環(huán)境安全管理體系記錄——環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)管理方案檢查表環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)管理方案檢查表用于評估組織在環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面的目標(biāo)設(shè)定、執(zhí)行情況以及相關(guān)措施的有效性。以下是一份詳細(xì)的檢查表內(nèi)容：一、基本信息1.受檢部門：填寫接受檢查的具體部門名稱，如生產(chǎn)部、研發(fā)部、行政部等。2.檢查日期：記錄檢查實際進(jìn)行的日期，格式為年/月/日。3.檢查人員：列出參與本次檢查的人員姓名及所在部門。4.目標(biāo)管理方案名稱：明確本次檢查所針對的環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)管理方案的具體名稱。二、目標(biāo)設(shè)定檢查（一）目標(biāo)的合理性1.與方針的一致性-檢查目標(biāo)是否與組織的環(huán)境職業(yè)健康安全方針相契合。查看方針中關(guān)于環(huán)境保護(hù)、員工健康安全等方面的承諾，對比目標(biāo)是否圍繞這些承諾展開。例如，方針中強(qiáng)調(diào)減少廢棄物排放，目標(biāo)中應(yīng)有相應(yīng)的廢棄物減排指標(biāo)。-詢問相關(guān)負(fù)責(zé)人，了解目標(biāo)制定過程中如何考慮方針的要求，查看相關(guān)的會議記錄或文件，確認(rèn)是否有明確的決策依據(jù)。2.符合法律法規(guī)要求-審查目標(biāo)是否涵蓋了國家和地方有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求。例如，在廢氣排放方面，目標(biāo)是否符合當(dāng)?shù)氐拇髿馕廴疚锱欧艠?biāo)準(zhǔn)。-查閱相關(guān)的法律法規(guī)文件和目標(biāo)管理方案，確認(rèn)目標(biāo)的設(shè)定是否有明確的法律依據(jù)?？梢韵蜇?fù)責(zé)合規(guī)管理的人員了解是否對目標(biāo)進(jìn)行了合規(guī)性審查。3.考慮組織實際情況-評估目標(biāo)是否結(jié)合了組織的規(guī)模、業(yè)務(wù)性質(zhì)、技術(shù)水平等實際情況。對于小型企業(yè)，目標(biāo)不應(yīng)過于激進(jìn)，要考慮其資源和能力限制；對于高風(fēng)險行業(yè)，目標(biāo)應(yīng)具有一定的挑戰(zhàn)性，以確保員工安全和環(huán)境質(zhì)量。-查看目標(biāo)制定過程中對組織實際情況的分析報告，了解是否考慮了生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況、人員素質(zhì)等因素。與不同部門的員工交流，了解他們對目標(biāo)合理性的看法。（二）目標(biāo)的明確性1.可量化性-檢查目標(biāo)是否能夠用具體的數(shù)據(jù)或指標(biāo)來衡量。例如，目標(biāo)是減少能源消耗，應(yīng)明確規(guī)定減少的百分比或具體的能源消耗量。-查看目標(biāo)管理方案中的目標(biāo)描述，確認(rèn)是否有明確的量化指標(biāo)。如果目標(biāo)不可量化，詢問相關(guān)人員如何對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行評估。2.時限性-確認(rèn)目標(biāo)是否設(shè)定了明確的完成時間。例如，規(guī)定在一年內(nèi)將某種污染物的排放濃度降低到某個標(biāo)準(zhǔn)值。-檢查目標(biāo)管理方案中是否明確標(biāo)注了目標(biāo)的開始時間和結(jié)束時間。如果沒有明確的時限，詢問相關(guān)負(fù)責(zé)人是否有計劃對目標(biāo)進(jìn)行時間界定。（三）目標(biāo)的溝通與傳達(dá)1.內(nèi)部溝通-了解組織是否將目標(biāo)傳達(dá)給了所有相關(guān)部門和員工?？梢酝ㄟ^查看內(nèi)部通知、培訓(xùn)記錄、會議紀(jì)要等方式進(jìn)行核實。-與不同部門的員工交流，詢問他們是否了解組織的環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)。觀察工作場所是否有關(guān)于目標(biāo)的宣傳海報或標(biāo)語。2.外部溝通-檢查組織是否向相關(guān)方（如供應(yīng)商、客戶、社區(qū)等）通報了環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)。查看與相關(guān)方的溝通記錄，如郵件、會議記錄等。-詢問相關(guān)負(fù)責(zé)人，了解與外部相關(guān)方溝通目標(biāo)的方式和頻率，以及相關(guān)方的反饋情況。三、管理方案制定檢查（一）方案的針對性1.與目標(biāo)的匹配性-審查管理方案是否針對目標(biāo)進(jìn)行了具體的措施規(guī)劃。例如，目標(biāo)是減少廢棄物排放，管理方案中應(yīng)包含廢棄物分類收集、回收利用、減少產(chǎn)生量等具體措施。-對比目標(biāo)管理方案中的目標(biāo)和措施，確認(rèn)措施是否能夠直接支持目標(biāo)的實現(xiàn)。如果措施與目標(biāo)不匹配，詢問相關(guān)人員原因。2.風(fēng)險考慮-檢查管理方案是否考慮了實現(xiàn)目標(biāo)過程中可能面臨的風(fēng)險。例如，在實施節(jié)能減排措施時，是否考慮了設(shè)備故障、技術(shù)難題等風(fēng)險，并制定了相應(yīng)的應(yīng)對措施。-查看風(fēng)險評估報告和管理方案中的風(fēng)險應(yīng)對措施，確認(rèn)是否對可能的風(fēng)險進(jìn)行了全面的識別和分析。與相關(guān)技術(shù)人員交流，了解他們對風(fēng)險的認(rèn)識和應(yīng)對措施的可行性。（二）方案的可行性1.資源支持-評估管理方案所需的資源（人力、物力、財力）是否能夠得到保障。查看資源分配計劃，確認(rèn)是否有足夠的資金用于設(shè)備購置、人員培訓(xùn)等。-與財務(wù)部門、人力資源部門等相關(guān)部門溝通，了解他們對管理方案資源需求的看法和支持情況。詢問相關(guān)負(fù)責(zé)人，是否對資源的獲取和使用進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)劃。2.技術(shù)可行性-檢查管理方案中所采用的技術(shù)是否可行。例如，采用新的污染治理技術(shù)，要確認(rèn)該技術(shù)是否成熟、是否有成功的應(yīng)用案例。-查閱技術(shù)資料、咨詢相關(guān)專家，了解技術(shù)的可行性。與負(fù)責(zé)技術(shù)實施的人員交流，了解他們在技術(shù)應(yīng)用方面可能遇到的問題和解決方案。（三）方案的職責(zé)分配1.明確責(zé)任部門和責(zé)任人-查看管理方案中是否明確了各項措施的責(zé)任部門和責(zé)任人。確保每個措施都有具體的部門和人員負(fù)責(zé)實施和監(jiān)督。-與相關(guān)部門和人員確認(rèn)他們是否清楚自己在管理方案中的職責(zé)。查看職責(zé)分配表或相關(guān)的文件記錄，確認(rèn)職責(zé)的明確性。2.協(xié)調(diào)機(jī)制-檢查管理方案中是否建立了部門之間的協(xié)調(diào)機(jī)制。在實施過程中，不同部門可能需要相互配合，如生產(chǎn)部門與環(huán)保部門在廢棄物處理方面的協(xié)作。-了解組織是否有定期的協(xié)調(diào)會議或溝通渠道，以確保各部門之間的信息共享和工作協(xié)同。查看協(xié)調(diào)機(jī)制的相關(guān)文件和會議記錄，確認(rèn)其有效性。四、方案執(zhí)行情況檢查（一）措施的實施進(jìn)度1.定期跟蹤-檢查是否對管理方案中各項措施的實施進(jìn)度進(jìn)行了定期跟蹤?？梢圆榭催M(jìn)度跟蹤記錄，了解各項措施的實際進(jìn)展情況。-詢問相關(guān)負(fù)責(zé)人，了解跟蹤的頻率和方式。如果發(fā)現(xiàn)進(jìn)度滯后，查看是否有相應(yīng)的調(diào)整措施和原因分析。2.偏差分析-對比實際實施進(jìn)度與計劃進(jìn)度，分析是否存在偏差。如果存在偏差，檢查是否對偏差進(jìn)行了深入分析，找出原因并制定了糾正措施。-查看偏差分析報告和糾正措施計劃，確認(rèn)其合理性和有效性。與相關(guān)人員交流，了解他們對偏差的認(rèn)識和應(yīng)對措施的執(zhí)行情況。（二）資源投入情況1.人力投入-檢查是否按照管理方案的要求投入了足夠的人力。查看人員配備計劃和實際人員安排，確認(rèn)是否有足夠的人員參與各項措施的實施。-與相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人交流，了解人員的工作負(fù)荷和工作效率。詢問是否存在人員不足或人員安排不合理的情況。2.物力投入-檢查是否按照計劃購置了必要的設(shè)備和物資。查看設(shè)備采購清單和物資發(fā)放記錄，確認(rèn)物資的到位情況。-檢查設(shè)備的運行狀況和物資的使用情況，了解是否存在設(shè)備故障或物資浪費的現(xiàn)象。與設(shè)備管理部門和物資采購部門溝通，了解他們在物資保障方面的工作情況。3.財力投入-審查財務(wù)報表和費用支出記錄，確認(rèn)是否按照管理方案的預(yù)算投入了足夠的資金。查看資金使用明細(xì)，了解資金的流向和使用效果。-詢問財務(wù)部門相關(guān)人員，了解資金的管理和使用情況。如果發(fā)現(xiàn)資金使用不合理或不足，查看是否有相應(yīng)的調(diào)整措施。（三）人員培訓(xùn)與意識提升1.培訓(xùn)計劃執(zhí)行-檢查是否按照管理方案的要求開展了相關(guān)的培訓(xùn)活動。查看培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)記錄，確認(rèn)培訓(xùn)的內(nèi)容、時間、參與人員等信息。-與培訓(xùn)部門和參與培訓(xùn)的人員交流，了解培訓(xùn)的效果和反饋意見。詢問是否有培訓(xùn)需求未得到滿足的情況。2.員工意識提升-通過觀察員工的工作行為和與員工交流，了解他們對環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的認(rèn)識和理解程度。查看員工的操作規(guī)范和工作記錄，確認(rèn)他們是否按照要求進(jìn)行工作。-組織員工進(jìn)行問卷調(diào)查或知識競賽等活動，評估員工的環(huán)境職業(yè)健康安全意識水平。與相關(guān)負(fù)責(zé)人交流，了解他們在提升員工意識方面采取的措施和效果。五、目標(biāo)完成情況評估（一）目標(biāo)指標(biāo)完成情況1.數(shù)據(jù)收集與分析-檢查是否對目標(biāo)指標(biāo)的數(shù)據(jù)進(jìn)行了定期收集和分析。查看數(shù)據(jù)收集記錄和分析報告，確認(rèn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。-與負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集和分析的人員交流，了解數(shù)據(jù)收集的方法和頻率。詢問是否對數(shù)據(jù)進(jìn)行了質(zhì)量控制，以確保數(shù)據(jù)的真實性。2.目標(biāo)完成程度評估-根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)，評估目標(biāo)的完成程度。計算目標(biāo)指標(biāo)的實際完成值與目標(biāo)值的差距，判斷目標(biāo)是否完成。-查看目標(biāo)完成情況評估報告，確認(rèn)評估的方法和結(jié)論。如果目標(biāo)未完成，查看是否有深入的原因分析和改進(jìn)措施。（二）管理方案有效性評估1.措施的有效性-評估管理方案中各項措施對目標(biāo)實現(xiàn)的貢獻(xiàn)程度。查看措施實施前后的相關(guān)數(shù)據(jù)對比，分析措施是否有效。-與相關(guān)人員交流，了解他們對措施有效性的看法。如果發(fā)現(xiàn)措施無效或效果不佳，查看是否有調(diào)整措施或新的方案。2.整體方案的適應(yīng)性-檢查管理方案是否適應(yīng)組織內(nèi)外部環(huán)境的變化。例如，市場需求的變化、法律法規(guī)的更新等是否對管理方案產(chǎn)生了影響。-查看組織的環(huán)境分析報告和管理方案的調(diào)整記錄，確認(rèn)方案的適應(yīng)性。與相關(guān)負(fù)責(zé)人交流，了解他們在應(yīng)對環(huán)境變化方面的策略和措施。六、改進(jìn)措施與持續(xù)改進(jìn)（一）問題識別與分析1.總結(jié)存在的問題-對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行全面總結(jié)，包括目標(biāo)設(shè)定、管理方案制定、執(zhí)行情況、目標(biāo)完成情況等方面的問題。-整理檢查記錄和相關(guān)報告，形成問題清單。與相關(guān)人員進(jìn)行溝通，確認(rèn)問題的準(zhǔn)確性和重要性。2.原因分析-對存在的問題進(jìn)行深入分析，找出問題的根本原因?？梢圆捎敏~骨圖、5Why分析法等工具進(jìn)行分析。-組織相關(guān)人員進(jìn)行討論，共同分析問題的原因。查看原因分析報告，確認(rèn)分析的深度和準(zhǔn)確性。（二）改進(jìn)措施制定1.針對性措施-根據(jù)問題的原因分析結(jié)果，制定針對性的改進(jìn)措施。改進(jìn)措施應(yīng)具體、可操作，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。-查看改進(jìn)措施計劃，確認(rèn)措施的合理性和可行性。與相關(guān)人員溝通，了解他們對改進(jìn)措施的看法和實施計劃。2.持續(xù)改進(jìn)機(jī)制-檢查組織是否建立了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。例如，是否有定期的回顧和評估活動，是否對改進(jìn)措施的實施效果進(jìn)行跟蹤和反饋。-查看持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)文件和記錄，確認(rèn)機(jī)制的有效性。與相關(guān)負(fù)責(zé)人交流，了解他們在推動持續(xù)改進(jìn)方面的工作情況。七、檢查結(jié)果記錄與反饋（一）檢查結(jié)果記錄1.詳細(xì)記錄檢查情況-將檢查過程中的各項發(fā)現(xiàn)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括目標(biāo)設(shè)定的合理性、管理方案的執(zhí)行情況、目標(biāo)完成情況、存在的問題及改進(jìn)措施等。-采用檢查表、報告等形式進(jìn)行記錄，確保記錄的完整性和準(zhǔn)確性。記錄應(yīng)包括具體的事實和數(shù)據(jù)，以便后續(xù)分析和跟蹤。2.整理檢查資料-將檢查過程中收集到的各種資料（如文件、記錄、報告等）進(jìn)行整理和歸檔。建立檢查檔案，方便后續(xù)查閱和參考。-對資料進(jìn)行分類管理，按照檢查內(nèi)容、時間等進(jìn)行排序。確保資料的安全性和保密性。（二）結(jié)果反饋與溝通1.向受檢部門反饋-將檢查結(jié)果及時反饋給受檢部門。召開反饋會議，向受檢部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員通報檢查情況，聽取他們的意見和建議。-提供書面的檢查報告，詳細(xì)說明檢查結(jié)果和改進(jìn)要求。與受檢部門共同制定整改計劃，明確整改的時間節(jié)點和責(zé)任人。2.向管理層匯報-將檢