倉庫貨物收發(fā)及盤點操作規(guī)范一、目的與適用范圍為規(guī)范倉庫貨物的收發(fā)及盤點作業(yè)流程，確保貨物管理的準確性、安全性與高效性，保障公司物資流轉有序，特制定本操作規(guī)范。本規(guī)范適用于公司所屬各倉庫（含倉儲中心、中轉倉等）的貨物收發(fā)、盤點作業(yè)及相關管理人員、作業(yè)人員。二、貨物收貨操作規(guī)范（一）到貨前準備倉庫需提前獲取到貨通知，明確到貨時間、貨物名稱、規(guī)格、預計數(shù)量、承運方信息等。庫管人員應根據貨物屬性（如易碎品、危險品、生鮮品等）規(guī)劃卸貨區(qū)域、準備相應倉儲設備（如托盤、叉車、溫控設施），并安排作業(yè)人員就位。（二）到貨驗收1.單據核對：作業(yè)人員需核對送貨單、采購訂單（或調撥單）、質檢單（如需）的一致性，重點核查貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次號、供應商信息等。若單據存在缺失、模糊或信息不符，應立即與送貨方、采購部門溝通確認，嚴禁無單收貨。2.實物檢驗：數(shù)量檢驗：采用點數(shù)、過磅、量方等方式核驗貨物數(shù)量，散裝貨物可按合理損耗范圍（如±*%，根據貨物特性提前規(guī)定）驗收，整箱貨物需隨機抽檢箱內數(shù)量（抽檢比例不低于*%，特殊貨物全檢）。質量檢驗：外觀檢驗需檢查貨物包裝是否破損、變形、受潮，標簽是否清晰完整；內在質量檢驗（如需）應按質檢標準（如抽樣送檢、儀器檢測）執(zhí)行，不合格品需單獨標識、隔離存放，并啟動退貨或換貨流程。（三）入庫上架驗收合格的貨物，庫管人員需根據“先進先出”“分區(qū)分類”原則安排庫位，確保貨物與庫位標簽信息一致。上架時需輕拿輕放，嚴禁野蠻操作；堆碼需符合貨物承重要求（如紙箱類不超過*層），并保留必要的通道與通風空間。入庫完成后，應及時更新庫存臺賬、WMS系統(tǒng)（或手工賬），確保賬實同步。三、貨物發(fā)貨操作規(guī)范（一）訂單處理1.訂單審核：接單人員需審核發(fā)貨訂單的完整性（含收貨地址、聯(lián)系人、貨物明細、特殊要求等），確認訂單類型（如銷售訂單、調撥訂單、樣品訂單），并核查庫存可用量。若庫存不足或訂單信息有誤，需及時反饋業(yè)務部門協(xié)調處理。2.揀貨備貨：揀貨人員根據訂單明細生成揀貨單，按“按單揀貨”或“波次揀貨”（批量訂單）方式作業(yè)。揀貨時需核對貨物名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量，優(yōu)先揀選臨近效期或先進庫的貨物；揀貨完成后，需在貨物外包裝標注訂單編號，與備貨區(qū)庫管交接。（二）出庫核驗備貨完成后，復核人員需對照訂單與揀貨單，再次核驗貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、包裝狀態(tài)，確保與訂單要求一致。若為定制化或特殊包裝貨物，需額外核查標識、配件是否齊全。核驗無誤后，在出庫單上簽字確認，嚴禁“先出后核”。（三）裝車發(fā)運1.裝車要求：根據貨物特性（如體積、重量、易碎性）規(guī)劃裝車順序（重貨、大件在下，輕貨、小件在上；易碎品單獨固定），確保車輛空間利用合理且貨物不受損。裝車過程中需實時清點數(shù)量，與司機交接時需雙方簽字確認。2.單據留存：出庫單需留存三聯(lián)（倉庫聯(lián)、財務聯(lián)、客戶聯(lián)），倉庫聯(lián)歸檔備查，財務聯(lián)同步傳遞至財務部門，客戶聯(lián)隨貨同行（或電子單據同步）。四、貨物盤點操作規(guī)范（一）盤點類型與周期1.定期盤點：每月末（或季度末）開展全面盤點，覆蓋所有庫存貨物；年度終了需進行年度大盤點，結合財務決算要求執(zhí)行。2.不定期盤點：針對高價值、易損耗、異動頻繁的貨物，可根據管理需要（如庫存異常、審計要求）開展臨時盤點，盤點范圍與頻次由倉庫主管審批確定。（二）盤點流程1.盤點準備：整理庫存臺賬、出入庫單據，確保賬務數(shù)據清晰；劃分盤點區(qū)域（按庫位、品類），制作盤點表（含貨物名稱、規(guī)格、庫位、賬面數(shù)量、盤點人等字段）；培訓盤點人員，明確盤點方法（如實地盤點、永續(xù)盤存）與數(shù)據記錄要求。2.盤點實施：初盤：盤點人員逐一對貨物進行數(shù)量清點、狀態(tài)記錄，填寫盤點表（禁止提前預填或事后補填），完成后簽字確認；復盤：由非初盤人員對初盤結果進行復核，重點核查差異項、高價值貨物、易混淆貨物；抽盤：倉庫主管隨機抽取*%的貨物（或差異項）進行二次核驗，確保盤點結果真實可靠。3.差異處理：盤點結束后，對比賬面數(shù)量與實盤數(shù)量，形成《盤點差異表》，分析差異原因（如出入庫錯誤、貨物損耗、系統(tǒng)故障等）；屬賬務錯誤的，按流程調整庫存臺賬與財務賬；屬實物損耗的，按公司損耗標準（如自然損耗、人為損耗）劃分責任，報上級審批后處理；針對重復出現(xiàn)的差異，需制定改進措施（如優(yōu)化作業(yè)流程、加強人員培訓、升級倉儲系統(tǒng)），避免同類問題再次發(fā)生。五、異常情況處理（一）收貨異常若到貨數(shù)量與單據不符、質量不合格，庫管人員應立即暫停收貨，拍攝實物照片、保留單據，第一時間聯(lián)系送貨方、采購部門協(xié)商處理（如退貨、補貨、折價接收）。異常處理期間，貨物需單獨存放，嚴禁與合格品混放。（二）發(fā)貨異常1.訂單錯誤：若發(fā)現(xiàn)訂單信息錯誤（如收貨地址有誤、貨物規(guī)格不符），需立即通知業(yè)務部門確認，待訂單修正后方可繼續(xù)發(fā)貨；2.貨物損壞：揀貨或裝車過程中發(fā)現(xiàn)貨物損壞，需隔離受損貨物，重新揀貨補貨，同時記錄損壞原因（如操作失誤、包裝缺陷），按公司賠償制度追責。（三）盤點異常賬實差異較大時，需重新復盤差異區(qū)域，核查出入庫單據、庫存臺賬的準確性，必要時追溯至前次盤點，確保問題根源被找到。涉及人為失誤的，需對相關人員進行培訓或考核。六、附則1.本規(guī)范自發(fā)布之日起實施，由倉儲管理部門負責解釋與修訂；2.各倉庫可根據實際情況制定實