企業(yè)運營安全檢查表模板一、適用場景與檢查目的本檢查表適用于企業(yè)日常運營中的安全管理工作，旨在系統(tǒng)排查各環(huán)節(jié)潛在風(fēng)險，保障人員、財產(chǎn)及信息安全。具體使用場景包括：常規(guī)安全巡檢：每月/每季度定期開展，全面覆蓋運營各領(lǐng)域；專項風(fēng)險排查：針對新業(yè)務(wù)上線、重大活動前、季節(jié)性變化（如夏季防汛、冬季防火）等特定場景；復(fù)盤整改：發(fā)生安全事件后，通過檢查表梳理漏洞，驗證整改效果；合規(guī)性審查：滿足《安全生產(chǎn)法》《數(shù)據(jù)安全法》等法規(guī)要求，保證企業(yè)運營合法合規(guī)。通過標(biāo)準(zhǔn)化檢查，可及時發(fā)覺安全隱患、規(guī)范操作流程、提升全員安全意識，降低運營風(fēng)險。二、檢查表使用流程詳解（一）檢查準(zhǔn)備階段成立檢查小組由企業(yè)安全管理部門牽頭，聯(lián)合行政、IT、人力資源、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組成專項檢查小組，明確組長（建議由*經(jīng)理擔(dān)任）及組員職責(zé)。保證小組具備跨領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，如IT安全、消防管理、勞動防護等。制定檢查計劃根據(jù)運營重點及風(fēng)險等級，確定檢查范圍（如辦公區(qū)、生產(chǎn)車間、機房、倉庫等）、頻次（月度/季度/年度）及時間安排。提前3個工作日向各部門下發(fā)檢查通知，明確檢查內(nèi)容、配合要求及時間節(jié)點，避免影響正常運營。準(zhǔn)備檢查工具與資料準(zhǔn)備檢查表（本模板）、記錄工具（相機、錄音筆）、測量設(shè)備（溫濕度計、測電筆）等；收集相關(guān)法規(guī)文件、企業(yè)安全管理制度、上次檢查問題整改報告等，作為檢查依據(jù)。（二）現(xiàn)場檢查執(zhí)行階段分模塊逐項檢查依據(jù)本模板“三、企業(yè)運營安全檢查表（模板）”中的模塊劃分，對每個檢查項目逐一核對，保證無遺漏。檢查方法：現(xiàn)場觀察（如消防通道是否暢通）、文件查閱（如安全培訓(xùn)記錄）、人員訪談（如詢問員工應(yīng)急流程）、設(shè)備測試（如消防器材功能）。記錄要求：對不合格項詳細(xì)記錄“問題描述”（如“3樓東側(cè)滅火器指針已在紅色區(qū)域，未及時更換”），并拍攝現(xiàn)場照片作為佐證。溝通與確認(rèn)檢查過程中發(fā)覺的問題，當(dāng)場與部門負(fù)責(zé)人溝通，確認(rèn)事實無誤，避免爭議；對復(fù)雜問題或需專業(yè)判斷的事項（如IT系統(tǒng)漏洞），可要求部門提供書面說明或技術(shù)支持。（三）問題整改與跟蹤階段編制檢查報告檢查結(jié)束后3個工作日內(nèi)，小組組長匯總檢查結(jié)果，編制《安全檢查報告》，內(nèi)容包括：檢查概況、合格率、不合格項清單（含問題描述、風(fēng)險等級）、整改建議。報告經(jīng)審核后，下發(fā)至各責(zé)任部門，明確“整改責(zé)任人”（如*主管）、“整改期限”（一般問題不超過7天，重大問題立即整改并24小時內(nèi)上報）。整改落實與復(fù)查責(zé)任部門制定整改方案，明確措施、時限及責(zé)任人，報安全管理部門備案；整改期限屆滿后，檢查小組對不合格項進行復(fù)查，確認(rèn)整改效果（如更換滅火器后需測試功能正常），并在檢查報告中記錄“整改結(jié)果”（合格/不合格）。（四）總結(jié)與持續(xù)改進階段召開總結(jié)會議每季度/年度檢查結(jié)束后，組織召開安全總結(jié)會，通報檢查結(jié)果、共性問題及整改成效，分析風(fēng)險趨勢。更新檢查表模板根據(jù)法規(guī)更新、業(yè)務(wù)變化及檢查中發(fā)覺的新的風(fēng)險點，動態(tài)優(yōu)化檢查表內(nèi)容，保證模板適用性。培訓(xùn)與宣貫針對高頻問題（如用電安全、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險），開展專項培訓(xùn)，提升員工安全操作技能；通過企業(yè)內(nèi)網(wǎng)、公告欄等渠道宣傳安全知識，營造“人人講安全”的文化氛圍。三、企業(yè)運營安全檢查表（模板）檢查模塊檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述整改責(zé)任人整改期限整改結(jié)果（合格/不合格）一、辦公區(qū)域安全1.1門禁管理門禁卡專人專用，離職人員權(quán)限已注銷；公共區(qū)域門禁24小時開啟抽查門禁記錄、現(xiàn)場測試門禁功能1.2用電安全辦公區(qū)無私拉亂接電線；下班后關(guān)閉非必要電源設(shè)備（電腦、空調(diào)等）現(xiàn)場觀察、查閱用電巡檢記錄1.3消防通道消防通道無雜物堆放；安全出口標(biāo)識清晰、無遮擋現(xiàn)場測量通道寬度（≥1.2米）、觀察標(biāo)識1.4辦公設(shè)備安全電腦、打印機等設(shè)備定期維護；電源線路無老化、破損查閱維護記錄、現(xiàn)場檢查線路二、信息系統(tǒng)安全2.1賬號與權(quán)限管理員工賬號按崗位分配權(quán)限；離職賬號已禁用；密碼策略符合要求（長度≥8位，含字母+數(shù)字）查看系統(tǒng)賬號列表、抽查密碼復(fù)雜度2.2數(shù)據(jù)備份與加密重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)每日備份，備份數(shù)據(jù)異地存儲；敏感數(shù)據(jù)（如客戶信息）加密存儲查看備份日志、測試數(shù)據(jù)恢復(fù)功能2.3病毒防護與漏洞掃描終端設(shè)備安裝殺毒軟件且病毒庫更新至最新版本；系統(tǒng)每月進行漏洞掃描并修復(fù)檢查殺毒軟件狀態(tài)、查閱漏洞掃描報告2.4網(wǎng)絡(luò)安全防火墻策略已配置；無未經(jīng)授權(quán)的外聯(lián)設(shè)備接入內(nèi)網(wǎng)查看防火墻日志、現(xiàn)場檢查網(wǎng)絡(luò)端口三、人員操作安全3.1安全培訓(xùn)新員工入職100%完成三級安全培訓(xùn)（公司級、部門級、崗位級）；在職員工每年安全培訓(xùn)≥8學(xué)時查閱培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場提問員工應(yīng)急流程3.2特殊崗位資質(zhì)電工、叉車司機等特殊崗位人員持證上崗；證書在有效期內(nèi)查看證書原件、核查有效期3.3勞保用品使用生產(chǎn)一線員工按規(guī)定佩戴勞保用品（如安全帽、防護手套）；勞保用品定期更換現(xiàn)場觀察員工操作、檢查勞保用品發(fā)放記錄3.4操作規(guī)程執(zhí)行員工嚴(yán)格按崗位操作規(guī)程作業(yè)；無違規(guī)操作記錄（如帶電作業(yè)、無證操作）現(xiàn)場抽查操作流程、查閱違規(guī)記錄四、應(yīng)急與消防管理4.1消防設(shè)施滅火器、消防栓、煙感報警器等設(shè)施完好有效；在有效期內(nèi)且壓力正?，F(xiàn)場測試消防器材功能、檢查有效期標(biāo)簽4.2應(yīng)急預(yù)案針對火災(zāi)、數(shù)據(jù)泄露、人員受傷等制定應(yīng)急預(yù)案；每年至少組織1次演練查閱預(yù)案文件、查看演練記錄及照片4.3應(yīng)急物資儲備急救箱、應(yīng)急燈、防汛沙袋等應(yīng)急物資充足且在指定位置存放；定期檢查物資有效期現(xiàn)場清點物資數(shù)量、檢查有效期4.4應(yīng)急通訊應(yīng)急聯(lián)系人名單更新至最新版本；員工熟悉內(nèi)部報警電話（如內(nèi)部安保電話*）查看通訊錄、現(xiàn)場測試報警電話暢通性五、供應(yīng)鏈與外包安全5.1供應(yīng)商資質(zhì)審核合作供應(yīng)商具備安全生產(chǎn)許可證或相關(guān)資質(zhì)；每年重新審核資質(zhì)查看供應(yīng)商資質(zhì)文件、審核記錄5.2外包人員管理外包人員接受企業(yè)安全培訓(xùn)；進入受限區(qū)域需登記備案查閱外包培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場檢查出入登記5.3物流與倉儲安全倉庫貨物堆放符合“五距”要求（墻距、柱距、垛距、燈距、頂距）；易燃易爆物品單獨存放現(xiàn)場測量貨物間距、檢查存儲區(qū)域四、使用關(guān)鍵提示與風(fēng)險規(guī)避檢查人員需保持客觀中立避免主觀臆斷，以“檢查標(biāo)準(zhǔn)”為唯一依據(jù)，對不合格項需有充分證據(jù)（如照片、記錄、視頻）支撐；檢查過程中與被檢查部門保持良好溝通，避免引發(fā)抵觸情緒。問題描述需具體明確不合格項描述需包含“時間、地點、問題表現(xiàn)、影響范圍”（如“2024年5月10日14:00，1樓倉庫東側(cè)滅火器壓力不足，無法應(yīng)對初期火災(zāi)，存在消防安全隱患”），便于責(zé)任部門整改。整改期限需分級管理根據(jù)風(fēng)險等級設(shè)定整改期限：重大隱患（如消防設(shè)施失效、系統(tǒng)高危漏洞）需立即整改，24小時內(nèi)反饋進展；一般隱患（如勞保用品不足）需在7個工作日內(nèi)完成整改。定期復(fù)查與閉環(huán)管理對整改不合格項需啟動“二次整改”，必要時納入部門績效考核；建立安全檢查檔案，保存檢查報告、整改