適用范圍本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)，包括制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉儲物流等行業(yè)，用于系統(tǒng)性開展安全生產(chǎn)隱患排查與治理工作?？捎糜谌粘６ㄆ跈z查、專項安全檢查（如節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查、新設(shè)備投產(chǎn)前檢查）、后復(fù)盤排查等場景，幫助企業(yè)實現(xiàn)隱患“發(fā)覺-評估-整改-驗收-銷號”全流程管理，有效降低安全風(fēng)險，預(yù)防生產(chǎn)安全。操作流程與步驟一、前期準(zhǔn)備階段組建排查小組由企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括安全管理部門人員、各車間/部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)骨干、員工代表（可選）。明確小組職責(zé)分工，如組長統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，成員負(fù)責(zé)具體區(qū)域檢查、記錄隱患。示例：組長為分管安全的副總，成員包括安全部經(jīng)理、生產(chǎn)車間主任、設(shè)備工程師等。制定排查計劃明確排查范圍（全廠/特定區(qū)域/特定設(shè)備）、排查時間（具體日期及每日時段）、排查內(nèi)容（依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)范》及企業(yè)自身制度制定）。編制《隱患排查日程表》，標(biāo)注每日排查區(qū)域、負(fù)責(zé)人及重點檢查項目（如消防設(shè)施、特種設(shè)備、?；反鎯Φ龋?zhǔn)備排查工具準(zhǔn)備檢查表、記錄筆、相機(jī)（拍照留存證據(jù)）、檢測工具（如絕緣電阻測試儀、可燃?xì)怏w檢測儀、測厚儀等）、個人防護(hù)用品（安全帽、防護(hù)服、防護(hù)眼鏡等）。二、現(xiàn)場排查階段分區(qū)域/分模塊實施檢查按照排查計劃，逐區(qū)域、逐設(shè)備、逐環(huán)節(jié)開展排查，重點關(guān)注以下方面：設(shè)備設(shè)施類：特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械等）定期檢驗及運(yùn)行狀況、安全防護(hù)裝置（防護(hù)罩、急停按鈕）有效性、電氣線路老化/破損情況、機(jī)械設(shè)備潤滑保養(yǎng)記錄。作業(yè)環(huán)境類：通道暢通性（無雜物堆積）、照明/通風(fēng)條件、危險區(qū)域警示標(biāo)識（如“高壓危險”“當(dāng)心觸電”）、消防設(shè)施（滅火器、消防栓、應(yīng)急照明）完好性、?；反鎯σ?guī)范（分類存放、通風(fēng)防爆）。人員行為類：員工是否遵守操作規(guī)程、是否正確佩戴勞動防護(hù)用品（安全帽、安全帶、防護(hù)手套等）、特種作業(yè)人員是否持證上崗、是否存在違章操作（如冒險進(jìn)入受限空間、違規(guī)動火）。管理措施類：安全培訓(xùn)記錄、應(yīng)急預(yù)案及演練情況、隱患整改閉環(huán)記錄、相關(guān)方（承包商、供應(yīng)商）安全管理協(xié)議及執(zhí)行情況。詳細(xì)記錄隱患信息對發(fā)覺的隱患，當(dāng)場記錄具體位置、問題描述、現(xiàn)場照片（如有），初步判斷隱患可能導(dǎo)致的后果及緊急程度。示例記錄：“車間A東側(cè)配電箱，線路絕緣層破損，存在觸電風(fēng)險，可能導(dǎo)致人員傷亡?！比㈦[患評估與分級確定隱患級別根據(jù)隱患的危害程度、整改難度及可能造成的后果，分為一般隱患、較大隱患、重大隱患三級：一般隱患：危害和整改難度較小，發(fā)覺后能立即整改（如滅火器壓力不足、通道少量雜物）。較大隱患：危害和整改難度較大，需停產(chǎn)停業(yè)或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改（如安全閥未定期校驗、部分設(shè)備防護(hù)裝置缺失）。重大隱患：危害和整改難度極大，可能造成群死群傷或重大財產(chǎn)損失，需全部停產(chǎn)停業(yè)并上報監(jiān)管部門（如?；穬扌孤?、特種設(shè)備嚴(yán)重超期未檢）。填寫《隱患評估表》記錄隱患描述、級別評估依據(jù)、整改建議、初步整改期限，由排查小組組長簽字確認(rèn)。四、治理與整改階段制定整改方案針對評估后的隱患，明確“五定”原則：定整改措施、定責(zé)任部門、定責(zé)任人、定整改資金、定整改期限。重大隱患需編制專項整改方案，包括整改目標(biāo)、技術(shù)方案、應(yīng)急處置措施、責(zé)任分工等，報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批。實施整改措施責(zé)任部門按照整改方案組織整改，一般隱患需在24小時內(nèi)完成，較大隱患不超過72小時，重大隱患按方案限期完成。整改過程需留存記錄（如維修工單、更換部件照片、培訓(xùn)簽到表等），保證可追溯。整改過程監(jiān)督安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，對整改難度大的隱患，協(xié)調(diào)資源支持；對未按期整改的，及時上報企業(yè)負(fù)責(zé)人并督促落實。五、驗收與銷號階段組織整改驗收整改完成后，由責(zé)任部門提出驗收申請，安全管理部門組織排查小組進(jìn)行現(xiàn)場驗收，檢查整改是否徹底、是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。驗收合格后，填寫《隱患驗收表》，由驗收人簽字確認(rèn)；驗收不合格的，重新制定整改方案并限期整改。隱患銷號歸檔驗收合格的隱患，錄入《隱患治理臺賬》并標(biāo)注“已銷號”；所有排查記錄、評估表、整改方案、驗收表等資料整理歸檔，保存期限不少于3年。隱患排查與治理清單模板隱患編號排查區(qū)域/部位隱患描述（具體位置、問題現(xiàn)象）隱患級別排查日期排查人整改措施（具體行動）責(zé)任部門/責(zé)任人整改期限整改完成日期驗收人驗收結(jié)果（合格/不合格）備注YH-2024-001生產(chǎn)車間B區(qū)3號機(jī)床傳動部位防護(hù)罩缺失，員工操作時可能接觸運(yùn)動部件較大隱患2024-03-15張*立即停機(jī)，聯(lián)系設(shè)備部更換防護(hù)罩設(shè)備部/李*2024-03-182024-03-17王*合格已拍照留存YH-2024-002倉庫C區(qū)滅火器壓力不足（指針在紅色區(qū)域）一般隱患2024-03-15張*立即更換新滅火器，檢查周邊滅火器狀態(tài)倉儲部/趙*2024-03-162024-03-16王*合格已記錄臺賬YH-2024-003配電室D區(qū)部分電纜線套管老化，存在短路風(fēng)險重大隱患2024-03-15張*停電更換老化電纜套管，委托專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)檢測動力部/孫*2024-03-252024-03-24王*合格已上報安監(jiān)局使用說明與注意事項動態(tài)更新清單內(nèi)容根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)工藝變化、法律法規(guī)更新（如新《安全生產(chǎn)法》實施）、季節(jié)特點（如夏季防汛、冬季防火）等，定期修訂排查清單，保證覆蓋所有風(fēng)險點。強(qiáng)化閉環(huán)管理嚴(yán)格執(zhí)行“排查-評估-整改-驗收-銷號”流程，杜絕“只排查不整改”“整改不徹底”現(xiàn)象。對未按期整改的隱患，需啟動問責(zé)機(jī)制。鼓勵全員參與建立隱患報告獎勵機(jī)制，鼓勵員工發(fā)覺并報告身邊隱患（如設(shè)置隱患報告箱、開通線上報告渠道），形成“人人查隱患、處處防風(fēng)險”的氛圍。注重專業(yè)支撐對涉及