合同審批標(biāo)準(zhǔn)化流程操作模板一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）合同發(fā)起與信息錄入責(zé)任主體：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)合作需求，起草合同文本，明確合同主體（雙方名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）、合作內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)、金額、履行期限、違約責(zé)任等核心條款；登錄企業(yè)合同管理系統(tǒng)（或填寫紙質(zhì)《合同審批表》），錄入合同基本信息（合同名稱、編號(hào)、類型、金額、對(duì)方聯(lián)系人等），并合同草案、對(duì)方主體資質(zhì)文件（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書）、合作背景說(shuō)明、技術(shù)協(xié)議（如有）等附件；提交至部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人需確認(rèn)合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)需求及部門職責(zé)，簽字確認(rèn)后進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。關(guān)鍵輸出：《合同審批表》（含附件）、合同草案文本（二）法務(wù)/風(fēng)控部門初審責(zé)任主體：法務(wù)專員/風(fēng)控專員操作內(nèi)容：接收合同審批申請(qǐng)后，重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：合同主體合法性：對(duì)方是否具備履約資質(zhì)（如特殊行業(yè)需具備許可證），授權(quán)委托人是否超出授權(quán)范圍；條款合規(guī)性：是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)（如格式條款是否公平、違約責(zé)任是否明確、爭(zhēng)議解決方式是否約定）；內(nèi)容完整性：核心條款（金額、履行期限、交付標(biāo)準(zhǔn)等）是否無(wú)遺漏，與附件內(nèi)容是否一致；對(duì)審核中發(fā)覺的問(wèn)題，標(biāo)注修改意見并退回業(yè)務(wù)經(jīng)辦人調(diào)整；審核通過(guò)后，在系統(tǒng)中記錄審核意見，提交至財(cái)務(wù)部門復(fù)核。關(guān)鍵輸出：法務(wù)/風(fēng)控審核意見書（電子版或紙質(zhì)簽字版）（三）財(cái)務(wù)部門復(fù)核責(zé)任主體：財(cái)務(wù)經(jīng)理/專員操作內(nèi)容：重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：金額與預(yù)算：合同金額是否符合年度預(yù)算，超出預(yù)算部分是否已履行預(yù)算調(diào)整流程；付款方式：付款節(jié)點(diǎn)、比例、賬戶信息是否清晰合規(guī)，是否符合企業(yè)資金管理規(guī)定；稅費(fèi)與成本：稅費(fèi)承擔(dān)方式是否明確，成本核算是否合理；對(duì)財(cái)務(wù)相關(guān)條款提出修改意見（如付款條件優(yōu)化、稅費(fèi)分擔(dān)調(diào)整等），審核通過(guò)后提交至管理層終審。關(guān)鍵輸出：財(cái)務(wù)復(fù)核意見書（四）管理層終審責(zé)任主體：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理/決策委員會(huì)操作內(nèi)容：根據(jù)合同金額、重要性及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定審批權(quán)限（如10萬(wàn)元以下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，10萬(wàn)元以上由總經(jīng)理審批）；審核合同的戰(zhàn)略匹配度、業(yè)務(wù)必要性及整體風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合法務(wù)、財(cái)務(wù)意見進(jìn)行最終決策；審批通過(guò)后，在系統(tǒng)中簽署審批意見；審批不通過(guò)的，注明原因并退回至發(fā)起部門。關(guān)鍵輸出：管理層審批意見書（五）合同簽署與用印責(zé)任主體：行政部（用印管理）、授權(quán)簽署人操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)終審?fù)ㄟ^(guò)后的合同文本，制作正式合同一式X份（根據(jù)雙方約定份數(shù)），保證內(nèi)容與審批版本一致；提交至行政部，由用印管理人員核對(duì)審批流程完整性（各環(huán)節(jié)簽字/審批意見齊全）及合同文本無(wú)誤后，加蓋企業(yè)公章及騎縫章；授權(quán)簽署人（如法定代表人或其授權(quán)代表）與對(duì)方共同簽署合同，雙方各執(zhí)X份，原件由行政部統(tǒng)一歸檔。關(guān)鍵輸出：簽署蓋章的正式合同文本（六）合同歸檔與執(zhí)行跟蹤責(zé)任主體：行政部、業(yè)務(wù)部門操作內(nèi)容：行政部在合同簽署后5個(gè)工作日內(nèi)，將合同原件（含附件）整理歸檔，建立電子臺(tái)賬（記錄合同編號(hào)、簽署日期、金額、履行期限、歸檔位置等信息）；業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同執(zhí)行跟蹤，按約定履行義務(wù)（如交付貨物、提供服務(wù)），并定期向財(cái)務(wù)部門反饋收款/付款進(jìn)度，合同履行完畢后提交《合同履行情況報(bào)告》。關(guān)鍵輸出：合同歸檔臺(tái)賬、《合同履行情況報(bào)告》三、合同審批流程表步驟序號(hào)流程環(huán)節(jié)責(zé)任部門/崗位核心操作內(nèi)容完成時(shí)限輸出文件備注1合同發(fā)起業(yè)務(wù)經(jīng)辦人/部門負(fù)責(zé)人起草合同，錄入信息，附件，提交部門審核發(fā)起后1個(gè)工作日《合同審批表》、合同草案附件需包含對(duì)方資質(zhì)、合作背景說(shuō)明等2法務(wù)/風(fēng)控初審法務(wù)專員/風(fēng)控專員審核主體合法性、條款合規(guī)性、內(nèi)容完整性，提出修改意見收到后2個(gè)工作日法務(wù)/風(fēng)控審核意見書重大風(fēng)險(xiǎn)需同步標(biāo)注緊急處理建議3財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)經(jīng)理/專員審核金額預(yù)算、付款方式、稅費(fèi)成本，提出財(cái)務(wù)相關(guān)意見收到后2個(gè)工作日財(cái)務(wù)復(fù)核意見書超預(yù)算合同需附預(yù)算調(diào)整審批單4管理層終審分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批，確認(rèn)戰(zhàn)略匹配度及整體風(fēng)險(xiǎn)，簽署最終意見收到后3個(gè)工作日管理層審批意見書10萬(wàn)元以上合同需總經(jīng)理審批5合同簽署與用印行政部、授權(quán)簽署人制作正式文本，核對(duì)審批流程后用印，與對(duì)方共同簽署審批通過(guò)后3個(gè)工作日簽署蓋章的正式合同用印需登記《公章使用臺(tái)賬》6歸檔與執(zhí)行跟蹤行政部、業(yè)務(wù)部門合同原件歸檔，建立臺(tái)賬；業(yè)務(wù)部門跟蹤履行進(jìn)度，提交履行報(bào)告簽署后5個(gè)工作日歸檔；履行中跟蹤合同歸檔臺(tái)賬、《履行情況報(bào)告》履行報(bào)告需按季度提交，重大節(jié)點(diǎn)即時(shí)反饋四、關(guān)鍵操作要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）核心操作要點(diǎn)信息準(zhǔn)確性：合同主體名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、金額、聯(lián)系方式等關(guān)鍵信息需與對(duì)方提供的資質(zhì)文件一致，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致合同無(wú)效；附件完整性：除合同文本外，必須對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書（非法定代表人簽署時(shí)）、技術(shù)協(xié)議、報(bào)價(jià)單等支撐材料，保證條款可追溯；審批時(shí)限管理：各環(huán)節(jié)責(zé)任人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審核，因特殊情況需延期的，需在系統(tǒng)中說(shuō)明原因并同步給發(fā)起部門，避免流程卡頓；印章規(guī)范使用：合同簽署前需核對(duì)審批流程完整性，嚴(yán)禁“先蓋章后審批”或“越級(jí)用印”，騎縫章需覆蓋合同所有連接頁(yè)；溝通反饋機(jī)制：審核過(guò)程中如需修改合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人需及時(shí)與對(duì)方溝通確認(rèn)，避免因信息不對(duì)稱導(dǎo)致爭(zhēng)議。（二）風(fēng)險(xiǎn)提示主體風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)方無(wú)履約能力（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期、被吊銷）或超越授權(quán)范圍簽署合同，需通過(guò)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”核實(shí)對(duì)方資質(zhì)；條款風(fēng)險(xiǎn)：避免使用模糊表述（如“盡快”“大約”），違約責(zé)任需量化（如“逾期付款按日萬(wàn)分之五支付違約金”），爭(zhēng)