安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治管理制度一、

1.1制定目的

為規(guī)范安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作流程，強(qiáng)化安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，有效防范和遏制各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障從業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際管理需求，制定本制度。

1.2制定依據(jù)

本制度以《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《全國安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》為核心依據(jù)，同時(shí)參照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等專項(xiàng)法規(guī)，以及企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)管理制度、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件要求制定。

1.3適用范圍

本制度適用于企業(yè)各部門、各子公司、各項(xiàng)目部及所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治管理工作。涵蓋危險(xiǎn)化學(xué)品、建筑施工、交通運(yùn)輸、特種設(shè)備、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生、有限空間作業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，以及新改擴(kuò)建項(xiàng)目、檢維修作業(yè)、外包工程等特殊環(huán)節(jié)的專項(xiàng)整治活動(dòng)。

1.4基本原則

安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治管理工作遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，堅(jiān)持“問題導(dǎo)向、精準(zhǔn)施策”“標(biāo)本兼治、注重長效”“全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)”“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，聚焦重大風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位，實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)整治全流程閉環(huán)管理，推動(dòng)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。

1.5管理職責(zé)

（1）企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)：負(fù)責(zé)審定安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治總體規(guī)劃、年度工作方案及重大整治事項(xiàng)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門、跨領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治資源，監(jiān)督評(píng)估專項(xiàng)整治工作成效。

（2）安全生產(chǎn)管理部門：作為專項(xiàng)整治工作牽頭部門，負(fù)責(zé)制定專項(xiàng)整治實(shí)施細(xì)則，組織開展全廠性隱患排查治理，建立專項(xiàng)整治臺(tái)賬，協(xié)調(diào)推進(jìn)整改措施落實(shí)，組織專項(xiàng)整治考核驗(yàn)收。

（3）業(yè)務(wù)職能部門：負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治的具體實(shí)施，制定專項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)清單，組織開展行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與隱患排查，督促責(zé)任單位落實(shí)整改，定期向安全生產(chǎn)管理部門報(bào)送工作進(jìn)展。

（4）各生產(chǎn)經(jīng)營單位：作為專項(xiàng)整治責(zé)任主體，負(fù)責(zé)制定本單位專項(xiàng)整治實(shí)施方案，組織開展日常自查自糾，保障整改資源投入，確保隱患整改及時(shí)、徹底，建立本單位專項(xiàng)整治管理檔案。

（5）從業(yè)人員：履行崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，參與本崗位隱患排查治理，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)整治操作要求，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)報(bào)告并采取應(yīng)急措施，配合落實(shí)整改方案。

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工

2.1專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組

專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組是企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作的決策機(jī)構(gòu)，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，成員包括各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、安全管理部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵技術(shù)骨干。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少召開一次專題會(huì)議，研究解決專項(xiàng)整治工作中的重大問題，如審定年度專項(xiàng)整治工作計(jì)劃、統(tǒng)籌配置整改資源、協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作事項(xiàng)等。對(duì)于排查出的重大事故隱患，領(lǐng)導(dǎo)小組需組織專題論證，制定整改方案并明確責(zé)任單位、整改時(shí)限及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。此外，領(lǐng)導(dǎo)小組還負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查專項(xiàng)整治工作推進(jìn)情況，對(duì)整改不力、責(zé)任落實(shí)不到位的部門及單位進(jìn)行問責(zé)，確保專項(xiàng)整治工作與企業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)同部署、同落實(shí)、同考核。

2.2日常管理辦公室

日常管理辦公室是專項(xiàng)整治工作的執(zhí)行中樞，設(shè)在安全生產(chǎn)管理部門，由安全總監(jiān)兼任辦公室主任，配備專職安全管理人員、技術(shù)專員及信息統(tǒng)計(jì)人員。辦公室主要職責(zé)包括：制定專項(xiàng)整治實(shí)施細(xì)則及操作流程，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任主體及工作標(biāo)準(zhǔn)；組織開展全廠性隱患排查，建立隱患臺(tái)賬，實(shí)行“一隱患一檔案”管理，詳細(xì)記錄隱患位置、類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、整改措施及責(zé)任人；跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)逾期未整改的隱患及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組并督辦；定期匯總分析專項(xiàng)整治數(shù)據(jù)，編制月度、季度工作報(bào)告，向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展及存在問題；組織專項(xiàng)整治業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升各級(jí)人員風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患治理能力；負(fù)責(zé)專項(xiàng)整治資料的歸檔管理，確保過程記錄完整、可追溯。

2.3業(yè)務(wù)部門職責(zé)

各業(yè)務(wù)部門是專項(xiàng)整治工作的實(shí)施主體，按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”原則，承擔(dān)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治的具體責(zé)任。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的隱患排查，重點(diǎn)關(guān)注工藝紀(jì)律執(zhí)行、設(shè)備操作規(guī)范、危險(xiǎn)作業(yè)許可等，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況及時(shí)處置并上報(bào)；設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)特種設(shè)備、安全設(shè)施、消防器材的檢查維護(hù)，確保其處于良好運(yùn)行狀態(tài)，對(duì)老舊設(shè)備、存在缺陷的設(shè)施制定更新或改造計(jì)劃；技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，從技術(shù)層面消除或降低安全風(fēng)險(xiǎn)；人力資源部門負(fù)責(zé)從業(yè)人員安全培訓(xùn)，確保特種作業(yè)人員持證上崗，定期組織安全知識(shí)考核及應(yīng)急演練；采購部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商、承包商的安全資質(zhì)進(jìn)行審查，將安全表現(xiàn)納入供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，從源頭管控外協(xié)單位安全風(fēng)險(xiǎn)。各部門需每月向日常管理辦公室報(bào)送本領(lǐng)域隱患排查及整改情況，確保信息暢通。

2.4基層單位職責(zé)

基層單位（車間、班組、項(xiàng)目組）是專項(xiàng)整治工作的“最后一公里”，承擔(dān)日常隱患自查自糾的直接責(zé)任。車間主任是本單位專項(xiàng)整治第一責(zé)任人，需組織制定車間級(jí)隱患排查清單，明確每日、每周、每月檢查重點(diǎn)，如設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、人員防護(hù)措施等；班組長負(fù)責(zé)班前安全交底，強(qiáng)調(diào)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施，班中對(duì)班組成員操作行為進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題立即糾正；員工需履行崗位安全職責(zé)，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)向班組長或車間報(bào)告，并參與隱患整改?；鶎訂挝贿€需建立隱患整改閉環(huán)機(jī)制，對(duì)排查出的隱患能立即整改的立即整改，不能立即整改的制定臨時(shí)控制措施并上報(bào)，整改完成后由車間主任組織驗(yàn)收，確保隱患“清零”。此外，基層單位應(yīng)定期開展安全警示教育，通過事故案例分析、安全知識(shí)問答等形式，提升員工安全意識(shí)。

2.5外協(xié)單位管理職責(zé)

外協(xié)單位（承包商、供應(yīng)商、外來施工單位）是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的重要組成部分，其安全管理直接影響專項(xiàng)整治成效。企業(yè)需建立外協(xié)單位準(zhǔn)入機(jī)制，對(duì)承包商的資質(zhì)、安全業(yè)績、人員資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查，未通過審查的單位不得入場作業(yè)；與外協(xié)單位簽訂安全協(xié)議，明確雙方安全責(zé)任、作業(yè)范圍、安全要求及違約責(zé)任，協(xié)議需納入合同管理；作業(yè)前，由業(yè)務(wù)部門組織外協(xié)單位進(jìn)行安全技術(shù)交底，告知作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、控制措施及應(yīng)急方法，外協(xié)單位負(fù)責(zé)人需簽字確認(rèn)；作業(yè)過程中，由屬地管理部門安排專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，重點(diǎn)檢查作業(yè)許可執(zhí)行、安全防護(hù)措施落實(shí)、人員操作規(guī)范等情況，對(duì)違規(guī)行為及時(shí)制止并上報(bào)；作業(yè)結(jié)束后，由業(yè)務(wù)部門組織驗(yàn)收，確認(rèn)無安全隱患后方可撤離。此外，企業(yè)需建立外協(xié)單位安全考核機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的單位給予表彰，對(duì)發(fā)生事故或嚴(yán)重違規(guī)的單位列入“黑名單”，終止合作。

三、專項(xiàng)整治實(shí)施流程

3.1計(jì)劃制定

3.1.1年度計(jì)劃編制

安全生產(chǎn)管理部門每年12月上旬啟動(dòng)下一年度專項(xiàng)整治計(jì)劃編制工作。計(jì)劃編制需結(jié)合企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、上一年度隱患排查數(shù)據(jù)、行業(yè)事故案例及政府監(jiān)管要求，明確全年整治重點(diǎn)領(lǐng)域、階段性目標(biāo)及資源需求。重點(diǎn)領(lǐng)域包括但不限于：高風(fēng)險(xiǎn)工藝設(shè)備升級(jí)改造、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、承包商作業(yè)安全、職業(yè)健康防護(hù)等。計(jì)劃內(nèi)容需包含時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任部門、量化指標(biāo)（如隱患整改率、培訓(xùn)覆蓋率）及考核標(biāo)準(zhǔn)。

3.1.2專項(xiàng)計(jì)劃制定

針對(duì)季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)（如夏季防汛、冬季防火）、新法規(guī)實(shí)施或突發(fā)事故暴露的問題，安全生產(chǎn)管理部門需在15個(gè)工作日內(nèi)制定專項(xiàng)整治計(jì)劃。專項(xiàng)計(jì)劃需明確整治范圍、臨時(shí)管控措施、應(yīng)急準(zhǔn)備及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。例如，在雨季來臨前，設(shè)備管理部門需牽頭制定防雷檢測計(jì)劃，明確檢測設(shè)備清單、責(zé)任人員及完成時(shí)限。

3.1.3計(jì)劃審批與發(fā)布

年度計(jì)劃由專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，以企業(yè)正式文件發(fā)布；專項(xiàng)計(jì)劃由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由安全生產(chǎn)管理部門下發(fā)執(zhí)行。計(jì)劃發(fā)布后3日內(nèi)，各部門需組織宣貫，確保全員知曉整治要求及自身職責(zé)。

3.2排查實(shí)施

3.2.1排查方式

專項(xiàng)整治采用“三查三改”模式：日常巡查由班組長每日?qǐng)?zhí)行，重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境變化及防護(hù)用品使用；專業(yè)檢查由業(yè)務(wù)部門每季度組織，涵蓋工藝安全、特種設(shè)備等專業(yè)領(lǐng)域；綜合檢查由安全生產(chǎn)管理部門牽頭，聯(lián)合多部門開展，每年不少于2次。排查方式包括現(xiàn)場核查、資料審查、員工訪談及模擬演練。

3.2.2排查內(nèi)容

根據(jù)不同領(lǐng)域制定差異化排查清單。生產(chǎn)車間重點(diǎn)關(guān)注：設(shè)備安全附件有效性、應(yīng)急照明疏散通道、危險(xiǎn)化學(xué)品種類與存量；倉庫區(qū)域側(cè)重：防火間距合規(guī)性、堆垛高度限制、防潮防雷設(shè)施；辦公區(qū)域檢查：用電安全、消防器材完好性、疏散指示標(biāo)識(shí)清晰度。所有排查需使用標(biāo)準(zhǔn)化記錄表，詳細(xì)描述隱患位置、現(xiàn)狀描述及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3.2.3問題分級(jí)

隱患按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為三級(jí)：一級(jí)隱患可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失（如反應(yīng)釜超壓、可燃?xì)怏w泄漏），需24小時(shí)內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；二級(jí)隱患可能造成人員傷害或設(shè)備損壞（如安全閥未校驗(yàn)、防護(hù)欄缺失），需3日內(nèi)制定整改方案；三級(jí)隱患為一般性缺陷（如地面油污、標(biāo)識(shí)模糊），需7日內(nèi)完成整改。問題分級(jí)結(jié)果需經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門復(fù)核確認(rèn)。

3.3整改管理

3.3.1整改方案制定

責(zé)任單位接到隱患通知后，需在2個(gè)工作日內(nèi)制定整改方案。方案應(yīng)包含：整改措施（技術(shù)改造、流程優(yōu)化、人員培訓(xùn)等）、資源需求（資金、人力、設(shè)備）、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。例如，針對(duì)輸送皮帶防護(hù)缺失問題，整改方案需明確安裝防護(hù)網(wǎng)的具體規(guī)格、施工隊(duì)伍及完成日期。重大隱患整改方案需組織專家論證，確保技術(shù)可行性。

3.3.2整改過程監(jiān)控

安全生產(chǎn)管理部門通過“隱患治理信息系統(tǒng)”實(shí)時(shí)跟蹤整改進(jìn)度。責(zé)任單位每周更新整改進(jìn)展，上傳整改照片、視頻等佐證材料。對(duì)逾期未整改的隱患，系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警，由領(lǐng)導(dǎo)小組約談責(zé)任單位負(fù)責(zé)人。整改期間需落實(shí)臨時(shí)防護(hù)措施，如設(shè)置警戒區(qū)、增加巡檢頻次，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。

3.3.3整改驗(yàn)收

整改完成后，責(zé)任單位提交驗(yàn)收申請(qǐng)，由安全生產(chǎn)管理部門組織驗(yàn)收組進(jìn)行現(xiàn)場核查。驗(yàn)收組由業(yè)務(wù)部門技術(shù)骨干、外聘專家及員工代表組成，采用“查、看、問、測”方式：核查整改記錄，查看現(xiàn)場效果，詢問操作人員，測試設(shè)備功能。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收組在整改通知單簽字確認(rèn)；不合格的，責(zé)令返工并重新驗(yàn)收。

3.4評(píng)估改進(jìn)

3.4.1效果評(píng)估

每季度末，安全生產(chǎn)管理部門組織專項(xiàng)整治效果評(píng)估。評(píng)估采用“四維度”指標(biāo)：隱患整改率（≥95%）、員工安全知識(shí)測試通過率（≥90%）、事故發(fā)生率同比下降（≥20%）、外協(xié)單位違規(guī)次數(shù)減少（≥30%）。通過數(shù)據(jù)分析、員工訪談及現(xiàn)場復(fù)核，形成評(píng)估報(bào)告。

3.4.2問題復(fù)盤

對(duì)評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問題，如某類隱患反復(fù)出現(xiàn)，由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專題復(fù)盤會(huì)。采用“5W1H”分析法（Why、What、Where、When、Who、How），深挖管理漏洞。例如，若電氣火災(zāi)隱患頻發(fā)，需追溯至設(shè)備老化、巡檢不到位或培訓(xùn)缺失等根本原因。

3.4.3制度優(yōu)化

根據(jù)評(píng)估結(jié)果及復(fù)盤結(jié)論，每半年修訂一次專項(xiàng)整治制度。修訂內(nèi)容可包括：新增高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管控條款、簡化承包商準(zhǔn)入流程、優(yōu)化隱患上報(bào)渠道等。修訂后的制度需重新履行審批程序，并組織全員培訓(xùn)宣貫。

3.5應(yīng)急聯(lián)動(dòng)

3.5.1預(yù)案銜接

專項(xiàng)整治計(jì)劃需與企業(yè)應(yīng)急預(yù)案有效銜接。在排查重大危險(xiǎn)源時(shí)，同步檢查應(yīng)急物資儲(chǔ)備、疏散通道暢通性及報(bào)警系統(tǒng)有效性。例如，液氨儲(chǔ)罐專項(xiàng)整治期間，需確保防化服、堵漏工具等應(yīng)急裝備處于可用狀態(tài)。

3.5.2演練協(xié)同

每年至少組織2次專項(xiàng)整治相關(guān)的應(yīng)急演練。演練場景設(shè)計(jì)需結(jié)合近期排查的高頻隱患，如受限空間救援、?；沸孤┨幹?。演練后由安全生產(chǎn)管理部門組織評(píng)估，重點(diǎn)檢驗(yàn)預(yù)案可操作性與部門協(xié)同效率。

3.5.3事故響應(yīng)

整改期間發(fā)生事故時(shí)，立即啟動(dòng)事故應(yīng)急預(yù)案。專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組轉(zhuǎn)為應(yīng)急指揮部，統(tǒng)籌搶險(xiǎn)救援、信息上報(bào)及善后處理。事故調(diào)查需重點(diǎn)分析專項(xiàng)整治是否落實(shí)到位，形成事故報(bào)告并納入制度修訂依據(jù)。

四、保障機(jī)制

4.1資源保障

4.1.1人力資源配置

企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，配備專職安全管理人員，確保高危行業(yè)專職安全管理人員數(shù)量不低于從業(yè)人員總數(shù)的2%，其他行業(yè)不低于1%。安全管理人員需具備注冊(cè)安全工程師資格或同等專業(yè)能力，每年接受不少于40學(xué)時(shí)的繼續(xù)教育。各基層單位設(shè)立兼職安全員，由班組長或技術(shù)骨干兼任，負(fù)責(zé)日常安全巡查和隱患報(bào)告。

4.1.2物資裝備投入

建立安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金賬戶，按年度營業(yè)收入的1.5%-3%提取安全費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全設(shè)施維護(hù)、檢測檢驗(yàn)、應(yīng)急物資儲(chǔ)備和個(gè)體防護(hù)裝備更新。消防器材、防爆設(shè)備、氣體檢測儀等關(guān)鍵設(shè)施實(shí)行“雙周檢查、月度校準(zhǔn)”制度，確保完好率100%。在重大危險(xiǎn)源區(qū)域配備應(yīng)急噴淋、洗眼裝置及防化服等應(yīng)急裝備，每季度開展功能測試。

4.1.3技術(shù)支撐體系

引入第三方安全技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年開展一次全面安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)建立智能監(jiān)測平臺(tái)，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)24小時(shí)視頻監(jiān)控和異常數(shù)據(jù)自動(dòng)報(bào)警。推廣使用移動(dòng)隱患排查APP，支持現(xiàn)場拍照、定位上傳和整改閉環(huán)管理，提升隱患處理效率。

4.2考核激勵(lì)

4.2.1考核指標(biāo)體系

建立量化考核指標(biāo)，包括隱患整改完成率（權(quán)重30%）、安全培訓(xùn)覆蓋率（權(quán)重20%）、事故起數(shù)同比下降率（權(quán)重25%）、員工安全行為規(guī)范率（權(quán)重15%）和應(yīng)急演練達(dá)標(biāo)率（權(quán)重10%）。采用“百分制+加減分項(xiàng)”評(píng)分，重大隱患未整改或發(fā)生事故實(shí)行一票否決。

4.2.2獎(jiǎng)懲措施

對(duì)年度考核排名前30%的單位給予安全績效專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金為部門年度安全費(fèi)用的20%-50%。設(shè)立“安全標(biāo)兵”專項(xiàng)獎(jiǎng)，對(duì)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)重大隱患、避免事故的員工給予5000-20000元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)考核不合格單位，扣減主要負(fù)責(zé)人年度績效的10%-30%，連續(xù)兩年不合格的調(diào)整崗位。

4.2.3責(zé)任追究

實(shí)行隱患整改“銷號(hào)管理”，對(duì)未按期完成整改的責(zé)任單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。因管理失職導(dǎo)致事故的，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》追究法律責(zé)任；對(duì)瞞報(bào)、謊報(bào)事故的行為，移送司法機(jī)關(guān)處理。建立“安全黑名單”制度，將嚴(yán)重違規(guī)的承包商納入行業(yè)共享數(shù)據(jù)庫。

4.3培訓(xùn)教育

4.3.1分層培訓(xùn)體系

管理層每年參加16學(xué)時(shí)安全管理專題培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)新法規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管控方法。技術(shù)人員每季度接受8學(xué)時(shí)工藝安全知識(shí)更新，掌握HAZOP分析等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)。操作人員實(shí)行“三級(jí)教育”模式：廠級(jí)培訓(xùn)側(cè)重安全法規(guī)，車間培訓(xùn)聚焦崗位風(fēng)險(xiǎn)，班組培訓(xùn)強(qiáng)化實(shí)操技能。特種作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度，證書到期前30天組織復(fù)訓(xùn)。

4.3.2實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)

在生產(chǎn)廠區(qū)建設(shè)實(shí)景模擬實(shí)訓(xùn)場，還原受限空間作業(yè)、高處救援等典型場景。開發(fā)VR安全體驗(yàn)系統(tǒng)，模擬火災(zāi)爆炸、機(jī)械傷害等事故后果，增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)感知能力。每年組織“安全技能大賽”，通過理論考核和實(shí)操比武檢驗(yàn)培訓(xùn)效果。

4.3.3安全文化建設(shè)

設(shè)立“安全文化宣傳月”，開展事故案例警示教育展、安全知識(shí)競賽等活動(dòng)。在車間通道設(shè)置安全文化長廊，展示員工安全承諾和優(yōu)秀實(shí)踐。推行“安全觀察與溝通”制度，鼓勵(lì)員工互相糾正不安全行為，每月評(píng)選“安全之星”并公示表彰。

4.4監(jiān)督檢查

4.4.1日常巡查機(jī)制

班組每日開展班前安全喊話和班中動(dòng)態(tài)巡查，重點(diǎn)檢查勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境變化。車間主任每周組織一次綜合性檢查，覆蓋消防設(shè)施、應(yīng)急通道和危化品存儲(chǔ)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。安全管理部門實(shí)行“四不兩直”抽查，每月不少于3次突擊檢查。

4.4.2專項(xiàng)督查重點(diǎn)

4.4.2.1重大危險(xiǎn)源管控

每季度對(duì)重大危險(xiǎn)源開展專項(xiàng)督查，檢查監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)實(shí)時(shí)性、應(yīng)急預(yù)案完備性和應(yīng)急物資有效性。對(duì)液氨儲(chǔ)罐、高壓反應(yīng)釜等關(guān)鍵設(shè)備，實(shí)行“雙人雙鎖”管理，每日記錄運(yùn)行參數(shù)。

4.4.2.2承包商作業(yè)監(jiān)管

對(duì)外協(xié)單位實(shí)施“準(zhǔn)入-交底-作業(yè)-驗(yàn)收”全流程管控。作業(yè)前進(jìn)行安全資質(zhì)復(fù)核，作業(yè)中設(shè)置專職監(jiān)護(hù)人，作業(yè)后聯(lián)合驗(yàn)收確認(rèn)。高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)實(shí)行“作業(yè)許可”制度，未辦理許可嚴(yán)禁施工。

4.4.2.3職業(yè)健康防護(hù)

每半年檢測作業(yè)場所粉塵、噪聲等危害因素濃度，超標(biāo)區(qū)域設(shè)置警示標(biāo)識(shí)并限期整改。為接觸職業(yè)病危害的員工配備合格防護(hù)用品，建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，組織在崗期間職業(yè)健康檢查。

4.4.3問題整改閉環(huán)

檢查發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)場下達(dá)《整改通知書》，明確整改要求和時(shí)限。建立隱患整改臺(tái)賬，實(shí)行“掛號(hào)-銷號(hào)”管理，整改完成后由檢查組復(fù)核驗(yàn)收。對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的同類隱患，啟動(dòng)責(zé)任倒查機(jī)制，追究管理責(zé)任。

五、監(jiān)督與評(píng)估

5.1監(jiān)督機(jī)制

5.1.1內(nèi)部監(jiān)督體系

企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督體系由安全管理部門主導(dǎo)，建立多層次監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。日常監(jiān)督由基層單位執(zhí)行，班組長每日開展班前安全喊話和班中巡查，重點(diǎn)檢查勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)及作業(yè)環(huán)境變化。車間主任每周組織綜合檢查，覆蓋消防設(shè)施、應(yīng)急通道和?；反鎯?chǔ)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，檢查結(jié)果記錄在案并上報(bào)安全管理部門。安全管理部門實(shí)行“四不兩直”抽查機(jī)制，每月不少于3次突擊檢查，重點(diǎn)核查隱患整改落實(shí)情況。監(jiān)督過程中，使用標(biāo)準(zhǔn)化檢查表，詳細(xì)記錄問題點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及整改建議，確保監(jiān)督過程透明可追溯。對(duì)于重復(fù)出現(xiàn)的隱患，啟動(dòng)責(zé)任倒查機(jī)制，追究相關(guān)管理責(zé)任。內(nèi)部監(jiān)督還包括員工反饋渠道，設(shè)立匿名舉報(bào)熱線和意見箱，鼓勵(lì)員工報(bào)告不安全行為和管理漏洞，安全管理部門每周匯總分析反饋信息，及時(shí)調(diào)整監(jiān)督重點(diǎn)。

5.1.2外部監(jiān)督協(xié)作

外部監(jiān)督協(xié)作旨在引入第三方力量，強(qiáng)化監(jiān)管效能。企業(yè)主動(dòng)對(duì)接政府監(jiān)管部門，如應(yīng)急管理局、消防部門等，定期邀請(qǐng)其開展專項(xiàng)檢查，每年至少2次。檢查前，企業(yè)提前提供隱患排查報(bào)告和整改計(jì)劃，配合檢查組現(xiàn)場核查。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，企業(yè)制定整改方案，明確責(zé)任人和時(shí)限，并在15日內(nèi)提交整改報(bào)告。同時(shí)，企業(yè)加入行業(yè)協(xié)會(huì)安全聯(lián)盟，共享監(jiān)管信息和最佳實(shí)踐，參與行業(yè)互查活動(dòng)。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，如危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)，企業(yè)委托第三方安全技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為監(jiān)督依據(jù)。外部監(jiān)督還涵蓋供應(yīng)商和承包商管理，企業(yè)要求供應(yīng)商提供安全資質(zhì)證明，作業(yè)前進(jìn)行安全交底，作業(yè)中由屬地管理部門專人監(jiān)督，確保外協(xié)單位遵守企業(yè)安全規(guī)定。通過內(nèi)外結(jié)合的監(jiān)督機(jī)制，形成監(jiān)管合力，提升專項(xiàng)整治的權(quán)威性和有效性。

5.2評(píng)估方法

5.2.1定期評(píng)估實(shí)施

定期評(píng)估每季度開展一次，由安全管理部門牽頭，組織跨部門評(píng)估小組。評(píng)估采用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)方法，收集隱患整改率、安全培訓(xùn)覆蓋率、事故發(fā)生率等量化指標(biāo)。例如，隱患整改率需達(dá)到95%以上，安全培訓(xùn)覆蓋率需覆蓋100%員工。評(píng)估小組通過現(xiàn)場核查、員工訪談和資料審查，驗(yàn)證指標(biāo)完成情況?，F(xiàn)場核查包括隨機(jī)抽查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、應(yīng)急演練效果和防護(hù)設(shè)施完好性；員工訪談采用問卷調(diào)查形式，了解安全知識(shí)掌握程度和隱患報(bào)告意愿；資料審查重點(diǎn)檢查隱患臺(tái)賬、培訓(xùn)記錄和整改閉環(huán)文件。評(píng)估結(jié)果形成季度報(bào)告，分析趨勢和差距，如某類隱患整改率低于90%，則深入原因。評(píng)估報(bào)告提交專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組，作為決策依據(jù)，用于調(diào)整下季度工作重點(diǎn)。定期評(píng)估還引入員工滿意度調(diào)查，通過匿名問卷評(píng)估監(jiān)督機(jī)制的有效性，確保評(píng)估過程客觀公正。

5.2.2不定期評(píng)估應(yīng)用

不定期評(píng)估針對(duì)突發(fā)情況或特定需求靈活開展，由安全管理部門根據(jù)需要啟動(dòng)。例如，在季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)變化時(shí)，如雨季來臨前，組織防汛專項(xiàng)評(píng)估，檢查排水系統(tǒng)、防洪設(shè)施和應(yīng)急物資儲(chǔ)備。評(píng)估采用快速響應(yīng)機(jī)制，評(píng)估小組在48小時(shí)內(nèi)完成現(xiàn)場檢查，重點(diǎn)核查高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，如低洼地帶和電氣設(shè)備。評(píng)估結(jié)果以簡報(bào)形式上報(bào)，即時(shí)制定臨時(shí)管控措施。對(duì)于新法規(guī)實(shí)施或事故暴露的問題，如某次事故后，組織專項(xiàng)評(píng)估，分析管理漏洞和預(yù)防措施有效性。評(píng)估采用“5W1H”分析法，追溯問題根源，如為何防護(hù)欄缺失，涉及采購流程或維護(hù)責(zé)任。不定期評(píng)估還結(jié)合應(yīng)急演練后的復(fù)盤，評(píng)估預(yù)案可操作性和部門協(xié)同效率，演練后3日內(nèi)完成評(píng)估報(bào)告。通過不定期評(píng)估，企業(yè)能快速響應(yīng)變化，彌補(bǔ)定期評(píng)估的不足，確保專項(xiàng)整治動(dòng)態(tài)適應(yīng)實(shí)際需求。

5.3持續(xù)改進(jìn)

5.3.1問題整改閉環(huán)

問題整改閉環(huán)是持續(xù)改進(jìn)的核心環(huán)節(jié)，基于評(píng)估結(jié)果實(shí)施整改。安全管理部門將評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問題分類歸檔，建立整改臺(tái)賬，實(shí)行“掛號(hào)-銷號(hào)”管理。每個(gè)問題明確整改責(zé)任人、措施和時(shí)限，如設(shè)備老化問題，制定更新計(jì)劃并安排資金。整改過程中，責(zé)任單位每周更新進(jìn)展，上傳整改照片和視頻佐證材料，安全管理部門通過信息系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控。對(duì)逾期未整改的問題，系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警，由領(lǐng)導(dǎo)小組約談負(fù)責(zé)人。整改完成后，驗(yàn)收組現(xiàn)場核查，采用“查、看、問、測”方式：核查記錄，查看效果，詢問操作人員，測試設(shè)備功能。驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)；不合格的，責(zé)令返工并重新驗(yàn)收。整改閉環(huán)還涉及員工參與，鼓勵(lì)一線員工反饋整改建議，如優(yōu)化操作流程。通過閉環(huán)管理，確保問題徹底解決，避免復(fù)發(fā)，提升專項(xiàng)整治的可持續(xù)性。

5.3.2制度優(yōu)化升級(jí)

制度優(yōu)化升級(jí)基于評(píng)估和整改經(jīng)驗(yàn)，定期更新專項(xiàng)整治制度。每半年安全管理部門組織一次制度評(píng)審會(huì)，結(jié)合季度評(píng)估報(bào)告、員工反饋和外部監(jiān)督意見，修訂制度內(nèi)容。修訂重點(diǎn)包括：簡化流程，如優(yōu)化隱患上報(bào)渠道，減少審批環(huán)節(jié)；新增條款，如針對(duì)新興風(fēng)險(xiǎn)如遠(yuǎn)程作業(yè)的安全管控；強(qiáng)化責(zé)任，明確各級(jí)人員職責(zé)邊界。修訂過程采用民主參與，征求各部門和基層單位意見，確保制度可行。修訂后的制度履行審批程序，由領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布。發(fā)布后3日內(nèi)，組織全員培訓(xùn)宣貫，通過案例分析講解新要求。制度優(yōu)化還引入標(biāo)桿管理，學(xué)習(xí)行業(yè)最佳實(shí)踐，如借鑒其他企業(yè)的承包商管理經(jīng)驗(yàn)。通過持續(xù)優(yōu)化，制度保持與時(shí)俱進(jìn)，適應(yīng)企業(yè)發(fā)展新需求，推動(dòng)專項(xiàng)整治工作長效化。

六、附則

6.1制度解釋權(quán)

6.1.1責(zé)任歸屬

本制度的最終解釋權(quán)歸企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門所有。該部門負(fù)責(zé)對(duì)制度執(zhí)行過程中的疑問進(jìn)行權(quán)威解答，確保各部門理解一致。例如，當(dāng)基層單位對(duì)隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生分歧時(shí)，安全管理部門需結(jié)合行業(yè)案例和企業(yè)實(shí)際，出具書面解釋文件。解釋需經(jīng)專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組審批，避免主觀臆斷，保證公正性。

6.1.2爭議解決機(jī)制

若部門間因制度執(zhí)行引發(fā)爭議，安全管理部門應(yīng)牽頭組織協(xié)調(diào)會(huì)，邀請(qǐng)相關(guān)方共同討論。會(huì)議需記錄爭議焦點(diǎn)和解決方案，形成會(huì)議紀(jì)要。若爭議未解決，可提交領(lǐng)導(dǎo)小組仲裁。仲裁結(jié)果為最終決定，各方可通過企業(yè)內(nèi)部申訴渠道反饋意見，但不得影響制度執(zhí)行。

6.2生效與實(shí)施

6.2.1生效日期

本制度自企業(yè)正式文件發(fā)布