輪胎廠采購合同評審規(guī)定一為規(guī)范公司采購合同評審工作，明確評審職責，防范采購風險，確保采購活動合法合規(guī)，提高采購效率和質量，降低采購成本，根據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國招標投標法》及公司相關管理制度，結合公司實際情況，制定本規(guī)定。二適用范圍本規(guī)定適用于公司所有采購合同的評審工作，包括但不限于原材料采購合同、設備采購合同、技術服務合同、外包服務合同等。本規(guī)定適用于公司全體員工，特別是采購部、技術部、財務部、法務部等相關部門及人員。三基本原則（一）合法合規(guī)原則。采購合同評審必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內部管理制度，確保合同內容合法合規(guī)。（二）公平公正原則。評審過程應公平公正，不受任何部門或個人利益干擾，確保評審結果的客觀性。（三）科學合理原則。評審應基于科學的數(shù)據(jù)分析和合理的評估標準，確保采購決策的科學性。（四）風險控制原則。評審應全面識別和評估采購風險，采取有效措施防范和化解風險。（五）效率優(yōu)先原則。在確保質量和合規(guī)的前提下，提高評審效率，縮短采購周期。（六）責任明確原則。明確各相關部門和人員的評審職責，確保責任到人。四評審組織機構（一）采購合同評審委員會（以下簡稱“評審委員會”）1.組成。評審委員會由公司總經理、副總經理、采購部、技術部、財務部、法務部、質量部等部門負責人及外部專家（根據(jù)需要邀請）組成。評審委員會設主任委員1名，由公司總經理擔任；副主任委員1名，由采購部總經理擔任。2.職責。評審委員會負責對重大采購合同進行評審，提出評審意見，報公司總經理批準后執(zhí)行。評審委員會有權對采購合同的條款、價格、供應商資質等進行全面審查，并提出優(yōu)化建議。3.工作機制。評審委員會定期召開會議，原則上每月召開一次，可根據(jù)需要臨時召開。評審委員會會議須有2/3以上成員出席方為有效，評審意見須經全體成員過半數(shù)同意方為有效。（二）采購部1.職責。采購部負責采購合同的初步評審，包括供應商資質審查、合同草案編制、價格談判等。采購部應確保合同內容完整、準確，符合公司采購需求。2.權限。采購部有權對供應商進行初步篩選，有權與供應商進行價格談判，但重大采購合同的最終決策權屬于評審委員會。（三）技術部1.職責。技術部負責對采購產品的技術參數(shù)、質量標準、性能要求等進行評審，確保采購產品符合公司生產需求。技術部應提供技術評估報告，作為評審委員會的重要參考依據(jù)。2.權限。技術部有權對供應商的技術能力進行評估，有權對合同中的技術條款提出修改意見。（四）財務部1.職責。財務部負責對采購合同的價格、付款方式、資金預算等進行評審，確保采購成本合理，資金使用合規(guī)。財務部應提供成本分析報告，作為評審委員會的重要參考依據(jù)。2.權限。財務部有權對合同中的付款條款提出修改意見，有權對采購資金進行監(jiān)管。（五）法務部1.職責。法務部負責對采購合同的合法性、合規(guī)性進行評審，確保合同條款不違反法律法規(guī)及公司內部管理制度。法務部應提供法律風險評估報告，作為評審委員會的重要參考依據(jù)。2.權限。法務部有權對合同條款進行法律審核，有權對合同中的法律風險提出防范措施。（六）質量部1.職責。質量部負責對采購產品的質量標準、檢驗方法、質量責任等進行評審，確保采購產品的質量符合公司要求。質量部應提供質量檢驗標準，作為評審委員會的重要參考依據(jù)。2.權限。質量部有權對供應商的質量管理體系進行評估，有權對合同中的質量條款提出修改意見。五評審流程（一）采購需求提報1.部門提報。各需求部門根據(jù)生產計劃、設備維護、技術改造等需求，填寫《采購需求申請表》，詳細說明采購內容、數(shù)量、技術要求、預算等信息，報采購部審核。2.審核確認。采購部對《采購需求申請表》進行審核，確認采購需求的合理性、必要性，并初步確定采購方式（招標、競爭性談判、單一來源采購等）。3.預算審批。采購部將審核后的《采購需求申請表》報財務部進行預算審批。財務部審核預算的合理性，并出具預算審批意見。4.需求確認。預算審批通過后，采購部將《采購需求申請表》報技術部、質量部等進行技術審核，確保采購需求符合技術標準和質量要求。技術部、質量部等審核通過后，將審核意見反饋采購部。（二）供應商選擇1.供應商庫建立。采購部根據(jù)采購需求，建立合格供應商庫，包括供應商的基本信息、資質證明、業(yè)績記錄、價格水平等。供應商庫實行動態(tài)管理，定期更新。2.供應商篩選。采購部根據(jù)采購需求，從供應商庫中篩選出符合條件的供應商，并進行初步評估，包括資質審查、業(yè)績評估、價格評估等。3.供應商考察。采購部對篩選出的供應商進行實地考察，了解供應商的生產能力、技術水平、質量管理體系、售后服務等情況。4.供應商確定。采購部根據(jù)考察結果，確定最終供應商，并報評審委員會進行評審。（三）合同草案編制1.合同模板。采購部根據(jù)采購需求，選擇合適的合同模板，編制采購合同草案。合同模板應包括合同雙方信息、采購內容、數(shù)量、價格、付款方式、交貨時間、質量標準、檢驗方法、違約責任、爭議解決方式等條款。2.草案審核。采購部將合同草案報技術部、財務部、法務部等進行審核，確保合同條款的完整性、準確性、合規(guī)性。技術部審核技術條款，財務部審核價格和付款條款，法務部審核法律條款。3.草案修改。采購部根據(jù)審核意見，對合同草案進行修改，形成最終合同草案。（四）合同評審1.評審材料準備。采購部將合同草案、供應商考察報告、技術評估報告、成本分析報告、法律風險評估報告等評審材料，提交評審委員會進行評審。2.評審會議。評審委員會召開評審會議，對采購合同進行評審。評審內容包括：（1）供應商資質是否合規(guī)；（2）合同條款是否完整、合理；（3）價格是否合理；（4）付款方式是否合規(guī)；（5）交貨時間是否可行；（6）質量標準是否滿足要求；（7）違約責任是否明確；（8）爭議解決方式是否合法。3.評審意見形成。評審委員會根據(jù)評審結果，形成評審意見，包括合同是否通過評審、需要修改的條款、修改意見等。評審意見須經全體成員過半數(shù)同意方為有效。4.評審報告。采購部根據(jù)評審意見，形成《采購合同評審報告》，報公司總經理批準。（五）合同簽訂1.合同談判。采購部根據(jù)評審意見，與供應商進行合同談判，協(xié)商合同條款，直至雙方達成一致。2.合同簽訂。合同談判完成后，采購部與供應商簽訂正式采購合同，并報公司總經理備案。3.合同歸檔。采購部將簽訂的采購合同及相關文件，整理歸檔，并報財務部、法務部等相關部門備案。六評審標準（一）供應商資質評審標準1.資質證明。供應商應具備合法的企業(yè)法人資格，持有營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、質量管理體系認證等必要資質證明。2.業(yè)績記錄。供應商應具有豐富的行業(yè)經驗，能夠提供類似項目的業(yè)績記錄，并具有良好的市場口碑。3.技術能力。供應商應具備先進的生產設備和技術水平，能夠滿足公司采購需求的技術標準。4.資金實力。供應商應具備雄厚的資金實力，能夠按時支付貨款，確保采購活動的順利進行。5.信譽狀況。供應商應具有良好的商業(yè)信譽，無重大違法記錄，無不良信用記錄。（二）合同條款評審標準1.合同內容。合同內容應完整、準確，包括合同雙方信息、采購內容、數(shù)量、價格、付款方式、交貨時間、質量標準、檢驗方法、違約責任、爭議解決方式等條款。2.合同格式。合同格式應符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，使用規(guī)范的合同模板。3.合同條款。合同條款應明確、合理，無歧義，無漏洞，確保合同雙方的合法權益。4.法律合規(guī)。合同條款應符合國家法律法規(guī)及公司內部管理制度，無違法條款。（三）價格評審標準1.市場價格。采購價格應參考市場價格，確保價格合理。采購部應進行市場調研，了解同類產品的市場價格，作為定價依據(jù)。2.成本分析。采購部應進行成本分析，確保采購價格低于供應商的生產成本，為公司創(chuàng)造利潤。3.價格談判。采購部應與供應商進行價格談判，爭取最低采購價格，但不得低于成本價。（四）付款方式評審標準1.付款方式。付款方式應合規(guī)、合理，確保公司資金安全。常見的付款方式包括預付款、分期付款、貨到付款等。2.付款條件。付款條件應明確，無歧義，避免因付款條件不明確導致糾紛。3.付款期限。付款期限應合理，既不能過長影響供應商的資金周轉，也不能過短影響公司資金使用。（五）交貨時間評審標準1.交貨周期。交貨周期應合理，確保采購產品能夠按時到貨，滿足公司生產需求。2.交貨方式。交貨方式應安全、高效，確保采購產品在運輸過程中不受損壞。3.運輸安排。采購部應與供應商協(xié)商運輸方式，選擇合適的運輸公司，確保交貨時間準確。（六）質量標準評審標準1.質量標準。采購產品的質量標準應明確，符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，滿足公司生產需求。2.檢驗方法。檢驗方法應科學、合理，能夠有效檢驗采購產品的質量。3.質量責任。合同中應明確質量責任，確保供應商承擔質量責任，保障公司利益。（七）違約責任評審標準1.違約條款。合同中應明確違約條款，包括違約行為、違約責任、違約處理方式等。2.違約責任。違約責任應明確、合理，能夠有效約束供應商的違約行為。3.違約處理。合同中應明確違約處理方式，確保公司能夠及時采取有效措施，維護自身權益。（八）爭議解決方式評審標準1.爭議解決方式。爭議解決方式應合法、合理，常見的爭議解決方式包括協(xié)商、調解、仲裁、訴訟等。2.爭議解決機構。爭議解決機構應具有權威性、公正性，能夠有效解決爭議。3.爭議解決程序。爭議解決程序應明確、合理，確保爭議能夠得到及時、公正的解決。七風險控制（一）供應商風險控制1.資質審查。采購部應嚴格審查供應商的資質證明，確保供應商具備合法的經營資格和技術能力。2.業(yè)績評估。采購部應評估供應商的業(yè)績記錄，選擇具有豐富行業(yè)經驗和良好市場口碑的供應商。3.考察評估。采購部應進行供應商實地考察，了解供應商的生產能力、技術水平、質量管理體系、售后服務等情況。4.動態(tài)管理。采購部應建立供應商動態(tài)管理機制，定期對供應商進行評估，對不合格的供應商進行淘汰。（二）合同條款風險控制1.合同審核。采購部應組織技術部、財務部、法務部等部門對合同條款進行審核，確保合同條款的完整性、準確性、合規(guī)性。2.法律咨詢。采購部應咨詢法務部門，對合同條款進行法律風險評估，確保合同條款合法合規(guī)。3.草稿修改。采購部應根據(jù)審核意見，對合同草案進行修改，避免因合同條款不明確導致糾紛。（三）價格風險控制1.市場調研。采購部應進行市場調研，了解同類產品的市場價格，作為定價依據(jù)。2.成本分析。采購部應進行成本分析，確保采購價格低于供應商的生產成本，為公司創(chuàng)造利潤。3.價格談判。采購部應與供應商進行價格談判，爭取最低采購價格，但不得低于成本價。（四）付款風險控制1.付款方式。付款方式應合規(guī)、合理，確保公司資金安全。常見的付款方式包括預付款、分期付款、貨到付款等。2.付款條件。付款條件應明確，無歧義，避免因付款條件不明確導致糾紛。3.付款期限。付款期限應合理，既不能過長影響供應商的資金周轉，也不能過短影響公司資金使用。（五）交貨風險控制1.交貨周期。交貨周期應合理，確保采購產品能夠按時到貨，滿足公司生產需求。2.交貨方式。交貨方式應安全、高效，確保采購產品在運輸過程中不受損壞。3.運輸安排。采購部應與供應商協(xié)商運輸方式，選擇合適的運輸公司，確保交貨時間準確。（六）質量風險控制1.質量標準。采購產品的質量標準應明確，符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，滿足公司生產需求。2.檢驗方法。檢驗方法應科學、合理，能夠有效檢驗采購產品的質量。3.質量責任。合同中應明確質量責任，確保供應商承擔質量責任，保障公司利益。（七）違約風險控制1.違約條款。合同中應明確違約條款，包括違約行為、違約責任、違約處理方式等。2.違約責任。違約責任應明確、合理，能夠有效約束供應商的違約行為。3.違約處理。合同中應明確違約處理方式，確保公司能夠及時采取有效措施，維護自身權益。（八）爭議風險控制1.爭議解決方式。爭議解決方式應合法、合理，常見的爭議解決方式包括協(xié)商、調解、仲裁、訴訟等。2.爭議解決機構。爭議解決機構應具有權威性、公正性，能夠有效解決爭議。3.爭議解決程序。爭議解決程序應明確、合理，確保爭議能夠得到及時、公正的解決。八績效考核（一）考核指標1.采購效率?？己瞬少徍贤脑u審效率，包括評審周期、評審完成率等指標。2.采購成本?？己瞬少彸杀究刂魄闆r，包括采購價格、采購成本節(jié)約率等指標。3.供應商管理。考核供應商管理水平，包括供應商資質審查、供應商動態(tài)管理、供應商滿意度等指標。4.合同管理?？己撕贤芾砬闆r，包括合同條款完整性、合同履行情況、合同糾紛處理情況等指標。5.風險控制?？己孙L險控制情況，包括供應商風險、合同條款風險、價格風險、付款風險、交貨風險、質量風險、違約風險、爭議風險等指標。（二）考核方法1.定量考核。采用定量指標進行考核，如評審周期、評審完成率、采購成本節(jié)約率等。2.定性考核。采用定性指標進行考核，如供應商管理水平、合同管理情況、風險控制情況等。3.綜合考核。將定量指標和定性指標相結合，進行綜合考核。（三）考核結果應用1.績效工資?？己私Y果與績效工資掛鉤，考核優(yōu)秀的員工給予績效獎勵，考核不合格的員工進行績效改進。2.晉升考核?？己私Y果作為員工晉升的重要依據(jù)，考核優(yōu)秀的員工優(yōu)先晉升。3.培訓提升。對考核不合格的員工進行培訓提升，提高其業(yè)務能力。九人力資源管理（一）員工培訓1.培訓內容。對采購合同評審相關人員進行培訓，包括法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、公司制度、評審流程、評審標準、風險控制等。2.培訓方式。采用集中培訓、現(xiàn)場培訓、在線培訓等方式，提高培訓效果。3.培訓考核。對培訓人員進行考核，確保培訓效果。（二）員工考核1.考核內容。對采購合同評審相關人員進行考核，包括業(yè)務能力、工作態(tài)度、工作績效等。2.考核方法。采用定量考核和定性考核相結合的方式，進行綜合考核。3.考核結果應用?？己私Y果與績效工資、晉升、培訓等掛鉤，激勵員工提高業(yè)務能力。（三）員工激勵1.績效獎勵。對考核優(yōu)秀的員工給予績效獎勵，如獎金、晉升等。2.晉升機會。對考核優(yōu)秀的員工優(yōu)先晉升，提供更多的發(fā)展機會。3.培訓機會。對考核優(yōu)秀的員工提供更多的培訓機會，提高其業(yè)務能力。十安全生產（一）安全生產責任1.公司總經理對公司安全生產負總責，