安全管理制度復(fù)盤規(guī)定一、總則

安全管理制度復(fù)盤是確保企業(yè)安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行的重要手段。通過定期復(fù)盤，可以識(shí)別管理漏洞、優(yōu)化流程、提升安全績效。本規(guī)定旨在明確復(fù)盤的目的、范圍、流程及要求，保障安全管理工作的系統(tǒng)性和規(guī)范性。

（一）復(fù)盤目的

1.評(píng)估安全管理制度的執(zhí)行效果，驗(yàn)證其符合性、充分性和有效性。

2.發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行中的問題與不足，提出改進(jìn)措施。

3.確保安全管理體系與業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理策略。

4.提升全員安全意識(shí)，推動(dòng)安全文化落地。

（二）復(fù)盤范圍

1.安全管理制度文件的完整性、適用性及更新情況。

2.安全管理流程的實(shí)際執(zhí)行情況，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、隱患排查、應(yīng)急響應(yīng)等環(huán)節(jié)。

3.安全培訓(xùn)與演練的覆蓋面、效果及反饋。

4.安全資源的配置合理性，如設(shè)備、人員、預(yù)算等。

二、復(fù)盤流程

安全管理制度復(fù)盤應(yīng)遵循系統(tǒng)化、規(guī)范化的流程，確保復(fù)盤結(jié)果的客觀性和可操作性。

（一）復(fù)盤準(zhǔn)備

1.成立復(fù)盤小組：由安全管理部門牽頭，聯(lián)合相關(guān)部門人員組成，明確職責(zé)分工。

2.確定復(fù)盤周期：原則上每半年或每年開展一次，可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整。

3.收集資料：整理制度文件、執(zhí)行記錄、檢查報(bào)告、培訓(xùn)記錄等。

（二）復(fù)盤實(shí)施

1.文件審核：

(1)對(duì)照現(xiàn)行安全管理標(biāo)準(zhǔn)，檢查制度文件的覆蓋范圍是否全面。

(2)評(píng)估制度條款的可操作性，是否存在模糊或沖突條款。

(3)核對(duì)制度更新是否及時(shí)，滯后部分需標(biāo)注并說明原因。

2.流程評(píng)估：

(1)實(shí)地觀察或訪談：了解制度在實(shí)際場(chǎng)景中的執(zhí)行情況。

(2)數(shù)據(jù)分析：統(tǒng)計(jì)隱患整改率、事件發(fā)生頻率等關(guān)鍵指標(biāo)。

(3)識(shí)別關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：標(biāo)注流程中的薄弱環(huán)節(jié)，如審批不嚴(yán)、監(jiān)控缺失等。

3.效果評(píng)價(jià)：

(1)調(diào)研員工對(duì)制度的認(rèn)知度及滿意度。

(2)評(píng)估培訓(xùn)及演練的實(shí)際效果，如操作技能掌握程度。

(3)分析事故或未遂事件案例，驗(yàn)證制度預(yù)防能力。

（三）復(fù)盤報(bào)告

1.編制復(fù)盤報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)包括：復(fù)盤背景、方法、主要發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)建議及責(zé)任分工。

2.報(bào)告需經(jīng)復(fù)盤小組確認(rèn)，并提交至管理層審閱。

三、復(fù)盤要求

為確保復(fù)盤質(zhì)量，需遵循以下要求，保障復(fù)盤工作的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。

（一）客觀公正

1.復(fù)盤過程應(yīng)基于事實(shí)和數(shù)據(jù)，避免主觀臆斷。

2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題需客觀描述，不回避責(zé)任主體。

（二）閉環(huán)管理

1.復(fù)盤發(fā)現(xiàn)的問題需明確整改期限和責(zé)任人。

2.定期跟蹤整改落實(shí)情況，直至問題閉環(huán)。

3.將復(fù)盤結(jié)果納入年度安全績效考核。

（三）持續(xù)改進(jìn)

1.建立復(fù)盤結(jié)果庫，為后續(xù)管理優(yōu)化提供參考。

2.結(jié)合行業(yè)最佳實(shí)踐，定期更新復(fù)盤工具和方法。

四、附則

本規(guī)定適用于企業(yè)所有部門及人員，解釋權(quán)歸安全管理部門所有。如遇特殊情況，可由管理層授權(quán)調(diào)整復(fù)盤周期或范圍。

一、總則

安全管理制度復(fù)盤是確保企業(yè)安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行的重要手段。通過定期復(fù)盤，可以識(shí)別管理漏洞、優(yōu)化流程、提升安全績效。本規(guī)定旨在明確復(fù)盤的目的、范圍、流程及要求，保障安全管理工作的系統(tǒng)性和規(guī)范性。

（一）復(fù)盤目的

1.評(píng)估安全管理制度的執(zhí)行效果，驗(yàn)證其符合性、充分性和有效性。確保制度設(shè)計(jì)不僅符合行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)，還能貼合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營環(huán)境，如生產(chǎn)規(guī)模、工藝特點(diǎn)、作業(yè)環(huán)境等。

2.發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行中的問題與不足，提出改進(jìn)措施。例如，通過復(fù)盤發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)安全操作規(guī)程在實(shí)際執(zhí)行中存在操作難度大、員工掌握不充分的情況，需針對(duì)性地優(yōu)化規(guī)程或加強(qiáng)培訓(xùn)。

3.確保安全管理體系與業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理策略。隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大或技術(shù)升級(jí)，原有的安全管理體系可能無法滿足新的需求，復(fù)盤有助于及時(shí)調(diào)整管理策略。

4.提升全員安全意識(shí)，推動(dòng)安全文化落地。復(fù)盤過程可結(jié)合案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享等方式，增強(qiáng)員工對(duì)安全管理的重視程度。

（二）復(fù)盤范圍

1.安全管理制度文件的完整性、適用性及更新情況。

(1)完整性：檢查是否覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如設(shè)備安全、消防安全、化學(xué)品管理、環(huán)境安全等。

(2)適用性：評(píng)估制度是否與企業(yè)實(shí)際作業(yè)場(chǎng)景匹配，例如，特定高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)是否制定了專項(xiàng)操作規(guī)程。

(3)更新情況：核對(duì)制度是否根據(jù)最新標(biāo)準(zhǔn)、事故案例或業(yè)務(wù)變化進(jìn)行了及時(shí)更新。

2.安全管理流程的實(shí)際執(zhí)行情況，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、隱患排查、應(yīng)急響應(yīng)等環(huán)節(jié)。

(1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的頻率、方法及結(jié)果的運(yùn)用情況，如是否定期更新風(fēng)險(xiǎn)清單。

(2)隱患排查：評(píng)估隱患排查的覆蓋面、記錄的規(guī)范性及整改的閉環(huán)管理。

(3)應(yīng)急響應(yīng)：測(cè)試應(yīng)急預(yù)案的實(shí)用性和可操作性，如演練的頻率、參與度及效果評(píng)估。

3.安全培訓(xùn)與演練的覆蓋面、效果及反饋。

(1)覆蓋面：統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)對(duì)象的參與率，確保關(guān)鍵崗位人員（如特種設(shè)備操作員）得到充分培訓(xùn)。

(2)效果及反饋：通過考試、實(shí)操考核或問卷調(diào)查，評(píng)估培訓(xùn)效果，并收集員工反饋以改進(jìn)培訓(xùn)內(nèi)容。

4.安全資源的配置合理性，如設(shè)備、人員、預(yù)算等。

(1)設(shè)備：檢查安全設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保其處于良好狀態(tài)。

(2)人員：評(píng)估安全管理人員數(shù)量是否充足，職責(zé)是否明確。

(3)預(yù)算：核對(duì)安全投入是否滿足制度要求，如是否按計(jì)劃更新安全設(shè)施。

二、復(fù)盤流程

安全管理制度復(fù)盤應(yīng)遵循系統(tǒng)化、規(guī)范化的流程，確保復(fù)盤結(jié)果的客觀性和可操作性。

（一）復(fù)盤準(zhǔn)備

1.成立復(fù)盤小組：由安全管理部門牽頭，聯(lián)合相關(guān)部門人員組成，明確職責(zé)分工。

(1)安全管理部門：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌復(fù)盤工作，整理資料，撰寫報(bào)告。

(2)相關(guān)部門：如生產(chǎn)、設(shè)備、人力資源等部門，提供業(yè)務(wù)場(chǎng)景支持。

2.確定復(fù)盤周期：原則上每半年或每年開展一次，可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整。例如，高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)可增加復(fù)盤頻率至每季度一次。

3.收集資料：整理制度文件、執(zhí)行記錄、檢查報(bào)告、培訓(xùn)記錄等。

(1)制度文件：收集所有現(xiàn)行安全管理制度的電子版或紙質(zhì)版。

(2)執(zhí)行記錄：包括隱患排查表、整改通知單、檢查日志等。

(3)培訓(xùn)記錄：培訓(xùn)簽到表、考試試卷、培訓(xùn)課件等。

（二）復(fù)盤實(shí)施

1.文件審核：

(1)對(duì)照現(xiàn)行安全管理標(biāo)準(zhǔn)，檢查制度文件的覆蓋范圍是否全面。例如，參考ISO45001等國際標(biāo)準(zhǔn)，確保制度涵蓋所有規(guī)定的安全要求。

(2)評(píng)估制度條款的可操作性，是否存在模糊或沖突條款。例如，某項(xiàng)規(guī)定“確保設(shè)備安全”，但未明確具體檢查項(xiàng)目，需補(bǔ)充詳細(xì)內(nèi)容。

(3)核對(duì)制度更新是否及時(shí)，滯后部分需標(biāo)注并說明原因。例如，某項(xiàng)法規(guī)于2023年更新，而企業(yè)制度仍為舊版，需立即修訂。

2.流程評(píng)估：

(1)實(shí)地觀察或訪談：了解制度在實(shí)際場(chǎng)景中的執(zhí)行情況。例如，現(xiàn)場(chǎng)觀察叉車操作是否遵守安全規(guī)程，或訪談員工對(duì)應(yīng)急疏散流程的理解。

(2)數(shù)據(jù)分析：統(tǒng)計(jì)隱患整改率、事件發(fā)生頻率等關(guān)鍵指標(biāo)。例如，分析過去一年隱患整改完成率是否達(dá)到95%以上。

(3)識(shí)別關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：標(biāo)注流程中的薄弱環(huán)節(jié)，如審批不嚴(yán)、監(jiān)控缺失等。例如，發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的審批流程存在漏洞，導(dǎo)致監(jiān)管不到位。

3.效果評(píng)價(jià)：

(1)調(diào)研員工對(duì)制度的認(rèn)知度及滿意度。例如，通過問卷調(diào)查了解員工對(duì)安全制度的了解程度，及對(duì)制度合理性的評(píng)價(jià)。

(2)評(píng)估培訓(xùn)及演練的實(shí)際效果，如操作技能掌握程度。例如，通過實(shí)操考核評(píng)估員工對(duì)消防器材的使用熟練度。

(3)分析事故或未遂事件案例，驗(yàn)證制度預(yù)防能力。例如，回顧過去一年發(fā)生的事故或未遂事件，分析是否因制度缺陷導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)暴露。

（三）復(fù)盤報(bào)告

1.編制復(fù)盤報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)包括：復(fù)盤背景、方法、主要發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)建議及責(zé)任分工。

(1)復(fù)盤背景：說明復(fù)盤的起因、目的及范圍。

(2)方法：描述采用的復(fù)盤方法，如文件審核、數(shù)據(jù)分析、訪談等。

(3)主要發(fā)現(xiàn)：列出復(fù)盤過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并附數(shù)據(jù)或案例支持。

(4)改進(jìn)建議：針對(duì)每個(gè)問題提出具體改進(jìn)措施，并明確責(zé)任部門及完成時(shí)限。

(5)責(zé)任分工：明確各部門在改進(jìn)措施中的職責(zé)。

2.報(bào)告需經(jīng)復(fù)盤小組確認(rèn)，并提交至管理層審閱。例如，報(bào)告可先由安全管理部門內(nèi)部評(píng)審，再提交至企業(yè)安全委員會(huì)審批。

三、復(fù)盤要求

為確保復(fù)盤質(zhì)量，需遵循以下要求，保障復(fù)盤工作的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。

（一）客觀公正

1.復(fù)盤過程應(yīng)基于事實(shí)和數(shù)據(jù)，避免主觀臆斷。例如，在分析隱患整改率時(shí)，應(yīng)使用實(shí)際數(shù)據(jù)而非主觀判斷。

2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題需客觀描述，不回避責(zé)任主體。例如，若發(fā)現(xiàn)某部門在安全檢查中存在漏項(xiàng)，應(yīng)明確指出并要求整改。

（二）閉環(huán)管理

1.復(fù)盤發(fā)現(xiàn)的問題需明確整改期限和責(zé)任人。例如，針對(duì)“應(yīng)急疏散標(biāo)識(shí)不清”的問題，責(zé)任部門為設(shè)施部門，整改期限為一個(gè)月。

2.定期跟蹤整改落實(shí)情況，直至問題閉環(huán)。例如，每月檢查整改進(jìn)度，并在下次復(fù)盤時(shí)評(píng)估整改效果。

3.將復(fù)盤結(jié)果納入年度安全績效考核。例如，將整改完成率作為安全管理部門及相關(guān)部門的考核指標(biāo)。

（三）持續(xù)改進(jìn)

1.建立復(fù)盤結(jié)果庫，為后續(xù)管理優(yōu)化提供參考。例如，將歷次復(fù)盤報(bào)告及改進(jìn)措施整理歸檔，形成知識(shí)庫。

2.結(jié)合行業(yè)最佳實(shí)踐，定期更新復(fù)盤工具和方法。例如，參考同行業(yè)的安全管理經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化復(fù)盤流程或增加新的評(píng)估維度。

四、附則

本規(guī)定適用于企業(yè)所有部門及人員，解釋權(quán)歸安全管理部門所有。如遇特殊情況，可由管理層授權(quán)調(diào)整復(fù)盤周期或范圍。例如，在經(jīng)歷重大事故后，可臨時(shí)增加復(fù)盤頻率，全面排查安全隱患。

一、總則

安全管理制度復(fù)盤是確保企業(yè)安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行的重要手段。通過定期復(fù)盤，可以識(shí)別管理漏洞、優(yōu)化流程、提升安全績效。本規(guī)定旨在明確復(fù)盤的目的、范圍、流程及要求，保障安全管理工作的系統(tǒng)性和規(guī)范性。

（一）復(fù)盤目的

1.評(píng)估安全管理制度的執(zhí)行效果，驗(yàn)證其符合性、充分性和有效性。

2.發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行中的問題與不足，提出改進(jìn)措施。

3.確保安全管理體系與業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理策略。

4.提升全員安全意識(shí)，推動(dòng)安全文化落地。

（二）復(fù)盤范圍

1.安全管理制度文件的完整性、適用性及更新情況。

2.安全管理流程的實(shí)際執(zhí)行情況，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、隱患排查、應(yīng)急響應(yīng)等環(huán)節(jié)。

3.安全培訓(xùn)與演練的覆蓋面、效果及反饋。

4.安全資源的配置合理性，如設(shè)備、人員、預(yù)算等。

二、復(fù)盤流程

安全管理制度復(fù)盤應(yīng)遵循系統(tǒng)化、規(guī)范化的流程，確保復(fù)盤結(jié)果的客觀性和可操作性。

（一）復(fù)盤準(zhǔn)備

1.成立復(fù)盤小組：由安全管理部門牽頭，聯(lián)合相關(guān)部門人員組成，明確職責(zé)分工。

2.確定復(fù)盤周期：原則上每半年或每年開展一次，可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整。

3.收集資料：整理制度文件、執(zhí)行記錄、檢查報(bào)告、培訓(xùn)記錄等。

（二）復(fù)盤實(shí)施

1.文件審核：

(1)對(duì)照現(xiàn)行安全管理標(biāo)準(zhǔn)，檢查制度文件的覆蓋范圍是否全面。

(2)評(píng)估制度條款的可操作性，是否存在模糊或沖突條款。

(3)核對(duì)制度更新是否及時(shí)，滯后部分需標(biāo)注并說明原因。

2.流程評(píng)估：

(1)實(shí)地觀察或訪談：了解制度在實(shí)際場(chǎng)景中的執(zhí)行情況。

(2)數(shù)據(jù)分析：統(tǒng)計(jì)隱患整改率、事件發(fā)生頻率等關(guān)鍵指標(biāo)。

(3)識(shí)別關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：標(biāo)注流程中的薄弱環(huán)節(jié)，如審批不嚴(yán)、監(jiān)控缺失等。

3.效果評(píng)價(jià)：

(1)調(diào)研員工對(duì)制度的認(rèn)知度及滿意度。

(2)評(píng)估培訓(xùn)及演練的實(shí)際效果，如操作技能掌握程度。

(3)分析事故或未遂事件案例，驗(yàn)證制度預(yù)防能力。

（三）復(fù)盤報(bào)告

1.編制復(fù)盤報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)包括：復(fù)盤背景、方法、主要發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)建議及責(zé)任分工。

2.報(bào)告需經(jīng)復(fù)盤小組確認(rèn)，并提交至管理層審閱。

三、復(fù)盤要求

為確保復(fù)盤質(zhì)量，需遵循以下要求，保障復(fù)盤工作的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。

（一）客觀公正

1.復(fù)盤過程應(yīng)基于事實(shí)和數(shù)據(jù)，避免主觀臆斷。

2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題需客觀描述，不回避責(zé)任主體。

（二）閉環(huán)管理

1.復(fù)盤發(fā)現(xiàn)的問題需明確整改期限和責(zé)任人。

2.定期跟蹤整改落實(shí)情況，直至問題閉環(huán)。

3.將復(fù)盤結(jié)果納入年度安全績效考核。

（三）持續(xù)改進(jìn)

1.建立復(fù)盤結(jié)果庫，為后續(xù)管理優(yōu)化提供參考。

2.結(jié)合行業(yè)最佳實(shí)踐，定期更新復(fù)盤工具和方法。

四、附則

本規(guī)定適用于企業(yè)所有部門及人員，解釋權(quán)歸安全管理部門所有。如遇特殊情況，可由管理層授權(quán)調(diào)整復(fù)盤周期或范圍。

一、總則

安全管理制度復(fù)盤是確保企業(yè)安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行的重要手段。通過定期復(fù)盤，可以識(shí)別管理漏洞、優(yōu)化流程、提升安全績效。本規(guī)定旨在明確復(fù)盤的目的、范圍、流程及要求，保障安全管理工作的系統(tǒng)性和規(guī)范性。

（一）復(fù)盤目的

1.評(píng)估安全管理制度的執(zhí)行效果，驗(yàn)證其符合性、充分性和有效性。確保制度設(shè)計(jì)不僅符合行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)，還能貼合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營環(huán)境，如生產(chǎn)規(guī)模、工藝特點(diǎn)、作業(yè)環(huán)境等。

2.發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行中的問題與不足，提出改進(jìn)措施。例如，通過復(fù)盤發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)安全操作規(guī)程在實(shí)際執(zhí)行中存在操作難度大、員工掌握不充分的情況，需針對(duì)性地優(yōu)化規(guī)程或加強(qiáng)培訓(xùn)。

3.確保安全管理體系與業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理策略。隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大或技術(shù)升級(jí)，原有的安全管理體系可能無法滿足新的需求，復(fù)盤有助于及時(shí)調(diào)整管理策略。

4.提升全員安全意識(shí)，推動(dòng)安全文化落地。復(fù)盤過程可結(jié)合案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享等方式，增強(qiáng)員工對(duì)安全管理的重視程度。

（二）復(fù)盤范圍

1.安全管理制度文件的完整性、適用性及更新情況。

(1)完整性：檢查是否覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如設(shè)備安全、消防安全、化學(xué)品管理、環(huán)境安全等。

(2)適用性：評(píng)估制度是否與企業(yè)實(shí)際作業(yè)場(chǎng)景匹配，例如，特定高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)是否制定了專項(xiàng)操作規(guī)程。

(3)更新情況：核對(duì)制度是否根據(jù)最新標(biāo)準(zhǔn)、事故案例或業(yè)務(wù)變化進(jìn)行了及時(shí)更新。

2.安全管理流程的實(shí)際執(zhí)行情況，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、隱患排查、應(yīng)急響應(yīng)等環(huán)節(jié)。

(1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的頻率、方法及結(jié)果的運(yùn)用情況，如是否定期更新風(fēng)險(xiǎn)清單。

(2)隱患排查：評(píng)估隱患排查的覆蓋面、記錄的規(guī)范性及整改的閉環(huán)管理。

(3)應(yīng)急響應(yīng)：測(cè)試應(yīng)急預(yù)案的實(shí)用性和可操作性，如演練的頻率、參與度及效果評(píng)估。

3.安全培訓(xùn)與演練的覆蓋面、效果及反饋。

(1)覆蓋面：統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)對(duì)象的參與率，確保關(guān)鍵崗位人員（如特種設(shè)備操作員）得到充分培訓(xùn)。

(2)效果及反饋：通過考試、實(shí)操考核或問卷調(diào)查，評(píng)估培訓(xùn)效果，并收集員工反饋以改進(jìn)培訓(xùn)內(nèi)容。

4.安全資源的配置合理性，如設(shè)備、人員、預(yù)算等。

(1)設(shè)備：檢查安全設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保其處于良好狀態(tài)。

(2)人員：評(píng)估安全管理人員數(shù)量是否充足，職責(zé)是否明確。

(3)預(yù)算：核對(duì)安全投入是否滿足制度要求，如是否按計(jì)劃更新安全設(shè)施。

二、復(fù)盤流程

安全管理制度復(fù)盤應(yīng)遵循系統(tǒng)化、規(guī)范化的流程，確保復(fù)盤結(jié)果的客觀性和可操作性。

（一）復(fù)盤準(zhǔn)備

1.成立復(fù)盤小組：由安全管理部門牽頭，聯(lián)合相關(guān)部門人員組成，明確職責(zé)分工。

(1)安全管理部門：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌復(fù)盤工作，整理資料，撰寫報(bào)告。

(2)相關(guān)部門：如生產(chǎn)、設(shè)備、人力資源等部門，提供業(yè)務(wù)場(chǎng)景支持。

2.確定復(fù)盤周期：原則上每半年或每年開展一次，可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整。例如，高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)可增加復(fù)盤頻率至每季度一次。

3.收集資料：整理制度文件、執(zhí)行記錄、檢查報(bào)告、培訓(xùn)記錄等。

(1)制度文件：收集所有現(xiàn)行安全管理制度的電子版或紙質(zhì)版。

(2)執(zhí)行記錄：包括隱患排查表、整改通知單、檢查日志等。

(3)培訓(xùn)記錄：培訓(xùn)簽到表、考試試卷、培訓(xùn)課件等。

（二）復(fù)盤實(shí)施

1.文件審核：

(1)對(duì)照現(xiàn)行安全管理標(biāo)準(zhǔn)，檢查制度文件的覆蓋范圍是否全面。例如，參考ISO45001等國際標(biāo)準(zhǔn)，確保制度涵蓋所有規(guī)定的安全要求。

(2)評(píng)估制度條款的可操作性，是否存在模糊或沖突條款。例如，某項(xiàng)規(guī)定“確保設(shè)備安全”，但未明確具體檢查項(xiàng)目，需補(bǔ)充詳細(xì)內(nèi)容。

(3)核對(duì)制度更新是否及時(shí)，滯后部分需標(biāo)注并說明原因。例如，某項(xiàng)法規(guī)于2023年更新，而企業(yè)制度仍為舊版，需立即修訂。

2.流程評(píng)估：

(1)實(shí)地觀察或訪談：了解制度在實(shí)際場(chǎng)景中的執(zhí)行情況。例如，現(xiàn)場(chǎng)觀察叉車操作是否遵守安全規(guī)程，或訪談員工對(duì)應(yīng)急疏散流程的理解。

(2)數(shù)據(jù)分析：統(tǒng)計(jì)隱患整改率、事件發(fā)生頻率等關(guān)鍵指標(biāo)。例如，分析過去一年隱患整改完成率是否達(dá)到95%以上。

(3)識(shí)別關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：標(biāo)注流程中的薄弱環(huán)節(jié)，如審批不嚴(yán)、監(jiān)控缺失等。例如，發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的審批流程存在漏洞，導(dǎo)致監(jiān)管不到位。

3.效果評(píng)價(jià)：

(1)調(diào)研員工對(duì)制度的認(rèn)知度及滿意度。例如，通過問卷調(diào)查了解員工對(duì)安全制度的了解程度，及對(duì)制度合理性的評(píng)價(jià)。

(2)評(píng)估培訓(xùn)及演練的實(shí)際效果，如操作技能掌握程度。例如，通過實(shí)操考核評(píng)估員工對(duì)消防器材的使用熟練度。

(3)分析事故或未遂事件案例，驗(yàn)證制度預(yù)防能力。例如，回顧過去一年發(fā)生的事故或未遂事件，分析是否因制度缺陷導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)暴露。

（三）復(fù)盤報(bào)告

1.編制復(fù)盤