露天礦安全管理制度

一、總則

（一）目的

為規(guī)范露天礦安全生產(chǎn)管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，促進露天礦安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合露天礦生產(chǎn)實際，制定本制度。

（二）依據(jù)

本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國礦山安全法》《金屬非金屬露天礦山安全規(guī)程》（GB16423-2020）《礦山安全生產(chǎn)條例》等法律法規(guī)，以及國家礦山安全監(jiān)察局、地方應(yīng)急管理部門的相關(guān)要求制定。

（三）適用范圍

本制度適用于露天礦開采作業(yè)全流程，包括但不限于采礦、運輸、排土、邊坡管理、爆破、機電、排水、尾礦處置等環(huán)節(jié)的安全管理，適用于露天礦全體從業(yè)人員（包括管理人員、技術(shù)人員、崗位作業(yè)人員、實習(xí)人員及其他相關(guān)人員）及進入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的外來單位或人員。

（四）基本原則

露天礦安全管理遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅持“全員參與、責(zé)任到人、分級負責(zé)、持續(xù)改進”的原則，建立覆蓋全員、全過程、全方位的安全責(zé)任體系和風(fēng)險防控機制，確保安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化。

二、組織機構(gòu)與職責(zé)

（一）安全管理組織架構(gòu)

1.礦級安全管理機構(gòu)

露天礦應(yīng)設(shè)立安全生產(chǎn)委員會作為礦級安全管理核心機構(gòu)，由礦長擔(dān)任主任，成員包括分管生產(chǎn)、技術(shù)、安全的副礦長及各部門負責(zé)人。該委員會每月至少召開一次會議，審議安全生產(chǎn)計劃、事故隱患排查方案及重大安全決策。安全生產(chǎn)委員會下設(shè)安全管理辦公室，配備專職安全管理人員，負責(zé)日常安全事務(wù)協(xié)調(diào)，如安全檢查記錄、事故統(tǒng)計報告及應(yīng)急預(yù)案演練組織。機構(gòu)設(shè)置需確保覆蓋采礦、運輸、爆破等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，明確礦長對安全生產(chǎn)負總責(zé)，副礦長分管具體領(lǐng)域，形成垂直管理鏈條。

2.部門級安全管理職責(zé)

生產(chǎn)部負責(zé)作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)管，制定每日生產(chǎn)安全操作規(guī)程，監(jiān)督班組長落實防護措施；技術(shù)部負責(zé)邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測、爆破參數(shù)優(yōu)化及設(shè)備技術(shù)安全評估，確保開采方案符合安全標(biāo)準(zhǔn)；安全管理部門獨立行使監(jiān)督權(quán)，定期組織安全培訓(xùn)，檢查勞動防護用品使用情況，并建立安全檔案。各部門職責(zé)需通過書面文件明確，如生產(chǎn)部每月提交安全自查報告，技術(shù)部每季度提交邊坡分析報告，形成部門間協(xié)同機制，避免職責(zé)交叉或空白。

3.班組級安全管理職責(zé)

各作業(yè)班組設(shè)立兼職安全員，由經(jīng)驗豐富的工人擔(dān)任，負責(zé)班前安全交底、班中隱患巡查及班后總結(jié)。班組安全員需記錄設(shè)備運行狀態(tài)、人員操作行為，發(fā)現(xiàn)問題立即上報并采取臨時措施。班組長作為第一責(zé)任人，組織每周安全例會，傳達上級安全指令，確保班組全員掌握應(yīng)急疏散路線。例如，在運輸班組，安全員需重點檢查車輛制動系統(tǒng)，防止超速或違規(guī)載人，確保作業(yè)現(xiàn)場零事故目標(biāo)。

（二）各級人員安全職責(zé)

1.礦長安全職責(zé)

礦長作為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，需主持制定年度安全目標(biāo)，審批安全投入預(yù)算，確保資金用于防護設(shè)備更新、安全培訓(xùn)及隱患整改。礦長每月帶隊進行一次全面安全巡查，重點檢查高風(fēng)險區(qū)域如邊坡、爆破點，并簽署安全檢查報告。同時，礦長需組織事故調(diào)查，對重大事故啟動問責(zé)程序，并向職工代表大會匯報安全績效，接受全員監(jiān)督。

2.安全管理部門職責(zé)

安全管理部門配備專業(yè)安全工程師，負責(zé)制度執(zhí)行監(jiān)督，如每日巡查作業(yè)現(xiàn)場，記錄違規(guī)行為并開具整改通知單。部門需建立安全培訓(xùn)體系，新員工入職培訓(xùn)不少于24學(xué)時，在崗員工每年復(fù)訓(xùn)16學(xué)時，內(nèi)容涵蓋風(fēng)險辨識、應(yīng)急處理及設(shè)備操作規(guī)范。此外，部門管理安全檔案，包括事故記錄、培訓(xùn)證書及設(shè)備維護日志，確保信息可追溯，支持安全決策優(yōu)化。

3.作業(yè)人員安全職責(zé)

作業(yè)人員包括采礦工、司機、維修工等，需嚴格遵守操作規(guī)程，正確佩戴安全帽、防護眼鏡等勞動防護用品。崗位人員每日上崗前檢查設(shè)備狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常立即停機報告；作業(yè)中執(zhí)行“手指口述”確認法，如啟動設(shè)備前口頭確認周邊安全。作業(yè)人員有權(quán)拒絕違章指揮，參與班組安全討論，提出改進建議，形成全員參與的安全文化氛圍。

（三）安全管理制度實施機制

1.制度制定與修訂

安全管理制度由安全生產(chǎn)委員會牽頭，結(jié)合國家《礦山安全法》及行業(yè)規(guī)范，每兩年組織一次全面修訂。修訂過程征求各部門意見，通過職工代表大會審議，確保制度適應(yīng)露天礦實際變化。新制度實施前，開展全員宣貫培訓(xùn)，發(fā)放操作手冊，并通過案例講解強化理解。例如，針對邊坡管理新規(guī)，組織模擬演練，讓員工掌握監(jiān)測設(shè)備使用方法。

2.制度執(zhí)行與監(jiān)督

制度執(zhí)行采用分級監(jiān)督模式：礦級領(lǐng)導(dǎo)每月抽查，安全管理部門每日巡查，班組安全員實時監(jiān)控。監(jiān)督結(jié)果納入績效考核，對違規(guī)行為扣減獎金，對安全表現(xiàn)優(yōu)異者給予獎勵。執(zhí)行中應(yīng)用信息化手段，如安裝監(jiān)控攝像頭實時監(jiān)測作業(yè)區(qū)，設(shè)置安全警示標(biāo)識，并建立舉報渠道，鼓勵員工匿名報告隱患，確保制度落地不打折扣。

3.制度評估與改進

每季度開展制度評估，通過安全指標(biāo)分析、事故案例復(fù)盤及員工滿意度調(diào)查，識別制度漏洞。評估報告提交安全生產(chǎn)委員會，針對問題制定改進計劃，如優(yōu)化爆破審批流程或更新應(yīng)急預(yù)案。評估結(jié)果與年度安全目標(biāo)掛鉤，推動制度持續(xù)優(yōu)化，形成“制定-執(zhí)行-評估-改進”閉環(huán)管理，提升安全管理效能。

三、風(fēng)險分級管控與隱患排查治理

（一）風(fēng)險辨識與評估

1.辨識范圍與方法

露天礦風(fēng)險辨識覆蓋所有作業(yè)環(huán)節(jié)，包括采礦、運輸、爆破、邊坡管理、排土場、機電設(shè)備等。采用工作危害分析法（JHA）和安全檢查表法（SCL）相結(jié)合的方式，組織專業(yè)團隊對每個工序進行系統(tǒng)性分析。例如，在采礦環(huán)節(jié)，需識別臺階高度超標(biāo)、浮石墜落等風(fēng)險；運輸環(huán)節(jié)則聚焦車輛盲區(qū)、超速行駛、制動失效等隱患。辨識過程需結(jié)合歷史事故案例、行業(yè)典型事故數(shù)據(jù)庫及現(xiàn)場觀察記錄，確保全面覆蓋潛在危險源。

2.風(fēng)險等級判定

依據(jù)可能性與后果嚴重性，將風(fēng)險劃分為四級：一級（重大風(fēng)險）、二級（較大風(fēng)險）、三級（一般風(fēng)險）、四級（低風(fēng)險）。判定標(biāo)準(zhǔn)參考《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理通則》，結(jié)合露天礦實際調(diào)整。例如，邊坡坍塌可能導(dǎo)致群死群傷，判定為一級風(fēng)險；設(shè)備輕微漏油可能引發(fā)火災(zāi)，判定為三級風(fēng)險。風(fēng)險等級需經(jīng)礦長牽頭的安全委員會審核確認，并在礦區(qū)顯著位置公示。

3.動態(tài)更新機制

風(fēng)險辨識結(jié)果每季度復(fù)核一次，遇以下情況立即更新：新工藝或設(shè)備投用、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)變更、發(fā)生未遂事故或險情。更新流程由安全管理部門發(fā)起，組織技術(shù)、生產(chǎn)部門聯(lián)合評估，修訂后重新發(fā)布風(fēng)險清單。例如，引入無人駕駛礦卡后，需新增"系統(tǒng)通信中斷""定位偏差"等風(fēng)險項，并調(diào)整管控措施。

（二）分級管控措施

1.一級風(fēng)險管控

針對一級風(fēng)險，如邊坡坍塌、爆破事故，實施"礦長督辦制"。礦長每月組織專項檢查，技術(shù)部每日監(jiān)測邊坡位移數(shù)據(jù)，設(shè)置自動報警裝置。爆破作業(yè)實行"雙人雙鎖"管理，爆破方案需經(jīng)專家論證，警戒范圍擴大至500米，并啟用無人機空中巡查。管控措施需形成書面記錄，存檔備查。

2.二級風(fēng)險管控

較大風(fēng)險如車輛傷害、高處墜落，由分管副礦長負責(zé)落實。運輸?shù)缆吩O(shè)置限速標(biāo)識、防撞墩及盲區(qū)監(jiān)控；高處作業(yè)平臺安裝防護欄桿，作業(yè)人員全程系掛雙鉤安全帶。每周開展專項檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即停工整改。例如，挖掘機作業(yè)半徑內(nèi)禁止人員進入，采用聲光報警系統(tǒng)實時預(yù)警。

3.三、四級風(fēng)險管控

一般風(fēng)險和低風(fēng)險由部門或班組自主管控。三級風(fēng)險如設(shè)備漏油、照明不足，由班組長每日檢查，及時維修；四級風(fēng)險如工具擺放雜亂，通過"6S"現(xiàn)場管理規(guī)范行為。員工需掌握本崗位風(fēng)險清單，班前會重點強調(diào)當(dāng)日注意事項。

（三）隱患排查治理

1.排查組織與頻次

建立礦級、部門級、班組級三級排查體系：礦級每月1次全面排查，部門級每周1次專項排查，班組每日1次崗位巡查。排查采用"四不兩直"方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場）。例如，雨季增加邊坡、排水系統(tǒng)排查頻次，冬季重點檢查防凍措施。

2.隱患分級與整改

隱患按整改難度分為A、B、C三級：A級需礦級協(xié)調(diào)解決（如重大邊坡加固），B級由部門限期整改（如設(shè)備更換），C級班組當(dāng)日閉環(huán)（如安全防護缺失）。整改實行"五定"原則：定責(zé)任人、定措施、定資金、定時限、定預(yù)案。重大隱患掛牌督辦，整改期間設(shè)置警戒區(qū)，驗收合格方可恢復(fù)作業(yè)。

3.閉環(huán)管理機制

隱患發(fā)現(xiàn)后，通過安全管理系統(tǒng)線上流轉(zhuǎn)，整改過程留痕。安全管理部門每周通報整改進度，未按期整改的納入績效考核。建立隱患數(shù)據(jù)庫，分析重復(fù)發(fā)生問題，從制度層面優(yōu)化防控。例如，針對多次出現(xiàn)的"車輛制動異常"隱患，修訂設(shè)備維護規(guī)程，增加每日制動測試環(huán)節(jié)。

四、安全教育與培訓(xùn)

（一）培訓(xùn)體系設(shè)計

1.分層分類培訓(xùn)框架

針對露天礦不同崗位需求構(gòu)建三級培訓(xùn)體系：新員工入職培訓(xùn)、在崗員工定期復(fù)訓(xùn)、管理層專項提升。新員工培訓(xùn)涵蓋礦級安全通識、部門操作規(guī)程、崗位風(fēng)險點三部分，采用"理論+實操"雙軌模式，在模擬場完成設(shè)備操作考核。在崗員工培訓(xùn)按風(fēng)險等級差異化設(shè)置，高風(fēng)險崗位如爆破員、邊坡監(jiān)測員每季度開展專項技能強化，低風(fēng)險崗位側(cè)重年度法規(guī)更新學(xué)習(xí)。管理層培訓(xùn)聚焦安全領(lǐng)導(dǎo)力，通過案例研討提升風(fēng)險決策能力。

2.課程內(nèi)容開發(fā)

基于風(fēng)險辨識結(jié)果設(shè)計核心課程模塊：基礎(chǔ)安全模塊包含《礦山安全法》解讀、事故案例分析；專業(yè)技能模塊設(shè)置邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測、車輛盲區(qū)防御駕駛等實操課程；應(yīng)急演練模塊模擬坍塌救援、火災(zāi)撲救等場景。課程開發(fā)采用"需求調(diào)研-專家評審-試講優(yōu)化"流程，確保內(nèi)容與現(xiàn)場實際匹配。例如針對運輸事故高發(fā)問題，開發(fā)"礦卡防碰撞系統(tǒng)操作"專項課程，結(jié)合VR模擬極端天氣駕駛場景。

3.培訓(xùn)資源保障

建立標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)中心，配備模擬駕駛艙、邊坡監(jiān)測實訓(xùn)臺等設(shè)施。組建專職講師團隊，安全工程師占比不低于60%，同時聘請行業(yè)專家擔(dān)任客座講師。開發(fā)電子學(xué)習(xí)平臺，上傳微課視頻、操作動畫等資源，支持員工碎片化學(xué)習(xí)。教材實行年度更新機制，將最新事故案例、技術(shù)革新納入教學(xué)內(nèi)容。

（二）培訓(xùn)實施管理

1.計劃制定與執(zhí)行

每年12月編制下年度培訓(xùn)計劃，明確各層級培訓(xùn)頻次、考核標(biāo)準(zhǔn)。新員工培訓(xùn)采用"3+1"模式：3天集中授課+1天崗位帶教，帶教由經(jīng)驗豐富的師傅實施，通過"師徒結(jié)對"確保實操技能傳承。在崗員工培訓(xùn)采用"四步法"：課前預(yù)習(xí)-課堂講授-分組演練-考核評估，理論考試與實操考核均達90分方可合格。管理層培訓(xùn)實行"雙導(dǎo)師制"，由安全總監(jiān)和外部專家聯(lián)合指導(dǎo)。

2.創(chuàng)新教學(xué)方法應(yīng)用

推廣"情景模擬+沙盤推演"教學(xué)法，例如在邊坡管理課程中，學(xué)員通過三維地質(zhì)模型模擬不同降雨量下的邊坡位移變化，制定加固方案。運用"行為安全觀察"工具，培訓(xùn)學(xué)員識別同事的不安全行為，通過錄像回放分析改進。建立"安全積分銀行"制度，員工參與培訓(xùn)、提出安全建議可積累積分，兌換防護裝備或休假獎勵。

3.過程監(jiān)控與記錄

實施培訓(xùn)全流程數(shù)字化管理，通過人臉識別系統(tǒng)簽到，電子考勤自動生成培訓(xùn)檔案。課堂安裝智能攝像頭，分析學(xué)員專注度數(shù)據(jù)，對注意力分散者實時提醒。建立"培訓(xùn)效果追蹤表"，記錄員工培訓(xùn)后3個月內(nèi)的安全表現(xiàn)變化，如違規(guī)操作次數(shù)、隱患上報數(shù)量等，形成培訓(xùn)-行為改進的閉環(huán)。

（三）培訓(xùn)效果評估

1.四維評價體系

構(gòu)建知識掌握度、技能熟練度、行為改變度、績效提升度四維評價模型。知識掌握度通過閉卷考試評估，采用題庫隨機抽題；技能熟練度設(shè)置"盲考"環(huán)節(jié)，如要求新員工在無指導(dǎo)情況下完成設(shè)備啟動檢查；行為改變度由安全員日常觀察記錄，統(tǒng)計培訓(xùn)后安全行為發(fā)生率；績效提升度對比培訓(xùn)前后事故率、隱患整改率等關(guān)鍵指標(biāo)。

2.持續(xù)改進機制

每季度召開培訓(xùn)分析會，重點評估三類問題：課程內(nèi)容滯后性、教學(xué)方法適用性、考核標(biāo)準(zhǔn)合理性。針對問題制定改進措施，如增加"無人駕駛礦卡安全操作"新課程，優(yōu)化"應(yīng)急演練"評分標(biāo)準(zhǔn)。建立"培訓(xùn)需求直通車"，員工可通過APP隨時提出培訓(xùn)建議，安全管理部門每月匯總分析，納入下年度計劃修訂。

3.長效文化建設(shè)

舉辦年度安全技能大賽，設(shè)置"最佳操作手""隱患獵手"等競賽項目，優(yōu)勝者納入"安全人才庫"優(yōu)先晉升。開展"安全微課堂"活動，鼓勵員工分享崗位安全經(jīng)驗，優(yōu)秀案例制成短視頻在礦區(qū)展播。建立"安全導(dǎo)師"認證制度，通過嚴格考核的師傅可獲得津貼，帶動形成"人人講安全、人人學(xué)安全"的良性循環(huán)。

五、應(yīng)急管理

（一）應(yīng)急預(yù)案體系

1.預(yù)案分級分類

露天礦建立覆蓋全礦區(qū)的應(yīng)急預(yù)案體系，分為綜合預(yù)案、專項預(yù)案和現(xiàn)場處置方案三個層級。綜合預(yù)案作為綱領(lǐng)性文件，明確應(yīng)急組織架構(gòu)、響應(yīng)流程及資源調(diào)配原則；專項預(yù)案針對邊坡坍塌、爆破事故、運輸車輛傷害等8類典型風(fēng)險制定；現(xiàn)場處置方案細化至具體崗位，如挖掘機司機遇機械故障的應(yīng)急操作步驟。預(yù)案編制依據(jù)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》，結(jié)合礦區(qū)地形、設(shè)備類型及歷史事故特點，確保針對性。

2.預(yù)案編制與評審

預(yù)案編制由安全管理部門牽頭，組織生產(chǎn)、技術(shù)、醫(yī)療等專業(yè)人員成立專項小組。編制過程采用"風(fēng)險導(dǎo)向法"，以第三章辨識的一級、二級風(fēng)險為核心，明確事故類型、危害程度及處置要點。預(yù)案初稿完成后，邀請外部專家進行合規(guī)性審查，重點評估與地方應(yīng)急部門的聯(lián)動機制。修訂采用"雙簽字"制度，由安全總監(jiān)和礦長聯(lián)合簽發(fā)，每兩年更新一次。

3.預(yù)案備案與公示

預(yù)案正式文本報屬地應(yīng)急管理部門備案，同時在礦區(qū)公告欄、電子屏及內(nèi)部系統(tǒng)公示。針對高風(fēng)險區(qū)域（如爆破警戒區(qū)、邊坡監(jiān)測點），設(shè)置圖文并茂的應(yīng)急流程圖，標(biāo)注疏散路線、避難場所及急救點位置。新員工入職培訓(xùn)時，發(fā)放《應(yīng)急響應(yīng)手冊》并簽字確認，確保全員知曉預(yù)案內(nèi)容。

（二）應(yīng)急響應(yīng)機制

1.響應(yīng)啟動條件

建立四級響應(yīng)機制：Ⅳ級（一般事故）由部門負責(zé)人啟動，Ⅲ級（較大事故）由分管副礦長啟動，Ⅱ級（重大事故）由礦長啟動，Ⅰ級（特別重大事故）配合政府啟動。響應(yīng)觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)量化明確：如單次事故傷亡3人以下啟動Ⅳ級，邊坡位移超預(yù)警值立即啟動Ⅱ級。響應(yīng)信息通過礦區(qū)廣播系統(tǒng)、應(yīng)急群組APP同步推送，確保30秒內(nèi)傳達到位。

2.現(xiàn)場指揮體系

設(shè)立應(yīng)急指揮部，礦長任總指揮，下設(shè)搶險救援、醫(yī)療救護、后勤保障等6個小組。指揮部配備移動指揮車，配備衛(wèi)星電話、無人機及實時監(jiān)控設(shè)備。事故現(xiàn)場實行"雙指揮"制度：現(xiàn)場最高行政人員負責(zé)作業(yè)協(xié)調(diào)，安全工程師負責(zé)安全措施落實。例如，運輸事故現(xiàn)場由調(diào)度長指揮交通疏導(dǎo)，安全員監(jiān)督警戒設(shè)置。

3.處置流程規(guī)范

事故處置遵循"先避險、再救援"原則：第一步立即切斷危險源（如關(guān)閉設(shè)備電源、停止爆破作業(yè)）；第二步組織人員撤離至安全區(qū)，清點人數(shù)；第三步開展初期救援（如止血包扎、滅火操作）；第四步等待專業(yè)救援力量。關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置"確認點"，如邊坡坍塌處置中，需由技術(shù)組確認二次坍塌風(fēng)險后方可進入救援。

（三）應(yīng)急保障措施

1.應(yīng)急隊伍建設(shè)

組建50人的專職應(yīng)急隊，配備挖掘機、裝載機等重型救援設(shè)備。應(yīng)急隊員實行"24小時待命制"，每月開展2次專項訓(xùn)練，重點演練邊坡加固、傷員轉(zhuǎn)運等科目。建立"應(yīng)急專家?guī)?，聘請地質(zhì)、爆破等領(lǐng)域?qū)＜姨峁┻h程支持。與地方消防、醫(yī)療單位簽訂聯(lián)動協(xié)議，明確30分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場的時間承諾。

2.物資裝備管理

設(shè)立應(yīng)急物資儲備庫，實行分類存放、定置管理：救援類包含液壓剪、破拆工具等；防護類包括正壓式呼吸器、防化服等；醫(yī)療類配備自動體外除顫儀（AED）、急救包等。物資實行"三查三看"制度：每日查數(shù)量、每周查狀態(tài)、每月查性能，建立電子臺賬實時更新。特殊物資（如爆破器材）實行雙人雙鎖管理，領(lǐng)用需經(jīng)礦長審批。

3.演練與評估改進

每年組織4次綜合演練，每季度1次專項演練（如雨季邊坡坍塌演練）。演練采用"雙盲模式"，不提前通知時間、不預(yù)設(shè)腳本，檢驗真實應(yīng)急能力。演練后48小時內(nèi)完成評估，采用"桌面推演+現(xiàn)場復(fù)盤"方式，重點分析響應(yīng)時效、指揮協(xié)調(diào)、物資調(diào)配等環(huán)節(jié)。評估結(jié)果納入部門安全績效考核，針對問題制定整改計劃，如優(yōu)化應(yīng)急車輛通行路線。

六、監(jiān)督考核與持續(xù)改進

（一）安全監(jiān)督檢查機制

1.分級巡查制度

礦級安全巡查由礦長帶隊，每月開展一次全面覆蓋的檢查，重點監(jiān)控邊坡穩(wěn)定性、爆破作業(yè)規(guī)范及運輸路線安全。部門級巡查由分管副礦長組織，每周針對特定環(huán)節(jié)進行專項檢查，如機電設(shè)備維護狀態(tài)、消防設(shè)施有效性等。班組級巡查由班組長每日執(zhí)行，采用"走動式管理"，對作業(yè)人員防護用品佩戴、設(shè)備操作規(guī)范進行實時監(jiān)督。各級巡查均需記錄《安全檢查表》，發(fā)現(xiàn)隱患立即拍照取證并錄入安全管理系統(tǒng)。

2.專項督查重點

針對露天礦高風(fēng)險領(lǐng)域設(shè)立專項督查組：邊坡管理組每月測量臺階坡面角，分析位移監(jiān)測數(shù)據(jù)；爆破督查組檢查炸藥儲存庫溫濕度、雷管導(dǎo)通測試記錄；運輸督查組核查車輛制動系統(tǒng)性能、GPS限速執(zhí)行情況。專項督查采用"四不兩直"方式，突擊檢查夜間作業(yè)和惡劣天氣下的安全措施落實情況。例如雨季期間，重點督查截排水系統(tǒng)暢通性及邊坡覆蓋防雨布的完整性。

3.外部監(jiān)督協(xié)同

主動接受地方政府應(yīng)急管理部門的季度性安全檢查，邀請第三方機構(gòu)每年開展一次全面安全評估。建立"安全觀察員"制度，聘請退休礦工擔(dān)任義務(wù)監(jiān)督員，對作業(yè)現(xiàn)場"三違"行為（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）進行舉報。所有外部檢查結(jié)果需在安全例會上通報，制定整改方案并公示完成時限。

（二）安全績效考核體系

1.考核指標(biāo)設(shè)計

建立量化與定性結(jié)合的考核指標(biāo)：量化指標(biāo)包含事故發(fā)生率、隱患整改率、培訓(xùn)達標(biāo)率等，定性指標(biāo)采用行為觀察法，評估員工安全操作規(guī)范性。部門考核設(shè)置"一票否決項"，發(fā)生重傷及以上事故直接取消評優(yōu)資格。個人考核與崗位安全績效工資掛鉤，如爆破員考核包含爆破參數(shù)執(zhí)行準(zhǔn)確率、警戒范圍確認率等關(guān)鍵指標(biāo)。

2.多維度評價方式

實施三級評價機制：上級評價占40%，重點考核部門安