企業(yè)安全管理制度實(shí)施自檢表（通用工具模板）一、適用范圍與應(yīng)用場景本自檢表適用于各類企業(yè)（含生產(chǎn)制造、建筑施工、信息技術(shù)、服務(wù)等）安全管理制度實(shí)施情況的全面檢查，可用于以下場景：新制度落地后評(píng)估：企業(yè)新制定或修訂安全管理制度（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》）后，驗(yàn)證制度是否有效落地、執(zhí)行到位；定期合規(guī)性檢查：年度/半年度安全管理工作中，對(duì)照法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》）及內(nèi)部制度，排查管理漏洞；問題整改閉環(huán)驗(yàn)證：針對(duì)外部審計(jì)、調(diào)查或日常檢查發(fā)覺的安全管理問題，追蹤整改措施是否落實(shí)、制度是否修訂完善；體系換版或升級(jí)前診斷：企業(yè)推行安全標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康安全管理體系（ISO45001）等升級(jí)前，評(píng)估現(xiàn)有制度與體系要求的匹配度。二、自檢操作流程詳解（一）準(zhǔn)備階段：明確檢查框架與資源確定檢查范圍與依據(jù)明確本次自檢覆蓋的安全管理制度類型（如責(zé)任制、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等）及涉及的部門/崗位（如生產(chǎn)部、設(shè)備部、倉儲(chǔ)部等）；收集檢查依據(jù)，包括國家法律法規(guī)（如《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000））、企業(yè)內(nèi)部制度文件（如《安全管理制度匯編》2023版）等，形成《檢查依據(jù)清單》。組建自檢工作小組小組成員應(yīng)包括安全管理部門負(fù)責(zé)人（組長）、各業(yè)務(wù)部門安全專員、技術(shù)骨干（如設(shè)備工程師、工藝工程師），必要時(shí)邀請(qǐng)外部專家參與；明確分工：組長統(tǒng)籌整體進(jìn)度，成員負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)部門/制度的檢查，記錄員負(fù)責(zé)問題匯總與報(bào)告整理。準(zhǔn)備檢查工具與資料準(zhǔn)備《企業(yè)安全管理制度實(shí)施自檢表（模板）》《檢查記錄表》《問題整改跟蹤表》等工具；收集待檢查制度的最新版本、歷史檢查記錄、培訓(xùn)檔案、會(huì)議紀(jì)要、設(shè)備臺(tái)賬、隱患整改記錄等資料，保證檢查有據(jù)可依。（二）實(shí)施階段：逐項(xiàng)檢查與問題記錄制度完整性檢查對(duì)照《檢查依據(jù)清單》，核查企業(yè)是否已建立覆蓋安全管理全流程的制度體系（如從風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患排查到應(yīng)急處置、責(zé)任追究的全鏈條制度）；檢查制度版本有效性：是否存在過期未修訂的制度（如制度引用已廢止的法規(guī)），是否明確制度修訂周期（如每年一次全面評(píng)審）。制度執(zhí)行情況檢查文件查閱：通過抽查培訓(xùn)簽到表、考試試卷、安全檢查記錄、隱患整改報(bào)告等，驗(yàn)證制度是否被執(zhí)行（如“三級(jí)安全教育”制度是否覆蓋新入職員工，是否考核合格；隱患排查是否按頻次要求開展，整改是否閉環(huán)）；現(xiàn)場核查：深入生產(chǎn)/作業(yè)現(xiàn)場，觀察員工操作是否符合安全規(guī)程（如特種設(shè)備操作是否持證上崗、勞動(dòng)防護(hù)用品是否正確佩戴），檢查現(xiàn)場安全設(shè)施（如消防器材、應(yīng)急照明）是否按制度要求維護(hù)；人員訪談：隨機(jī)抽取部門負(fù)責(zé)人、一線員工進(jìn)行訪談，知曉其對(duì)制度的熟悉程度（如“請(qǐng)簡述本崗位安全責(zé)任制內(nèi)容”）及執(zhí)行中的困難（如“制度流程是否繁瑣，是否需要優(yōu)化”）。問題標(biāo)注與記錄對(duì)檢查中發(fā)覺的問題（如“未按規(guī)定開展季度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)”“隱患整改超期未完成”），在《檢查記錄表》中詳細(xì)記錄：問題描述（含時(shí)間、地點(diǎn)、涉及人員）、違反的制度條款、嚴(yán)重程度（一般/重大）；對(duì)現(xiàn)場能立即整改的問題（如滅火器壓力不足、安全通道堆物），要求責(zé)任部門當(dāng)場整改，并記錄整改結(jié)果。（三）總結(jié)階段：問題整改與報(bào)告輸出匯總問題與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估自檢工作小組匯總所有檢查問題，按“制度缺失”“執(zhí)行不到位”“培訓(xùn)不足”“設(shè)施缺陷”等類別分類；對(duì)重大問題（如未建立應(yīng)急預(yù)案、特種設(shè)備無定期檢驗(yàn)記錄）組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分析可能導(dǎo)致的后果及發(fā)生概率，確定整改優(yōu)先級(jí)。制定整改計(jì)劃針對(duì)每個(gè)問題，明確整改措施（如“修訂《風(fēng)險(xiǎn)管控制度》，增加新增設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)流程”）、責(zé)任部門/責(zé)任人（如“生產(chǎn)部*經(jīng)理”）、整改期限（如“2024年X月X日前”），形成《問題整改跟蹤表》；整改計(jì)劃需經(jīng)企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人審批，保證資源投入（如培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、設(shè)備采購費(fèi)用）到位。輸出自檢報(bào)告編制《企業(yè)安全管理制度實(shí)施自檢報(bào)告》，內(nèi)容包括：檢查概況（范圍、時(shí)間、依據(jù)）、自檢結(jié)果（制度完整性評(píng)分、執(zhí)行合格率）、主要問題清單、整改計(jì)劃、下一步工作建議（如“每季度開展制度執(zhí)行效果評(píng)估”）；報(bào)告提交至企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理*總），并抄送各責(zé)任部門，要求按計(jì)劃落實(shí)整改。三、企業(yè)安全管理制度實(shí)施自檢表（模板）檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方式檢查結(jié)果問題描述整改責(zé)任人整改期限一、組織架構(gòu)與責(zé)任制1.是否設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)（如安全生產(chǎn)委員會(huì)、安全部）1.按規(guī)定設(shè)置專職安全管理部門，配備專職安全管理人員查文件、查人員任命書□符合□不符合未明確安全管理部門隸屬關(guān)系，職責(zé)交叉*經(jīng)理2024-06-302.是否建立“全員安全生產(chǎn)責(zé)任制”，明確各崗位安全職責(zé)2.責(zé)任制覆蓋從主要負(fù)責(zé)人到一線員工的所有崗位，內(nèi)容具體、可考核查責(zé)任制文件、訪談員工□符合□不符合倉儲(chǔ)管理員崗位責(zé)任制未明確“易燃品存放間距”要求*主管2024-07-15二、制度建設(shè)與修訂1.安全管理制度是否覆蓋“人、機(jī)、環(huán)、管”全要素（如培訓(xùn)、設(shè)備、環(huán)境、應(yīng)急）1.制度體系完整，無重大管理空白（如缺少相關(guān)方管理制度）查制度匯編目錄、對(duì)照法規(guī)□符合□不符合未制定《承包商安全管理辦法》，新進(jìn)承包商管理無依據(jù)*主任2024-07-312.制度是否定期修訂，是否符合最新法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求2.每年至少開展1次制度評(píng)審，修訂后及時(shí)發(fā)布并培訓(xùn)查制度修訂記錄、培訓(xùn)檔案□符合□不符合《消防安全管理制度》未根據(jù)2023年新《消防法》修訂，缺少“電動(dòng)自行車停放管理”條款*部長2024-08-10三、教育培訓(xùn)與宣傳1.是否開展“三級(jí)安全教育”（廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)），培訓(xùn)學(xué)時(shí)是否符合規(guī)定1.新員工/轉(zhuǎn)崗員工100%培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；崗前培訓(xùn)≥24學(xué)時(shí)查培訓(xùn)記錄、查試卷/考核表□符合□不符合2024年新入職員工3人未完成班組級(jí)安全培訓(xùn)記錄*班長2024-06-252.特種作業(yè)人員是否持證上崗，證件是否在有效期內(nèi)2.特種作業(yè)人員（電工、焊工等）100%持證，證件提前1個(gè)月復(fù)審提醒查特種作業(yè)臺(tái)賬、查證件原件□符合□不符合2名焊工證書于2024年7月過期，未安排復(fù)審*專員2024-06-30四、風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查1.是否建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，定期開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估1.每年開展1次全面風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重大風(fēng)險(xiǎn)清單動(dòng)態(tài)更新，管控措施落實(shí)查風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)報(bào)告、查管控記錄□符合□不符合新增自動(dòng)化生產(chǎn)線未開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，存在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)*工程師2024-07-052.隱患排查是否按頻次要求開展（如每日巡查、周檢查、月綜合檢查），整改是否閉環(huán)2.排查記錄完整，一般隱患整改≤24小時(shí)，重大隱患整改≤5個(gè)工作日，驗(yàn)收記錄齊全查隱患排查記錄、查整改臺(tái)賬□符合□不符合5月排查的“車間安全出口指示燈損壞”隱患，整改超期15天，無驗(yàn)收記錄*主任2024-06-28五、應(yīng)急管理與演練1.是否制定綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案（如火災(zāi)、觸電）和現(xiàn)場處置方案，是否備案1.預(yù)案編制規(guī)范，符合《生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案管理辦法》要求，向主管部門備案查預(yù)案文件、查備案回執(zhí)□符合□不符合未針對(duì)“有限空間作業(yè)”制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案*主管2024-07-202.是否定期開展應(yīng)急演練（綜合演練≥1次/年，專項(xiàng)演練≥2次/年），演練后是否評(píng)估改進(jìn)2.演練記錄完整（含方案、簽到、照片、視頻），評(píng)估報(bào)告提出的問題有整改措施查演練記錄、查評(píng)估報(bào)告□符合□不符合2024年上半年未開展消防專項(xiàng)演練，員工滅火器使用不熟練*隊(duì)長2024-07-31六、設(shè)備設(shè)施與作業(yè)安全1.特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢驗(yàn)，安全附件是否完好有效1.設(shè)備使用登記率100%，定期檢驗(yàn)合格，安全閥、壓力表等附件在校驗(yàn)有效期內(nèi)查設(shè)備臺(tái)賬、查檢驗(yàn)報(bào)告□符合□不符合1號(hào)貨梯安全檢驗(yàn)日期已過期15天，仍在使用*管理員2024-06-302.危險(xiǎn)作業(yè)（動(dòng)火、高處、有限空間等）是否辦理審批手續(xù)，現(xiàn)場監(jiān)護(hù)是否到位2.作業(yè)票證填寫規(guī)范，措施落實(shí)到位（如清理可燃物、設(shè)置警戒區(qū)），監(jiān)護(hù)人全程在場查作業(yè)票證、現(xiàn)場核查□符合□不符合6月10日動(dòng)火作業(yè)未清理作業(yè)點(diǎn)周邊10米內(nèi)易燃物，無監(jiān)護(hù)人*班長2024-06-25四、自檢工作關(guān)鍵注意事項(xiàng)客觀公正，避免形式主義：檢查需基于事實(shí)和數(shù)據(jù)，不得因部門關(guān)系或個(gè)人印象隨意判定結(jié)果；對(duì)問題記錄要具體，避免“安全管理不到位”等模糊描述，需明確“哪個(gè)部門、哪項(xiàng)制度、哪個(gè)環(huán)節(jié)存在問題”。聚焦制度落地，而非“紙上談兵”：不僅要檢查制度文件是否齊全，更要驗(yàn)證制度是否轉(zhuǎn)化為實(shí)際行為（如“培訓(xùn)制度”不僅要看培訓(xùn)記錄，還要通過提問或?qū)嵅倏己嗽u(píng)估員工是否掌握知識(shí)）。整改閉環(huán)，注重實(shí)效：對(duì)發(fā)覺的問題，要跟蹤