生產(chǎn)安全日常檢查表和隱患處理工具包一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具包適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑工地、化工企業(yè)、倉儲物流、商場超市等）的日常安全生產(chǎn)管理，主要用于：日常安全巡檢：安全管理人員、班組長或崗位員工對生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進行常態(tài)化安全檢查；隱患排查治理：系統(tǒng)識別生產(chǎn)過程中的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，形成隱患閉環(huán)管理；安全履職記錄：為安全管理人員、責(zé)任部門提供標(biāo)準(zhǔn)化檢查與整改工具，留存安全管理痕跡，滿足合規(guī)性要求；應(yīng)急輔助準(zhǔn)備：通過定期檢查提前發(fā)覺風(fēng)險點，降低發(fā)生概率，為應(yīng)急預(yù)案提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。二、詳細使用流程與操作步驟（一）準(zhǔn)備階段：明確檢查與整改框架組建檢查團隊根據(jù)檢查范圍確定檢查人員，至少包含1名安全管理人員（如安全主管）、1名技術(shù)負責(zé)人（如設(shè)備工程師）及1名崗位員工代表（如班組長），保證具備專業(yè)性和現(xiàn)場經(jīng)驗。明確各成員職責(zé)：安全管理人員統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，技術(shù)負責(zé)人負責(zé)設(shè)備設(shè)施檢查，員工代表反饋現(xiàn)場操作問題。制定檢查計劃確定檢查頻率（如每日、每周、每月）、檢查區(qū)域（如生產(chǎn)車間、倉庫、配電室、消防通道等）及檢查重點（如特種設(shè)備、?；反鎯?、勞動防護用品使用等）。準(zhǔn)備檢查工具：測溫儀、測厚儀、絕緣電阻表、手電筒、卷尺、相機（拍隱患照片）等，保證工具在校驗有效期內(nèi)。熟悉檢查標(biāo)準(zhǔn)對照國家/行業(yè)法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》）、企業(yè)安全管理制度及設(shè)備操作規(guī)程，明確各檢查項目的合格標(biāo)準(zhǔn)。（二）現(xiàn)場檢查階段：系統(tǒng)排查風(fēng)險點分區(qū)逐項檢查按照檢查計劃劃分區(qū)域（如A區(qū)生產(chǎn)車間、B區(qū)倉庫、C區(qū)配電室），對照《生產(chǎn)安全日常檢查表》逐項檢查，避免遺漏。檢查內(nèi)容包括但不限于：設(shè)備設(shè)施：運行狀態(tài)、安全防護裝置（如防護罩、急停按鈕）、電氣線路老化情況、特種設(shè)備檢驗合格標(biāo)識；作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通、照明/通風(fēng)是否正常、物料堆放是否合規(guī)、危險區(qū)域警示標(biāo)識是否清晰；人員行為：是否按規(guī)定佩戴勞動防護用品（如安全帽、防毒面具）、是否遵守操作規(guī)程、特種作業(yè)人員是否持證上崗；應(yīng)急管理：消防器材是否完好有效、應(yīng)急通道是否堵塞、應(yīng)急預(yù)案是否張貼、員工是否熟悉應(yīng)急流程。記錄檢查結(jié)果對檢查合格的項打“√”，不合格項詳細記錄問題描述（如“1號沖床防護罩缺失”“應(yīng)急燈未通電”），并拍攝現(xiàn)場照片作為佐證?，F(xiàn)場無法立即判定的問題（如設(shè)備隱蔽部位隱患），可由技術(shù)負責(zé)人進一步檢測確認。（三）隱患分級與處理階段：明確整改責(zé)任隱患級別判定根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果，分為三級：一般隱患：可能造成輕微傷害或財產(chǎn)損失，可立即整改（如滅火器壓力不足、地面有少量油污）；較大隱患：可能導(dǎo)致人員重傷或較大財產(chǎn)損失，需限期整改（如安全閥未定期校驗、危化品存儲超量）；重大隱患：可能造成群死群傷或重大社會影響，需立即停產(chǎn)整改（如特種設(shè)備未檢驗合格、消防系統(tǒng)癱瘓）。隱患整改通知對不合格項，由安全管理人員填寫《隱患處理跟蹤表》，內(nèi)容包括：隱患編號（如“20240501-001”）、隱患名稱、位置、級別、發(fā)覺日期、整改要求、責(zé)任部門/人（如“生產(chǎn)車間-班長”）、整改期限（一般隱患不超過3天，較大隱患不超過7天，重大隱患立即停產(chǎn)并上報上級部門）。整改通知經(jīng)安全負責(zé)人簽字后，下發(fā)至責(zé)任部門，并同步抄送企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)。（四）整改跟蹤與驗證階段：保證閉環(huán)管理督促整改落實責(zé)任部門收到通知后，制定整改措施（如“采購并安裝防護罩”“更換滅火器”“組織安全培訓(xùn)”），明確整改人及完成時限，簽字確認后反饋至安全管理部門。安全管理人員通過現(xiàn)場核查、照片對比等方式跟蹤整改進度，對逾期未完成的部門，及時上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)并約談負責(zé)人。整改驗收與閉環(huán)整改完成后，責(zé)任部門申請驗收，由原檢查團隊（或指定驗收人員）對照《隱患處理跟蹤表》進行現(xiàn)場驗證，確認整改合格后，在“復(fù)查結(jié)果”欄簽字確認，并記錄閉環(huán)日期。對整改不合格的，退回責(zé)任部門重新制定措施，直至隱患徹底消除。（五）總結(jié)歸檔階段：沉淀安全管理數(shù)據(jù)定期分析總結(jié)每月/每季度對檢查與隱患處理數(shù)據(jù)進行匯總分析，統(tǒng)計隱患數(shù)量、類型（如設(shè)備類、環(huán)境類、行為類）、整改率、高頻隱患區(qū)域等，形成《安全檢查分析報告》，提出針對性改進措施（如“增加A區(qū)設(shè)備巡檢頻次”“加強員工操作培訓(xùn)”）。資料歸檔留存將《生產(chǎn)安全日常檢查表》《隱患處理跟蹤表》、整改照片、驗收記錄、分析報告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，以備查驗或追溯。三、配套工具模板模板1：生產(chǎn)安全日常檢查表檢查區(qū)域檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（附照片編號）整改責(zé)任人整改期限生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施傳動部位防護罩是否完好防護罩無松動、破損，能正常遮擋*班長2024-05-03電氣安全線路是否老化、私拉亂接，設(shè)備接地是否良好線路絕緣層完好，接地電阻≤4Ω不合格3號設(shè)備電源線有破損*電工2024-05-02倉庫消防安全滅火器壓力是否正常，是否在有效期內(nèi)壓力指針在綠區(qū)，未過期*倉庫管理員2024-05-04物料堆放堆放高度是否≤1.5m，是否占用消防通道堆放整齊，通道寬度≥1.2m不合格B區(qū)物料堆放超高度且占用通道*叉車司機2024-05-03配電室應(yīng)急設(shè)施應(yīng)急燈、疏散指示標(biāo)志是否完好斷電后能正常啟動，指示清晰*值班員2024-05-05值班記錄是否按時記錄設(shè)備運行參數(shù)、異常情況記錄完整、字跡清晰不合格5月1日未記錄溫度數(shù)據(jù)*值班員2024-05-02檢查人員簽字：___________日期：___________被檢查部門負責(zé)人簽字：___________模板2：隱患處理跟蹤表隱患編號隱患名稱隱患位置隱患級別（一般/較大/重大）發(fā)覺日期整改措施責(zé)任部門/人整改期限整改結(jié)果（完成/未完成）復(fù)查結(jié)果（合格/不合格）復(fù)查人閉環(huán)日期佐證材料（照片/報告）20240501-001設(shè)備電源線破損生產(chǎn)車間3號設(shè)備一般2024-05-01更換破損電源線，加裝線槽保護生產(chǎn)車間/*電工2024-05-02完成合格*安全主管2024-05-02照片001、00220240501-002物料堆放超高度倉庫B區(qū)較大2024-05-01立即清理超高度物料，重新規(guī)劃堆放區(qū)域，設(shè)置高度警示標(biāo)識倉庫/*倉庫管理員2024-05-03完成合格*安全主管2024-05-03照片003、00420240501-003安全閥未定期校驗反應(yīng)釜A-1重大2024-05-01立即停產(chǎn)停用，聯(lián)系有資質(zhì)單位校驗，校驗合格后方可恢復(fù)使用生產(chǎn)車間/*車間主任立即完成合格*安全總監(jiān)2024-05-04校驗報告（編號：XZ20240501）填報人：___________審核人：___________批準(zhǔn)人：___________四、使用關(guān)鍵要點與注意事項（一）檢查全面性，避免“走過場”檢查需覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、區(qū)域和人員，重點關(guān)注高風(fēng)險作業(yè)（如動火、高處、有限空間）、特種設(shè)備、?；反鎯Φ汝P(guān)鍵環(huán)節(jié)，杜絕“漏檢”“假檢”。（二）記錄真實性，保證“有據(jù)可查”問題描述需具體（如“區(qū)域地面有積水面積約0.5㎡”），避免模糊表述（如“現(xiàn)場環(huán)境差”）；照片需清晰拍攝隱患部位，并標(biāo)注拍攝時間、地點，保證可追溯。（三）整改及時性，嚴防“隱患升級”一般隱患需在3個工作日內(nèi)整改完成，較大隱患不超過7天，重大隱患必須立即停產(chǎn)并上報當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門，嚴禁“拖延整改”“虛假整改”。（四）責(zé)任明確化，落實“到人到底”隱患整改需明確責(zé)任部門、責(zé)任人和整改期限，實行“誰檢查、誰簽字、誰負責(zé)”“誰整改、誰驗收、誰簽字”，保證責(zé)任鏈條閉環(huán)。（五）動態(tài)更新，適應(yīng)“變化需求”定期（如每年）根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)工藝調(diào)整、法規(guī)更新、案例等，修訂檢查表內(nèi)容，補充新的檢查項目和標(biāo)