/鄭*部分符合乙醇與油漆混存，標(biāo)識模糊1.立即分開存放乙醇與油漆；2.更新清晰標(biāo)識2024–已整改馮*鄭*吳*2024–新員工培訓(xùn)安全培訓(xùn)考核通過率100%通過，記錄完整人力資源部/陳*不符合2名新員工未參加實操考核，培訓(xùn)記錄缺失1.組織2名新員工補(bǔ)考；2.補(bǔ)全培訓(xùn)簽到表、考核記錄2024–已整改楊*陳*吳*…………………四、使用過程中的關(guān)鍵要點信息真實性優(yōu)先：記錄內(nèi)容需客觀反映實際執(zhí)行情況，嚴(yán)禁虛構(gòu)數(shù)據(jù)或掩蓋問題，保證“記錄即事實”，為后續(xù)責(zé)任追溯提供可靠依據(jù)。責(zé)任到人無遺漏：每個檢查項目需明確具體責(zé)任部門及責(zé)任人，避免“責(zé)任真空”；整改措施中責(zé)任人必須簽字確認(rèn)，保證責(zé)任可追溯。整改閉環(huán)管理：對發(fā)覺的問題需做到“有檢查、有記錄、有措施、有復(fù)查”，未整改完成的項目需持續(xù)跟蹤，直至隱患消除。動態(tài)更新與培訓(xùn)：當(dāng)企業(yè)安全制度修訂或新增時，需同步更新檢查項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，并對相關(guān)崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證記錄表與制度要