采購(gòu)合同簽訂制度方案一、概述

采購(gòu)合同簽訂制度方案旨在規(guī)范企業(yè)采購(gòu)合同的簽訂流程，確保合同條款的合法性、合規(guī)性和可執(zhí)行性，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，提高采購(gòu)效率。本方案通過(guò)明確職責(zé)分工、優(yōu)化審批流程、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制等措施，保障企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。

二、制度目標(biāo)

（一）規(guī)范合同管理

（1）建立統(tǒng)一的合同簽訂標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保合同內(nèi)容符合企業(yè)實(shí)際需求。

（2）明確各部門(mén)在合同簽訂過(guò)程中的職責(zé)，避免權(quán)責(zé)不清。

（3）加強(qiáng)合同檔案管理，確保合同資料完整、可追溯。

（二）降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

（1）通過(guò)合同條款審核，減少潛在的法律糾紛和經(jīng)濟(jì)損失。

（2）設(shè)定合理的審批權(quán)限，防止合同簽訂過(guò)程中的隨意性。

（3）定期開(kāi)展合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)調(diào)整管理措施。

（三）提升工作效率

（1）簡(jiǎn)化審批流程，縮短合同簽訂周期。

（2）利用信息化工具，提高合同模板制作和審核效率。

（3）加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提升合同管理人員的專(zhuān)業(yè)能力。

三、制度內(nèi)容

（一）職責(zé)分工

(1)采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)合同草案的初步擬定，包括供應(yīng)商信息、采購(gòu)需求、價(jià)格條款等。

(2)財(cái)務(wù)部門(mén)：審核合同中的付款方式、賬期等財(cái)務(wù)相關(guān)條款。

(3)法務(wù)部門(mén)：對(duì)合同的法律合規(guī)性進(jìn)行最終審核。

(4)管理層：審批金額超過(guò)規(guī)定閾值的合同。

（二）簽訂流程

1.**合同草案擬定**

-采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)需求制作合同草案，包括但不限于采購(gòu)物品/服務(wù)描述、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、違約責(zé)任等。

-草案需經(jīng)至少兩名采購(gòu)人員復(fù)核，確保內(nèi)容無(wú)遺漏。

2.**內(nèi)部審核**

-采購(gòu)部門(mén)提交草案至財(cái)務(wù)部門(mén)，審核付款條款及預(yù)算符合性。

-財(cái)務(wù)部門(mén)反饋意見(jiàn)后，采購(gòu)部門(mén)修改草案，并提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律合規(guī)性審核。

3.**法務(wù)審核**

-法務(wù)部門(mén)對(duì)合同條款進(jìn)行逐項(xiàng)審查，重點(diǎn)關(guān)注違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等關(guān)鍵內(nèi)容。

-審核通過(guò)后，法務(wù)部門(mén)出具《合同審核意見(jiàn)書(shū)》。

4.**管理層審批**

-合同經(jīng)法務(wù)審核通過(guò)后，提交管理層審批。

-金額低于規(guī)定閾值（如10萬(wàn)元）的合同，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；金額超過(guò)閾值的合同，需提交總經(jīng)理或董事會(huì)審批。

5.**簽訂與歸檔**

-審批完成后，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂正式合同。

-合同原件由法務(wù)部門(mén)統(tǒng)一歸檔，電子版存入企業(yè)合同管理系統(tǒng)，確保查詢便捷。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(1)**合同條款標(biāo)準(zhǔn)化**

-制定常用合同模板，減少條款遺漏風(fēng)險(xiǎn)。

-對(duì)特殊條款進(jìn)行重點(diǎn)標(biāo)注，確保雙方理解一致。

(2)**供應(yīng)商資質(zhì)審核**

-簽訂前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行信用及履約能力評(píng)估，可參考?xì)v史合作記錄、行業(yè)口碑等。

-評(píng)估結(jié)果存檔，作為后續(xù)合作的重要參考。

(3)**合同履行監(jiān)控**

-設(shè)定合同關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如交付時(shí)間、付款時(shí)間），定期跟進(jìn)進(jìn)度。

-對(duì)違約行為及時(shí)采取法律或經(jīng)濟(jì)手段，維護(hù)企業(yè)權(quán)益。

四、執(zhí)行與監(jiān)督

（一）培訓(xùn)與宣貫

-定期組織合同管理培訓(xùn)，提升相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和專(zhuān)業(yè)能力。

-通過(guò)內(nèi)部通知、會(huì)議等形式，確保制度內(nèi)容傳達(dá)到每位涉及人員。

（二）績(jī)效考核

-將合同簽訂流程的合規(guī)性納入相關(guān)部門(mén)及人員的績(jī)效考核指標(biāo)。

-對(duì)因流程違規(guī)導(dǎo)致的損失，明確追責(zé)機(jī)制。

（三）持續(xù)改進(jìn)

-每季度收集合同簽訂過(guò)程中的問(wèn)題與反饋，優(yōu)化制度內(nèi)容。

-關(guān)注行業(yè)最佳實(shí)踐，引入新技術(shù)（如電子簽章）提升管理效率。

五、附則

本方案自發(fā)布之日起施行，由企業(yè)合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。如遇特殊情況，需經(jīng)管理層批準(zhǔn)后可臨時(shí)調(diào)整流程，但調(diào)整內(nèi)容需事后補(bǔ)充說(shuō)明。

一、概述

采購(gòu)合同簽訂制度方案旨在規(guī)范企業(yè)采購(gòu)合同的簽訂流程，確保合同條款的合法性、合規(guī)性和可執(zhí)行性，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，提高采購(gòu)效率。本方案通過(guò)明確職責(zé)分工、優(yōu)化審批流程、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制等措施，保障企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。

二、制度目標(biāo)

（一）規(guī)范合同管理

（1）建立統(tǒng)一的合同簽訂標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保合同內(nèi)容符合企業(yè)實(shí)際需求。

（2）明確各部門(mén)在合同簽訂過(guò)程中的職責(zé)，避免權(quán)責(zé)不清。

（3）加強(qiáng)合同檔案管理，確保合同資料完整、可追溯。

（二）降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

（1）通過(guò)合同條款審核，減少潛在的商業(yè)糾紛和經(jīng)濟(jì)損失。

（2）設(shè)定合理的審批權(quán)限，防止合同簽訂過(guò)程中的隨意性。

（3）定期開(kāi)展合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)調(diào)整管理措施。

（三）提升工作效率

（1）簡(jiǎn)化審批流程，縮短合同簽訂周期。

（2）利用信息化工具，提高合同模板制作和審核效率。

（3）加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提升合同管理人員的專(zhuān)業(yè)能力。

三、制度內(nèi)容

（一）職責(zé)分工

(1)采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)合同草案的初步擬定，包括供應(yīng)商信息、采購(gòu)需求、價(jià)格條款等。具體職責(zé)包括：

-收集并整理采購(gòu)需求，與供應(yīng)商進(jìn)行初步溝通。

-起草合同初稿，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，如交付標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款條件等。

-跟蹤合同審批進(jìn)度，協(xié)調(diào)各部門(mén)意見(jiàn)。

(2)財(cái)務(wù)部門(mén)：審核合同中的付款方式、賬期等財(cái)務(wù)相關(guān)條款。具體職責(zé)包括：

-核對(duì)合同金額與預(yù)算的一致性。

-審查付款方式是否合理，如預(yù)付款比例、分期付款節(jié)點(diǎn)等。

-提供資金安排建議，確保合同履行不會(huì)因資金問(wèn)題受阻。

(3)法務(wù)部門(mén)：對(duì)合同的法律合規(guī)性進(jìn)行最終審核。具體職責(zé)包括：

-檢查合同條款是否符合行業(yè)慣例及公司內(nèi)部規(guī)定。

-重點(diǎn)關(guān)注保密條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、違約責(zé)任等核心內(nèi)容。

-出具《合同審核意見(jiàn)書(shū)》，明確修改建議或批準(zhǔn)意見(jiàn)。

(4)管理層：審批金額超過(guò)規(guī)定閾值的合同。具體職責(zé)包括：

-根據(jù)合同金額及影響程度，決定審批權(quán)限層級(jí)。

-審查合同是否符合企業(yè)戰(zhàn)略方向及風(fēng)險(xiǎn)管理要求。

-對(duì)重大合同簽署最終決定權(quán)。

（二）簽訂流程

1.**合同草案擬定**

-采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)需求制作合同草案，包括但不限于采購(gòu)物品/服務(wù)描述、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、違約責(zé)任等。

-草案需經(jīng)至少兩名采購(gòu)人員復(fù)核，確保內(nèi)容無(wú)遺漏，并標(biāo)注關(guān)鍵條款需重點(diǎn)討論。

2.**內(nèi)部審核**

-采購(gòu)部門(mén)提交草案至財(cái)務(wù)部門(mén)，審核付款條款及預(yù)算符合性。財(cái)務(wù)部門(mén)在5個(gè)工作日內(nèi)反饋審核意見(jiàn)。

-財(cái)務(wù)部門(mén)反饋意見(jiàn)后，采購(gòu)部門(mén)修改草案，并提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律合規(guī)性審核。法務(wù)部門(mén)需在7個(gè)工作日內(nèi)完成審核。

3.**法務(wù)審核**

-法務(wù)部門(mén)對(duì)合同條款進(jìn)行逐項(xiàng)審查，重點(diǎn)關(guān)注違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式、不可抗力條款等關(guān)鍵內(nèi)容。

-審核通過(guò)后，法務(wù)部門(mén)出具《合同審核意見(jiàn)書(shū)》，并標(biāo)注需與供應(yīng)商進(jìn)一步協(xié)商的條款。若需修改，采購(gòu)部門(mén)需根據(jù)意見(jiàn)調(diào)整草案，并重新提交審核。

4.**管理層審批**

-合同經(jīng)法務(wù)審核通過(guò)后，提交管理層審批。審批流程根據(jù)合同金額分級(jí)：

-金額低于10萬(wàn)元的合同，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，審批時(shí)限為3個(gè)工作日。

-金額在10萬(wàn)元至50萬(wàn)元的合同，由總經(jīng)理審批，審批時(shí)限為5個(gè)工作日。

-金額超過(guò)50萬(wàn)元的合同，提交董事會(huì)審批，審批時(shí)限為10個(gè)工作日。

5.**簽訂與歸檔**

-審批完成后，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂正式合同。雙方需各執(zhí)一份原件，確保簽字蓋章完整。

-合同原件由法務(wù)部門(mén)統(tǒng)一歸檔，電子版存入企業(yè)合同管理系統(tǒng)，并指定專(zhuān)人定期備份，確保數(shù)據(jù)安全。歸檔資料包括：合同正本、審批流程記錄、相關(guān)修改說(shuō)明等。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(1)**合同條款標(biāo)準(zhǔn)化**

-制定常用合同模板，覆蓋標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)場(chǎng)景，如貨物采購(gòu)、服務(wù)外包等。模板需包含通用條款，如保密協(xié)議、知識(shí)產(chǎn)權(quán)聲明、違約責(zé)任等，減少條款遺漏風(fēng)險(xiǎn)。

-對(duì)特殊條款進(jìn)行重點(diǎn)標(biāo)注，要求采購(gòu)人員在談判前準(zhǔn)備充分，確保雙方理解一致。

(2)**供應(yīng)商資質(zhì)審核**

-簽訂前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行信用及履約能力評(píng)估，可參考?xì)v史合作記錄、行業(yè)口碑、第三方征信報(bào)告等。評(píng)估結(jié)果需形成文檔，作為后續(xù)合作的重要參考。

-對(duì)新供應(yīng)商設(shè)定更嚴(yán)格的審核標(biāo)準(zhǔn)，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)/服務(wù)能力證明、財(cái)務(wù)狀況等，確保其具備履約基礎(chǔ)。

(3)**合同履行監(jiān)控**

-設(shè)定合同關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如交付時(shí)間、付款時(shí)間），定期跟進(jìn)進(jìn)度，可通過(guò)系統(tǒng)提醒或郵件通知等方式實(shí)現(xiàn)。

-對(duì)違約行為及時(shí)采取溝通、協(xié)商或經(jīng)濟(jì)手段，維護(hù)企業(yè)權(quán)益。若涉及法律途徑，需提前評(píng)估成本及潛在影響。

四、執(zhí)行與監(jiān)督

（一）培訓(xùn)與宣貫

-定期組織合同管理培訓(xùn)，內(nèi)容包括合同基礎(chǔ)知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、談判技巧等，提升相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和專(zhuān)業(yè)能力。培訓(xùn)后需進(jìn)行考核，確保人員掌握制度要求。

-通過(guò)內(nèi)部通知、會(huì)議等形式，確保制度內(nèi)容傳達(dá)到每位涉及人員，并收集反饋以持續(xù)優(yōu)化方案。

（二）績(jī)效考核

-將合同簽訂流程的合規(guī)性納入相關(guān)部門(mén)及人員的績(jī)效考核指標(biāo)，如合同逾期率、違約事件發(fā)生率等。

-對(duì)因流程違規(guī)導(dǎo)致的損失，明確追責(zé)機(jī)制，如罰款、降級(jí)等，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。

（三）持續(xù)改進(jìn)

-每季度收集合同簽訂過(guò)程中的問(wèn)題與反饋，優(yōu)化制度內(nèi)容，如簡(jiǎn)化審批流程、更新模板版本等。

-關(guān)注行業(yè)最佳實(shí)踐，引入新技術(shù)（如電子簽章、合同管理系統(tǒng)）提升管理效率，降低人為錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)。

五、附則

本方案自發(fā)布之日起施行，由企業(yè)合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。如遇特殊情況，需經(jīng)管理層批準(zhǔn)后可臨時(shí)調(diào)整流程，但調(diào)整內(nèi)容需事后補(bǔ)充說(shuō)明，并確保不違反通用商業(yè)原則。

一、概述

采購(gòu)合同簽訂制度方案旨在規(guī)范企業(yè)采購(gòu)合同的簽訂流程，確保合同條款的合法性、合規(guī)性和可執(zhí)行性，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，提高采購(gòu)效率。本方案通過(guò)明確職責(zé)分工、優(yōu)化審批流程、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制等措施，保障企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。

二、制度目標(biāo)

（一）規(guī)范合同管理

（1）建立統(tǒng)一的合同簽訂標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保合同內(nèi)容符合企業(yè)實(shí)際需求。

（2）明確各部門(mén)在合同簽訂過(guò)程中的職責(zé)，避免權(quán)責(zé)不清。

（3）加強(qiáng)合同檔案管理，確保合同資料完整、可追溯。

（二）降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

（1）通過(guò)合同條款審核，減少潛在的法律糾紛和經(jīng)濟(jì)損失。

（2）設(shè)定合理的審批權(quán)限，防止合同簽訂過(guò)程中的隨意性。

（3）定期開(kāi)展合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)調(diào)整管理措施。

（三）提升工作效率

（1）簡(jiǎn)化審批流程，縮短合同簽訂周期。

（2）利用信息化工具，提高合同模板制作和審核效率。

（3）加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提升合同管理人員的專(zhuān)業(yè)能力。

三、制度內(nèi)容

（一）職責(zé)分工

(1)采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)合同草案的初步擬定，包括供應(yīng)商信息、采購(gòu)需求、價(jià)格條款等。

(2)財(cái)務(wù)部門(mén)：審核合同中的付款方式、賬期等財(cái)務(wù)相關(guān)條款。

(3)法務(wù)部門(mén)：對(duì)合同的法律合規(guī)性進(jìn)行最終審核。

(4)管理層：審批金額超過(guò)規(guī)定閾值的合同。

（二）簽訂流程

1.**合同草案擬定**

-采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)需求制作合同草案，包括但不限于采購(gòu)物品/服務(wù)描述、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、違約責(zé)任等。

-草案需經(jīng)至少兩名采購(gòu)人員復(fù)核，確保內(nèi)容無(wú)遺漏。

2.**內(nèi)部審核**

-采購(gòu)部門(mén)提交草案至財(cái)務(wù)部門(mén)，審核付款條款及預(yù)算符合性。

-財(cái)務(wù)部門(mén)反饋意見(jiàn)后，采購(gòu)部門(mén)修改草案，并提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律合規(guī)性審核。

3.**法務(wù)審核**

-法務(wù)部門(mén)對(duì)合同條款進(jìn)行逐項(xiàng)審查，重點(diǎn)關(guān)注違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等關(guān)鍵內(nèi)容。

-審核通過(guò)后，法務(wù)部門(mén)出具《合同審核意見(jiàn)書(shū)》。

4.**管理層審批**

-合同經(jīng)法務(wù)審核通過(guò)后，提交管理層審批。

-金額低于規(guī)定閾值（如10萬(wàn)元）的合同，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；金額超過(guò)閾值的合同，需提交總經(jīng)理或董事會(huì)審批。

5.**簽訂與歸檔**

-審批完成后，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂正式合同。

-合同原件由法務(wù)部門(mén)統(tǒng)一歸檔，電子版存入企業(yè)合同管理系統(tǒng)，確保查詢便捷。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(1)**合同條款標(biāo)準(zhǔn)化**

-制定常用合同模板，減少條款遺漏風(fēng)險(xiǎn)。

-對(duì)特殊條款進(jìn)行重點(diǎn)標(biāo)注，確保雙方理解一致。

(2)**供應(yīng)商資質(zhì)審核**

-簽訂前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行信用及履約能力評(píng)估，可參考?xì)v史合作記錄、行業(yè)口碑等。

-評(píng)估結(jié)果存檔，作為后續(xù)合作的重要參考。

(3)**合同履行監(jiān)控**

-設(shè)定合同關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如交付時(shí)間、付款時(shí)間），定期跟進(jìn)進(jìn)度。

-對(duì)違約行為及時(shí)采取法律或經(jīng)濟(jì)手段，維護(hù)企業(yè)權(quán)益。

四、執(zhí)行與監(jiān)督

（一）培訓(xùn)與宣貫

-定期組織合同管理培訓(xùn)，提升相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和專(zhuān)業(yè)能力。

-通過(guò)內(nèi)部通知、會(huì)議等形式，確保制度內(nèi)容傳達(dá)到每位涉及人員。

（二）績(jī)效考核

-將合同簽訂流程的合規(guī)性納入相關(guān)部門(mén)及人員的績(jī)效考核指標(biāo)。

-對(duì)因流程違規(guī)導(dǎo)致的損失，明確追責(zé)機(jī)制。

（三）持續(xù)改進(jìn)

-每季度收集合同簽訂過(guò)程中的問(wèn)題與反饋，優(yōu)化制度內(nèi)容。

-關(guān)注行業(yè)最佳實(shí)踐，引入新技術(shù)（如電子簽章）提升管理效率。

五、附則

本方案自發(fā)布之日起施行，由企業(yè)合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。如遇特殊情況，需經(jīng)管理層批準(zhǔn)后可臨時(shí)調(diào)整流程，但調(diào)整內(nèi)容需事后補(bǔ)充說(shuō)明。

一、概述

采購(gòu)合同簽訂制度方案旨在規(guī)范企業(yè)采購(gòu)合同的簽訂流程，確保合同條款的合法性、合規(guī)性和可執(zhí)行性，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，提高采購(gòu)效率。本方案通過(guò)明確職責(zé)分工、優(yōu)化審批流程、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制等措施，保障企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。

二、制度目標(biāo)

（一）規(guī)范合同管理

（1）建立統(tǒng)一的合同簽訂標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保合同內(nèi)容符合企業(yè)實(shí)際需求。

（2）明確各部門(mén)在合同簽訂過(guò)程中的職責(zé)，避免權(quán)責(zé)不清。

（3）加強(qiáng)合同檔案管理，確保合同資料完整、可追溯。

（二）降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

（1）通過(guò)合同條款審核，減少潛在的商業(yè)糾紛和經(jīng)濟(jì)損失。

（2）設(shè)定合理的審批權(quán)限，防止合同簽訂過(guò)程中的隨意性。

（3）定期開(kāi)展合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)調(diào)整管理措施。

（三）提升工作效率

（1）簡(jiǎn)化審批流程，縮短合同簽訂周期。

（2）利用信息化工具，提高合同模板制作和審核效率。

（3）加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提升合同管理人員的專(zhuān)業(yè)能力。

三、制度內(nèi)容

（一）職責(zé)分工

(1)采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)合同草案的初步擬定，包括供應(yīng)商信息、采購(gòu)需求、價(jià)格條款等。具體職責(zé)包括：

-收集并整理采購(gòu)需求，與供應(yīng)商進(jìn)行初步溝通。

-起草合同初稿，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，如交付標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款條件等。

-跟蹤合同審批進(jìn)度，協(xié)調(diào)各部門(mén)意見(jiàn)。

(2)財(cái)務(wù)部門(mén)：審核合同中的付款方式、賬期等財(cái)務(wù)相關(guān)條款。具體職責(zé)包括：

-核對(duì)合同金額與預(yù)算的一致性。

-審查付款方式是否合理，如預(yù)付款比例、分期付款節(jié)點(diǎn)等。

-提供資金安排建議，確保合同履行不會(huì)因資金問(wèn)題受阻。

(3)法務(wù)部門(mén)：對(duì)合同的法律合規(guī)性進(jìn)行最終審核。具體職責(zé)包括：

-檢查合同條款是否符合行業(yè)慣例及公司內(nèi)部規(guī)定。

-重點(diǎn)關(guān)注保密條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、違約責(zé)任等核心內(nèi)容。

-出具《合同審核意見(jiàn)書(shū)》，明確修改建議或批準(zhǔn)意見(jiàn)。

(4)管理層：審批金額超過(guò)規(guī)定閾值的合同。具體職責(zé)包括：

-根據(jù)合同金額及影響程度，決定審批權(quán)限層級(jí)。

-審查合同是否符合企業(yè)戰(zhàn)略方向及風(fēng)險(xiǎn)管理要求。

-對(duì)重大合同簽署最終決定權(quán)。

（二）簽訂流程

1.**合同草案擬定**

-采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)需求制作合同草案，包括但不限于采購(gòu)物品/服務(wù)描述、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、違約責(zé)任等。

-草案需經(jīng)至少兩名采購(gòu)人員復(fù)核，確保內(nèi)容無(wú)遺漏，并標(biāo)注關(guān)鍵條款需重點(diǎn)討論。

2.**內(nèi)部審核**

-采購(gòu)部門(mén)提交草案至財(cái)務(wù)部門(mén)，審核付款條款及預(yù)算符合性。財(cái)務(wù)部門(mén)在5個(gè)工作日內(nèi)反饋審核意見(jiàn)。

-財(cái)務(wù)部門(mén)反饋意見(jiàn)后，采購(gòu)部門(mén)修改草案，并提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律合規(guī)性審核。法務(wù)部門(mén)需在7個(gè)工作日內(nèi)完成審核。

3.**法務(wù)審核**

-法務(wù)部門(mén)對(duì)合同條款進(jìn)行逐項(xiàng)審查，重點(diǎn)關(guān)注違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式、不可抗力條款等關(guān)鍵內(nèi)容。

-審核通過(guò)后，法務(wù)部門(mén)出具《合同審核意見(jiàn)書(shū)》，并標(biāo)注需與供應(yīng)商進(jìn)一步協(xié)商的條款。若需修改，采購(gòu)部門(mén)需根據(jù)意見(jiàn)調(diào)整草案，并重新提交審核。

4.**管理層審批**

-合同經(jīng)法務(wù)審核通過(guò)后，提交管理層審批。審批流程根據(jù)合同金額分級(jí)：

-金額低于10萬(wàn)元的合同，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，審批時(shí)限為3個(gè)工作日。

-金額在10萬(wàn)元至50萬(wàn)元的合同，由總經(jīng)理審批，審批時(shí)限為5個(gè)工作日。

-金額超過(guò)50萬(wàn)元的合同，提交董事會(huì)審批，審批時(shí)限為10個(gè)工作日。

5.**簽訂與歸檔**

-審批完成后，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂正式合同。雙方需各執(zhí)一份原件，確保簽字蓋章完整。

-合同原件由法務(wù)部門(mén)統(tǒng)一歸檔，電子版存入企業(yè)合同管理系統(tǒng)，并指定專(zhuān)人定期備份，確保數(shù)據(jù)安全。歸檔資料包括：合同正本、審批流程記錄、相關(guān)修改說(shuō)明等。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(1)**合同條款標(biāo)準(zhǔn)化**

-制定常用合同模板，覆蓋標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)場(chǎng)景，如貨