企業(yè)采購流程標準化管理模板含審批流程一、適用范圍與核心價值二、標準化操作流程詳解（一）需求提出與部門初審需求發(fā)起：需求部門根據(jù)業(yè)務需要，填寫《采購申請表》，明確采購物品/服務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、期望到貨日期、預算金額等關(guān)鍵信息，經(jīng)部門負責人*簽字確認后提交至采購部。需求初審：采購部收到申請后，1個工作日內(nèi)完成初審，重點核對需求的合理性（如是否重復采購、是否符合部門預算）、規(guī)格描述是否清晰、預算是否在部門額度內(nèi)。初審不通過，退回需求部門補充完善；通過則進入下一環(huán)節(jié)。（二）采購審批與預算核對根據(jù)采購金額及物品類型，分級審批（示例）：小額采購（≤5000元）：由采購部負責人*審批，同步抄送財務部備案；中額采購（5000-50000元）：采購部負責人審核后，提交至分管副總審批；大額采購（＞50000元）：分管副總審核后，提交至總經(jīng)理審批，必要時需提交總經(jīng)理辦公會審議。審批通過后，財務部核對預算余額，保證采購支出不超預算；如需調(diào)整預算，需按預算調(diào)整流程另行申請。（三）供應商選擇與比價供應商尋源：采購部根據(jù)采購需求，通過合格供應商庫、公開招標、詢價等方式篩選潛在供應商，保證至少3家供應商參與比價（獨家授權(quán)或特殊物品除外）。供應商評估：對供應商的資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證）、供貨能力、價格、質(zhì)量保證、售后服務等進行綜合評估，填寫《供應商評估表》，優(yōu)先選擇資質(zhì)齊全、性價比高的供應商。價格確認：對于標準化產(chǎn)品，要求供應商提供書面報價單；對于定制化服務，需明確服務范圍、收費標準及驗收標準，經(jīng)需求部門確認價格合理后，確定最終供應商。（四）采購合同簽訂合同擬定：采購部根據(jù)雙方確認的條款，擬定采購合同，明確標的物信息、價格、交付時間、驗收標準、付款方式、違約責任等核心內(nèi)容，合同文本需經(jīng)法務部門（或指定法務人員）*審核。合同審批：合同按審批權(quán)限逐級審批（審批層級參照采購金額分級），審批通過后，由采購負責人*與供應商授權(quán)代表簽字蓋章，合同正本交采購部、財務部、需求部門各執(zhí)一份。（五）訂單下達與執(zhí)行跟蹤訂單下達：采購部根據(jù)審批通過的合同，向供應商下達《采購訂單》，同步抄送財務部及需求部門，訂單內(nèi)容需與合同保持一致。進度跟蹤：采購專員*負責跟蹤訂單執(zhí)行情況，包括生產(chǎn)/備貨進度、物流信息等，保證供應商按約定時間交付。如遇延遲，需及時與供應商溝通并協(xié)調(diào)解決，同時通知需求部門調(diào)整計劃。（六）驗收入庫與差異處理到貨驗收：物品送達后，由需求部門、倉庫管理員*共同參與驗收：核對實物名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀是否與訂單一致；如涉及技術(shù)參數(shù)或質(zhì)量檢測，需由質(zhì)檢部門*出具《檢驗報告》；驗收合格，填寫《驗收入庫單》，需求部門、倉庫、采購部簽字確認；驗收不合格，當場拍照留存，填寫《采購異常處理單》，注明不合格原因，采購部負責與供應商協(xié)商退換貨或索賠事宜。入庫登記：倉庫管理員*根據(jù)《驗收入庫單》辦理入庫手續(xù)，及時更新庫存臺賬，保證賬實相符。（七）付款申請與財務結(jié)算付款申請：采購部在驗收合格且收到供應商合法發(fā)票后，填寫《付款申請單》，附合同復印件、《驗收入庫單》、發(fā)票等資料，按審批流程提交財務部。財務審核：財務部核對單據(jù)的完整性、合規(guī)性（如發(fā)票抬頭、稅號是否正確，金額是否與合同一致），審批通過后安排付款。付款執(zhí)行：財務部通過銀行轉(zhuǎn)賬或承兌匯票等方式支付款項，付款憑證及時反饋至采購部歸檔。三、關(guān)鍵環(huán)節(jié)配套表單（一）采購申請表序號物品/服務名稱規(guī)格型號單位數(shù)量用途說明期望到貨日期預算金額（元）需求部門負責人簽字日期1示例：辦公用打印機A4幅面臺2行政日常辦公2024–8000*2024–（二）供應商評估表供應商名稱統(tǒng)一社會信用代碼聯(lián)系人聯(lián)系方式主營產(chǎn)品/服務報價（元）資質(zhì)文件（是否齊全）過往合作評價（如有）綜合評分（100分）備注科技有限公司913X張*辦公設備7800/臺是（營業(yè)執(zhí)照、3C認證）供貨及時，質(zhì)量穩(wěn)定92分推薦選用（三）驗收入庫單采購訂單號物品名稱規(guī)格型號單位應收數(shù)量實收數(shù)量驗收結(jié)果（合格/不合格）驗收人日期備注PO-2024001打印機A4幅面臺22合格李*2024–無（四）付款申請單供應商名稱合同編號采購物品名稱金額（元）付款方式銀行賬戶申請部門申請人日期審批意見科技有限公司HT-2024001辦公打印機15600轉(zhuǎn)賬62采購部王*2024–同意付款四、執(zhí)行要點與風險提示審批權(quán)限不可逆：嚴格執(zhí)行分級審批流程，不得越級審批或簡化審批環(huán)節(jié)，保證采購決策的合規(guī)性。供應商資質(zhì)審核：優(yōu)先選擇長期合作或通過認證的供應商，新供應商需完成資質(zhì)審查后方可納入采購范圍，避免因供應商資質(zhì)問題導致采購風險。合同條款嚴謹性：合同中需明確質(zhì)量標準、交付時間、違約責任等關(guān)鍵條款，避免口頭約定，保證雙方權(quán)責清晰。驗收環(huán)節(jié)雙簽制：需求部門與倉庫共同驗收，驗收不合格需及時反饋并保留證據(jù)，防止不合格物品入庫影響使用。單據(jù)留存