安全生產(chǎn)內(nèi)審檢查表及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一、總則安全生產(chǎn)內(nèi)審檢查表及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)管理體系中重要的組成部分，旨在通過系統(tǒng)化的檢查與評(píng)估，識(shí)別企業(yè)安全生產(chǎn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，推動(dòng)安全管理體系的有效運(yùn)行。本檢查表依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)實(shí)際情況制定，涵蓋安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、隱患排查治理、應(yīng)急管理等多個(gè)維度，通過量化評(píng)分機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況的客觀評(píng)價(jià)。二、檢查表內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制（權(quán)重20%）1.組織領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任落實(shí)-企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是否明確并履行安全生產(chǎn)職責(zé)（5分）-安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置是否合理，人員配備是否滿足要求（5分）-各部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任是否明確，責(zé)任清單是否公示（5分）2.考核與獎(jiǎng)懲-是否建立安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲制度，并定期執(zhí)行（5分）-對(duì)安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和個(gè)人是否有明確獎(jiǎng)勵(lì)措施（5分）-對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任事故是否有相應(yīng)的處罰規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行（5分）（二）規(guī)章制度與操作規(guī)程（權(quán)重20%）1.規(guī)章制度建設(shè)-是否制定符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度（5分）-制度更新是否及時(shí)，是否定期評(píng)審（5分）-制度是否覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和崗位（5分）2.操作規(guī)程-關(guān)鍵崗位是否制定并更新操作規(guī)程（5分）-操作規(guī)程是否具有可操作性，是否經(jīng)過員工培訓(xùn)和確認(rèn)（5分）-是否對(duì)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督（5分）（三）教育培訓(xùn)（權(quán)重15%）1.培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施-是否制定年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃（5分）-新員工三級(jí)安全教育是否落實(shí)（5分）-特種作業(yè)人員培訓(xùn)是否合規(guī)（5分）2.培訓(xùn)效果評(píng)估-培訓(xùn)記錄是否完整，培訓(xùn)效果是否評(píng)估（5分）-員工安全生產(chǎn)意識(shí)和技能是否提升（5分）-是否開展經(jīng)常性安全教育和警示教育（5分）（四）隱患排查治理（權(quán)重20%）1.排查機(jī)制-是否建立安全生產(chǎn)隱患排查治理制度（5分）-隱患排查是否覆蓋所有區(qū)域、設(shè)備、環(huán)節(jié)（5分）-排查頻次是否滿足要求（5分）2.治理與跟蹤-隱患治理是否落實(shí)責(zé)任人、措施、資金、時(shí)限（5分）-隱患治理效果是否跟蹤驗(yàn)證（5分）-重大隱患是否按規(guī)定上報(bào)并治理（5分）（五）應(yīng)急管理（權(quán)重15%）1.應(yīng)急預(yù)案-是否制定符合要求的應(yīng)急預(yù)案，并定期評(píng)審更新（5分）-應(yīng)急預(yù)案是否涵蓋各類突發(fā)事件（5分）-應(yīng)急預(yù)案是否進(jìn)行發(fā)布和告知（5分）2.應(yīng)急演練與物資-是否定期開展應(yīng)急演練，演練記錄是否完整（5分）-應(yīng)急物資和裝備是否配備齊全、完好有效（5分）-應(yīng)急隊(duì)伍是否建立并定期培訓(xùn)（5分）（六）安全設(shè)施與設(shè)備（權(quán)重10%）1.安全設(shè)施-危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所安全設(shè)施是否齊全有效（5分）-個(gè)體防護(hù)用品是否按規(guī)定配備和使用（5分）-安全警示標(biāo)志是否設(shè)置規(guī)范（5分）2.設(shè)備維護(hù)-設(shè)備定期檢測(cè)檢驗(yàn)是否落實(shí)（5分）-設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整（5分）-危險(xiǎn)設(shè)備是否符合安全要求（5分）三、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（一）評(píng)分方法檢查表采用百分制評(píng)分，各部分權(quán)重相加為100分。檢查結(jié)果分為優(yōu)秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四個(gè)等級(jí)。（二）評(píng)分細(xì)則1.安全生產(chǎn)責(zé)任制-評(píng)分依據(jù)：相關(guān)法律法規(guī)要求、企業(yè)制度文件、實(shí)際落實(shí)情況-扣分情形：責(zé)任不明確、考核不落實(shí)、獎(jiǎng)懲不到位等2.規(guī)章制度與操作規(guī)程-評(píng)分依據(jù)：國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)實(shí)際需求、執(zhí)行情況-扣分情形：制度缺失、內(nèi)容過時(shí)、執(zhí)行不力等3.教育培訓(xùn)-評(píng)分依據(jù)：培訓(xùn)計(jì)劃、記錄、效果評(píng)估-扣分情形：培訓(xùn)不足、記錄不全、效果不佳等4.隱患排查治理-評(píng)分依據(jù)：排查頻次、治理措施、跟蹤驗(yàn)證-扣分情形：排查不徹底、治理不及時(shí)、跟蹤不到位等5.應(yīng)急管理-評(píng)分依據(jù)：預(yù)案完善性、演練頻次、物資配備-扣分情形：預(yù)案缺失、演練不足、物資不全等6.安全設(shè)施與設(shè)備-評(píng)分依據(jù)：設(shè)施配備、維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)檢驗(yàn)-扣分情形：設(shè)施缺失、維護(hù)不力、檢測(cè)不合格等（三）結(jié)果運(yùn)用檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，明確優(yōu)點(diǎn)與不足，提出改進(jìn)建議。企業(yè)應(yīng)根據(jù)檢查結(jié)果制定整改計(jì)劃，明確整改目標(biāo)、措施、責(zé)任人和完成時(shí)限。整改完成后應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到有效解決。四、實(shí)施要點(diǎn)1.檢查準(zhǔn)備-成立內(nèi)審小組，明確檢查人員職責(zé)-制定檢查計(jì)劃，確定檢查時(shí)間、范圍和方式-準(zhǔn)備檢查表及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，明確檢查要點(diǎn)2.現(xiàn)場(chǎng)檢查-采取查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)觀察、人員訪談等方式-記錄檢查發(fā)現(xiàn)，客觀評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)狀況-對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與相關(guān)部門溝通確認(rèn)3.問題整改-對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題建立臺(tái)賬，明確整改責(zé)任-制定整改措施，確保整改有效-跟蹤整改過程，驗(yàn)證整改效果4.持續(xù)改進(jìn)-定期開展內(nèi)審，形成閉環(huán)管理-總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善安全管理體系-推動(dòng)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提升五、案例說明某制造企業(yè)開展安全生產(chǎn)內(nèi)審，檢查發(fā)現(xiàn)以下問題：1.隱患排查治理：部分車間未按計(jì)劃開展隱患排查，記錄不完整（扣5分）2.教育培訓(xùn)：特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄缺失，部分員工安全意識(shí)不足（扣7分）3.應(yīng)急管理：應(yīng)急物資存放地點(diǎn)標(biāo)識(shí)不清，部分過期（扣4分）經(jīng)整改后復(fù)查，問題得到有效解決，最終得分提升至85分，評(píng)定為良好等級(jí)。六、總結(jié)安全生產(chǎn)內(nèi)審檢查表及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)管理的重要工具，通過系統(tǒng)化的檢查與評(píng)估，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)管