隱患排查與治理的制度及記錄表第一章總則第一條目的為及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的安全隱患，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于本單位所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)以及相關(guān)管理活動(dòng)中的隱患排查與治理工作。第三條基本原則全員參與原則：隱患排查是全體員工的責(zé)任。預(yù)防為主原則：通過(guò)主動(dòng)排查，將隱患消除在萌芽狀態(tài)。綜合治理原則：結(jié)合技術(shù)、管理、培訓(xùn)等多種手段進(jìn)行治理。閉環(huán)管理原則：隱患從發(fā)現(xiàn)到治理完成形成完整的管理流程。分級(jí)負(fù)責(zé)原則：根據(jù)隱患等級(jí)確定責(zé)任部門和治理層級(jí)。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條組織機(jī)構(gòu)成立隱患排查與治理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督隱患排查治理工作。組長(zhǎng)：?jiǎn)挝恢饕?fù)責(zé)人副組長(zhǎng)：分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人成員：各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人等第五條主要職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：審定隱患排查與治理的方針、政策和目標(biāo)。組織制定并批準(zhǔn)隱患排查與治理制度、計(jì)劃和方案。監(jiān)督檢查隱患排查與治理工作的實(shí)施情況。決策重大隱患的治理資金投入和資源調(diào)配。定期聽(tīng)取隱患排查與治理工作匯報(bào)，研究解決重大問(wèn)題。各部門職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查與治理工作。組織實(shí)施本部門的隱患排查計(jì)劃，落實(shí)整改措施。及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的重大隱患。配合領(lǐng)導(dǎo)小組和安全管理部門的工作。安全管理部門職責(zé)：組織制定并實(shí)施隱患排查計(jì)劃。負(fù)責(zé)隱患的登記、分類、評(píng)估和上報(bào)。督促各部門落實(shí)隱患整改措施。跟蹤隱患整改效果，進(jìn)行驗(yàn)證和記錄。負(fù)責(zé)隱患排查與治理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告。組織開(kāi)展隱患排查與治理的培訓(xùn)和宣傳。員工職責(zé)：積極參與隱患排查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。遵守安全操作規(guī)程，消除作業(yè)過(guò)程中的不安全行為。配合隱患整改工作，不得阻撓或拒絕執(zhí)行整改措施。第三章隱患排查第六條排查范圍設(shè)備設(shè)施：生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、消防設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等。作業(yè)環(huán)境：作業(yè)場(chǎng)所的采光、通風(fēng)、溫度、濕度、噪聲、粉塵、有毒有害物質(zhì)等。作業(yè)行為：?jiǎn)T工的安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況等。安全管理：安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、安全培訓(xùn)、安全檢查等。第七條排查方式日常排查：?jiǎn)T工在作業(yè)過(guò)程中隨時(shí)進(jìn)行的自查。定期排查：部門負(fù)責(zé)人或安全管理人員每周、每月進(jìn)行的系統(tǒng)性排查。專項(xiàng)排查：針對(duì)特定設(shè)備、作業(yè)活動(dòng)、環(huán)境或季節(jié)性特點(diǎn)進(jìn)行的專項(xiàng)排查。綜合排查：由領(lǐng)導(dǎo)小組組織，相關(guān)部門參與的全面排查。外來(lái)人員排查：對(duì)承包商、訪客等外來(lái)人員帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查。第八條排查頻率日常排查：每天進(jìn)行。定期排查：生產(chǎn)部門每周，安全管理部門每月至少一次。專項(xiàng)排查：根據(jù)需要適時(shí)進(jìn)行，如設(shè)備大修后、惡劣天氣前等。綜合排查：每年至少一次。第九條隱患記錄與報(bào)告發(fā)現(xiàn)隱患的員工或檢查人員應(yīng)立即記錄隱患的具體情況，包括：隱患描述：隱患的具體表現(xiàn)和可能導(dǎo)致的后果。發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)：隱患發(fā)生的具體位置。發(fā)現(xiàn)時(shí)間：隱患發(fā)現(xiàn)的具體時(shí)間。發(fā)現(xiàn)人：記錄人的姓名。隱患等級(jí)：初步判斷的隱患等級(jí)（重大、較大、一般）。員工應(yīng)立即將隱患記錄表或信息通過(guò)口頭、書(shū)面、信息系統(tǒng)等方式報(bào)告給部門負(fù)責(zé)人或安全管理人員。部門負(fù)責(zé)人或安全管理人員接到報(bào)告后，應(yīng)立即核實(shí)情況，并按照規(guī)定進(jìn)行登記和上報(bào)。第四章隱患評(píng)估與分級(jí)第十條隱患評(píng)估安全管理部門或指定人員對(duì)登記的隱患進(jìn)行評(píng)估，確定隱患的等級(jí)和治理的優(yōu)先級(jí)。評(píng)估應(yīng)考慮以下因素：可能性：隱患發(fā)生事故的可能性大小。嚴(yán)重性：一旦發(fā)生事故可能造成的后果嚴(yán)重程度（人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等）。治理難度：消除或控制隱患所需的資源、技術(shù)和時(shí)間的復(fù)雜程度。第十一條隱患分級(jí)根據(jù)評(píng)估結(jié)果，隱患分為以下等級(jí)：重大隱患：可能造成多人傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失、嚴(yán)重環(huán)境破壞的隱患。較大隱患：可能造成人員傷亡或一定財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的隱患。一般隱患：可能造成輕微傷害或少量財(cái)產(chǎn)損失的隱患。第十二條分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)重大隱患：可能導(dǎo)致死亡或重傷3人以上的?？赡軐?dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元以上的。存在法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他重大安全隱患的。較大隱患：可能導(dǎo)致重傷1-2人的?？赡軐?dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失XXX萬(wàn)元的。存在較為嚴(yán)重的安全風(fēng)險(xiǎn)，但尚未達(dá)到重大隱患標(biāo)準(zhǔn)的。一般隱患：可能導(dǎo)致輕微傷害或財(cái)產(chǎn)損失的。存在一般安全風(fēng)險(xiǎn)，易于整改的。第五章隱患治理第十三條治理原則消除：優(yōu)先采取技術(shù)措施消除隱患。替代：無(wú)法消除的，考慮使用更安全的設(shè)備或材料替代。工程控制：通過(guò)設(shè)置防護(hù)設(shè)施、隔離措施等進(jìn)行控制。管理控制：制定和執(zhí)行操作規(guī)程、安全制度等進(jìn)行控制。個(gè)體防護(hù)：上述措施仍無(wú)法完全控制的，必須佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。限期整改：根據(jù)隱患等級(jí)確定整改期限。第十四條治理措施制定整改方案：對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)制定具體的整改方案，包括：整改目標(biāo)：明確整改要達(dá)到的安全標(biāo)準(zhǔn)。整改措施：具體的工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)等措施。責(zé)任人：明確負(fù)責(zé)整改的具體人員。整改期限：明確完成整改的具體時(shí)間。所需資源：明確整改所需的資金、設(shè)備、材料等。審批整改方案：一般隱患：由部門負(fù)責(zé)人審批。較大隱患：由分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人審批。重大隱患：由單位主要負(fù)責(zé)人審批。實(shí)施整改措施：責(zé)任人按照批準(zhǔn)的方案組織實(shí)施整改。資金保障：?jiǎn)挝粦?yīng)保障隱患治理所需的資金，確保整改措施落實(shí)到位。第十五條重大隱患治理掛牌督辦：對(duì)重大隱患，應(yīng)實(shí)行掛牌督辦制度，由單位主要負(fù)責(zé)人親自掛帥，明確治理目標(biāo)和責(zé)任人，定期檢查治理進(jìn)度。停產(chǎn)整改：對(duì)無(wú)法保證安全的重大隱患，應(yīng)責(zé)令停產(chǎn)整改，整改合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。外部專家參與：必要時(shí)，可邀請(qǐng)外部安全專家參與重大隱患的評(píng)估和治理。第十六條整改效果驗(yàn)證隱患整改完成后，責(zé)任人應(yīng)立即組織相關(guān)人員進(jìn)行整改效果的驗(yàn)證，確保隱患已得到有效控制。安全管理部門應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，并記錄復(fù)查結(jié)果。驗(yàn)證合格后，應(yīng)撤除隱患標(biāo)識(shí)，并關(guān)閉隱患記錄。第六章記錄與報(bào)告第十七條記錄內(nèi)容隱患排查記錄：包括排查時(shí)間、地點(diǎn)、人員、排查方式、發(fā)現(xiàn)的隱患等。隱患登記表：包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人、隱患等級(jí)等。隱患評(píng)估記錄：包括評(píng)估時(shí)間、評(píng)估人員、評(píng)估結(jié)果、等級(jí)確定等。隱患治理方案：包括整改目標(biāo)、措施、責(zé)任人、期限、資源等。整改過(guò)程記錄：包括整改實(shí)施情況、遇到的困難、解決方案等。整改效果驗(yàn)證記錄：包括驗(yàn)證時(shí)間、驗(yàn)證人員、驗(yàn)證結(jié)果、復(fù)查意見(jiàn)等。隱患報(bào)告：包括報(bào)告時(shí)間、報(bào)告內(nèi)容、報(bào)告人、接收人等。第十八條記錄管理所有隱患排查與治理記錄應(yīng)真實(shí)、完整、規(guī)范，并由專人負(fù)責(zé)管理。記錄應(yīng)存檔保存，一般隱患記錄保存期限不少于2年，較大和重大隱患記錄保存期限不少于5年。記錄應(yīng)便于查閱和統(tǒng)計(jì)分析，為持續(xù)改進(jìn)隱患排查與治理工作提供依據(jù)。第十九條報(bào)告制度日常報(bào)告：每日?qǐng)?bào)告當(dāng)班發(fā)現(xiàn)的隱患及處理情況。定期報(bào)告：每周、每月報(bào)告隱患排查與治理工作總結(jié)，包括隱患數(shù)量、等級(jí)分布、整改完成情況、統(tǒng)計(jì)分析等。專項(xiàng)報(bào)告：對(duì)重大隱患的治理情況，應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)報(bào)告，包括治理進(jìn)展、存在問(wèn)題、下一步計(jì)劃等。事故報(bào)告：發(fā)生事故后，應(yīng)立即報(bào)告相關(guān)隱患信息，并分析事故與隱患的關(guān)系。第七章培訓(xùn)與宣傳第二十條培訓(xùn)全員培訓(xùn)：每年至少組織一次全員安全生產(chǎn)培訓(xùn)，內(nèi)容包括隱患排查的意義、方法、職責(zé)等。專項(xiàng)培訓(xùn)：對(duì)安全管理人員、部門負(fù)責(zé)人等進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，提高其隱患排查和治理能力。崗位培訓(xùn)：對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行崗位隱患排查培訓(xùn)，使其掌握本崗位的隱患辨識(shí)和報(bào)告方法。第二十一條宣傳宣傳教育：利用宣傳欄、標(biāo)語(yǔ)、網(wǎng)絡(luò)等多種形式，宣傳隱患排查與治理的重要性。典型經(jīng)驗(yàn)交流：定期組織隱患排查與治理的典型經(jīng)驗(yàn)交流，推廣好的做法。警示教育：對(duì)發(fā)生的隱患和事故案例進(jìn)行警示教育，提高員工的安全意識(shí)。第八章持續(xù)改進(jìn)第二十二條績(jī)效考核將隱患排查與治理工作納入績(jī)效考核體系，對(duì)表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未達(dá)標(biāo)的進(jìn)行處罰。第二十三條持續(xù)改進(jìn)定期對(duì)隱患排查與治理制度進(jìn)行評(píng)審和修訂，根據(jù)法律法規(guī)的變化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的變化、事故教訓(xùn)等，不斷完善制度，提高隱患排查與治理的效果。第九章附則第二十四條本制度由安全管理部門負(fù)責(zé)解釋。第二十五條本制度自發(fā)布之日起施行。隱患排查記錄表序號(hào)日期時(shí)間地點(diǎn)排查人員排查方式隱患描述發(fā)現(xiàn)人隱患等級(jí)處理情況隱患登記表序號(hào)隱患描述發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)時(shí)間發(fā)現(xiàn)人隱患等級(jí)評(píng)估日期評(píng)估人員評(píng)估意見(jiàn)整改措施責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)隱患治理方案序號(hào)隱患編號(hào)隱患描述整改目標(biāo)整改措施責(zé)任人整改期限所需資源實(shí)施情況整改完成時(shí)間驗(yàn)證結(jié)果復(fù)查意見(jiàn)隱患報(bào)告報(bào)告日期報(bào)告類型報(bào)告內(nèi)容報(bào)告人接收人備注隱患排查與治理的制度及記錄表（1）一、隱患排查與治理制度1.總則為識(shí)別、評(píng)估和控制工作中存在的隱患，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和健康，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。1.1目的本制度的目的是建立一套系統(tǒng)、有效的隱患排查與治理機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除各類安全隱患，從而降低事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，營(yíng)造安全穩(wěn)定的工作環(huán)境。1.2適用范圍本制度適用于公司所有部門、全體員工以及公司所有運(yùn)營(yíng)場(chǎng)所。1.3術(shù)語(yǔ)定義隱患:指在生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用等過(guò)程中，存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的不安全狀態(tài)、不安全行為和安全管理缺陷。危險(xiǎn)源:指可能發(fā)生事故并造成人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失的根源或狀態(tài)。隱患排查:指對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人員行為等方面進(jìn)行檢查，以發(fā)現(xiàn)潛在隱患的活動(dòng)。隱患治理:指對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分析評(píng)估，并采取有效措施消除或控制隱患的過(guò)程。2.組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)2.1安全管理部門安全管理部門是隱患排查與治理工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施隱患排查與治理制度，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的隱患排查與治理工作。安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類、登記、評(píng)估和分級(jí)，并制定治理計(jì)劃。安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督隱患治理工作的實(shí)施情況，并對(duì)隱患治理效果進(jìn)行驗(yàn)證。安全管理部門負(fù)責(zé)建立隱患排查與治理檔案，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。2.2部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人是本部門隱患排查與治理工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)本部門的隱患排查與治理工作。部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除本部門的隱患。部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)本部門的隱患治理措施，并確保治理效果。部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門隱患排查與治理工作的信息報(bào)送。2.3班組長(zhǎng)/一線員工班組長(zhǎng)/一線員工是本班組/崗位隱患排查與治理工作的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)本班組/崗位的日常安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除本班組/崗位的隱患。班組長(zhǎng)/一線員工有權(quán)制止任何違章行為，并有權(quán)拒絕違章指揮。班組長(zhǎng)/一線員工應(yīng)積極參與隱患排查與治理工作，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。3.隱患排查3.1排查方式隱患排查可以采取以下方式進(jìn)行：定期檢查:定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人員行為等方面進(jìn)行安全檢查。專項(xiàng)檢查:針對(duì)特定的危險(xiǎn)源、特定的作業(yè)活動(dòng)或特定的季節(jié)進(jìn)行專項(xiàng)安全檢查。saisonnieresinspections:根據(jù)季節(jié)變化進(jìn)行的檢查，例如夏季防暑降溫、冬季防火防凍等。季節(jié)性檢查:在特定的季節(jié)進(jìn)行的安全檢查。日常巡查:一線員工在日常工作中對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的巡視檢查。綜合檢查:對(duì)整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全面的安全檢查。3.2排查內(nèi)容隱患排查的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下方面：生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施:設(shè)備設(shè)施的安全狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況、安全防護(hù)裝置是否齊全有效等。作業(yè)環(huán)境:作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、防火、防爆、防中毒等安全條件。作業(yè)過(guò)程:作業(yè)流程是否規(guī)范、安全措施是否到位、人員操作是否熟練等。人員行為:員工的安全意識(shí)、安全技能、違章行為等情況。安全管理:安全責(zé)任制是否落實(shí)、安全教育培訓(xùn)是否到位、安全規(guī)章制度是否健全等。3.3排查頻次隱患排查的頻次應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定，一般應(yīng)包括：日常巡查:每天進(jìn)行。定期檢查:每周、每月或每季度進(jìn)行一次。專項(xiàng)檢查:根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行。季節(jié)性檢查:每個(gè)季節(jié)進(jìn)行一次。4.隱患整改4.1隱患登記與評(píng)估對(duì)排查出的隱患進(jìn)行登記，并記錄隱患的位置、描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人等信息。對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估，確定隱患的等級(jí)（重大、較大、一般、輕微）。4.2隱患治理根據(jù)隱患的等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)大小，制定相應(yīng)的治理措施。明確隱患治理的責(zé)任人、治理時(shí)限和治理要求。落實(shí)隱患治理資金，確保隱患治理工作的順利進(jìn)行。4.3隱患治理流程整改通知:安全管理部門或部門負(fù)責(zé)人向隱患責(zé)任單位發(fā)出整改通知。制定整改方案:隱患責(zé)任單位根據(jù)整改通知，制定具體的隱患治理方案。落實(shí)整改措施:隱患責(zé)任單位按照整改方案，落實(shí)隱患治理措施。驗(yàn)收確認(rèn):隱患治理完成后，安全管理部門或部門負(fù)責(zé)人對(duì)隱患治理效果進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。銷項(xiàng)備案:對(duì)已治理完成的隱患進(jìn)行銷項(xiàng)備案，并記錄在隱患排查與治理臺(tái)賬中。5.隱患統(tǒng)計(jì)與分析定期對(duì)隱患排查與治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，分析隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì)，查找隱患產(chǎn)生的根源。根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，制定改進(jìn)措施，完善隱患排查與治理制度。二、隱患排查與治理記錄表【表格】:隱患排查記錄表序號(hào)日期排查部位排查人員隱患內(nèi)容隱患等級(jí)發(fā)現(xiàn)方式錄入人12023-10-01車間A張三機(jī)器防護(hù)罩損壞一般定期檢查李四22023-10-02倉(cāng)庫(kù)B王五庫(kù)存化學(xué)品未分類存放較大專項(xiàng)檢查王五……【表格】:隱患整改通知單序號(hào)隱患編號(hào)隱患內(nèi)容排查日期責(zé)任單位責(zé)任人整改要求整改時(shí)限驗(yàn)收人驗(yàn)收日期整改情況1H001機(jī)器防護(hù)罩損壞2023-10-01生產(chǎn)部張三更換防護(hù)罩2023-10-10李四2023-10-12已完成2H002庫(kù)存化學(xué)品未分類存放2023-10-02倉(cāng)儲(chǔ)部王五分類存放并貼標(biāo)簽2023-10-15王五2023-10-16已完成……………【表格】:隱患整改驗(yàn)收記錄表序號(hào)隱患編號(hào)隱患內(nèi)容整改前狀況整改后狀況驗(yàn)收意見(jiàn)驗(yàn)收人驗(yàn)收日期1H001機(jī)器防護(hù)罩損壞防護(hù)罩損壞防護(hù)罩完好合格李四2023-10-122H002庫(kù)存化學(xué)品未分類存放未分類存放已分類存放合格王五2023-10-16……注:以上表格為示例，實(shí)際應(yīng)用中可根據(jù)需要自行設(shè)計(jì)。本制度由安全管理部門負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。隱患排查與治理的制度及記錄表（2）第一章總則第一條目的為全面排查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的各種安全隱患，及時(shí)消除隱患，預(yù)防事故發(fā)生，保障人員安全和財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于本單位所有部門、全體員工。第三條基本原則全員參與：所有員工都有責(zé)任參與隱患排查與治理工作。預(yù)防為主：堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合的方針，將隱患消滅在萌芽狀態(tài)。及時(shí)治理：對(duì)排查出的隱患要立即治理，不能立即治理的要制定整改計(jì)劃，并采取有效措施進(jìn)行監(jiān)控。閉環(huán)管理：隱患排查、治理、驗(yàn)收、銷項(xiàng)要形成閉環(huán)管理。第二章隱患排查第四條排查機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全單位的隱患排查工作。各部門：負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的隱患排查工作。員工：負(fù)責(zé)本崗位范圍內(nèi)的隱患排查工作。第五條排查內(nèi)容設(shè)備設(shè)施：設(shè)備的完好情況、安全附件的完好情況、防護(hù)設(shè)施的完好情況等。作業(yè)環(huán)境：作業(yè)環(huán)境的安全狀況、安全通道的暢通情況、安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況等。操作規(guī)程：操作規(guī)程的制定情況、執(zhí)行情況等。勞動(dòng)防護(hù)用品：勞動(dòng)防護(hù)用品的配備情況、使用情況等。安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)：安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的開(kāi)展情況、效果情況等。其他：其他可能存在的安全隱患。第六條排查方式日常巡查：?jiǎn)T工在作業(yè)過(guò)程中進(jìn)行日常巡查。定期檢查：各部門定期對(duì)本部門范圍內(nèi)的設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境等進(jìn)行檢查。專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定行業(yè)、部位或問(wèn)題進(jìn)行的專項(xiàng)檢查。綜合性檢查：由安全生產(chǎn)管理部門組織進(jìn)行的全面檢查。第七條排查頻率日常巡查：每天一次。定期檢查：各部門每月至少一次。專項(xiàng)檢查：根據(jù)需要確定。綜合性檢查：每季度至少一次。第三章隱患治理第八條隱患分級(jí)重大隱患：可能造成多人重傷或死亡，或重大經(jīng)濟(jì)損失的隱患。較大隱患：可能造成人員輕傷或經(jīng)濟(jì)損失較大的隱患。一般隱患：可能造成人員輕微傷害或經(jīng)濟(jì)損失較小的隱患。第九條隱患治理重大隱患：由單位主要負(fù)責(zé)人組織制定整改方案，報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后實(shí)施。較大隱患：由部門負(fù)責(zé)人組織制定整改方案，報(bào)單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。一般隱患：由班組或個(gè)人負(fù)責(zé)立即整改。第十條整改措施工程技術(shù)措施：通過(guò)改變UnsafeCondition（不安全條件）來(lái)消除隱患。管理措施：通過(guò)改進(jìn)管理，減少或消除隱患。教育培訓(xùn)措施：通過(guò)提高員工的安全意識(shí)，減少或消除隱患。第十一條整改期限重大隱患：整改期限一般為30天，特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng)。較大隱患：整改期限一般為15天，特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng)。一般隱患：整改期限一般為立即整改，特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng)。第四章記錄表表一：隱患排查記錄表序號(hào)日期排查人員排查部位隱患內(nèi)容隱患等級(jí)整改措施責(zé)任人整改期限實(shí)際完成日期驗(yàn)收人備注12023-10-01張三機(jī)器Alackedguards一般安裝防護(hù)罩李四立即已完成王五22023-10-02李四倉(cāng)庫(kù)B滅火器過(guò)期較大更換滅火器王五7天2023-10-09趙六32023-10-03趙六廠區(qū)C路面濕滑一般清理路面錢七立即已完成孫八42023-10-04錢七廠區(qū)D電氣線路老化較大更換線路周九15天52023-10-05周九廠區(qū)E缺乏安全警示標(biāo)志一般設(shè)置警示標(biāo)志吳十立即已完成鄭十一62023-10-06吳十機(jī)器F安全閥失效重大修理或更換安全閥鄭十一30天表二：隱患治理情況統(tǒng)計(jì)表隱患等級(jí)排查數(shù)量已完成治理數(shù)量未完成治理數(shù)量未完成原因重大隱患211整改難度大較大隱患101資金不足一般隱患330合計(jì)642第五章獎(jiǎng)懲第十一條獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)在隱患排查與治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予獎(jiǎng)勵(lì)。第十二條處罰對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行隱患排查與治理，造成事故的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第六章附則第十三條本制度由安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)解釋。第十四條本制度自發(fā)布之日起施行。隱患排查與治理的制度及記錄表（3）一、隱患排查治理制度1.目的為及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的各類隱患，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)備和人員。3.隱患排查3.1排查責(zé)任公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)隱患排查治理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門隱患排查治理工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各級(jí)管理人員和員工對(duì)所在崗位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。3.2排查內(nèi)容安全生產(chǎn)條件：安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案等。設(shè)施設(shè)備：設(shè)備設(shè)施的安全性能、安全附件、防護(hù)裝置、維護(hù)保養(yǎng)等。作業(yè)環(huán)境：作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、粉塵、噪聲、有毒有害物質(zhì)等。作業(yè)行為：?jiǎn)T工的安全意識(shí)、操作技能、違章行為等。其他：季節(jié)性、自然災(zāi)害等可能引發(fā)的事故隱患。3.3排查方式日常檢查：各級(jí)管理人員和員工應(yīng)進(jìn)行日常安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患。專項(xiàng)檢查：公司定期組織專項(xiàng)安全檢查，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部位進(jìn)行排查。季節(jié)性檢查：根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，開(kāi)展季節(jié)性安全檢查，預(yù)防季節(jié)性事故。技術(shù)檢測(cè)：定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行安全檢測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患。4.隱患治理4.1隱患分級(jí)根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和緊急程度，將隱患分為以下等級(jí)：重大隱患：可能造成人員傷亡或重大經(jīng)濟(jì)損失的隱患。較大隱患：可能造成人員傷亡或較大經(jīng)濟(jì)損失的隱患。一般隱患：可能造成人員輕傷或較小經(jīng)濟(jì)損失的隱患。4.2治理責(zé)任重大隱患：由公司主要負(fù)責(zé)人組織治理，并報(bào)上級(jí)主管部門備案。較大隱患：由各部門負(fù)責(zé)人組織治理，并報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人備案。一般隱患：由班組或個(gè)人負(fù)責(zé)治理，并報(bào)部門負(fù)責(zé)人備案。4.3治理措施立即整改：對(duì)一般隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改。限期整改：對(duì)較大隱患，應(yīng)制定整改方案，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，并及時(shí)進(jìn)行整改。停產(chǎn)整改：對(duì)重大隱患，應(yīng)立即停止相關(guān)生產(chǎn)活動(dòng)，并進(jìn)行整改。4.4治理資金公司應(yīng)建立隱患治理專項(xiàng)資金，用于隱患的整改工作。5.監(jiān)督檢查公司定期對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。各部門應(yīng)積極配合公司的監(jiān)督檢查工作。6.獎(jiǎng)懲對(duì)在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)在隱患排查治理工作中失職瀆職的部門和個(gè)人，給予批評(píng)教育或行政處罰。二、隱患排查治理記錄表序號(hào)檢查日期檢查地點(diǎn)檢查人員隱患描述隱患等級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人整改措施整改責(zé)任人整改期限復(fù)查情況備注說(shuō)明12345…………………說(shuō)明：本記錄表一式兩份，一份存檔，一份交被檢查單位。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫記錄表，并簽字確認(rèn)。被檢查單位應(yīng)確認(rèn)隱患整改情況，并簽字確認(rèn)。對(duì)未按期整改的隱患，應(yīng)進(jìn)行跟蹤督促，并直至整改完成。隱患排查與治理的制度及記錄表（4）一、隱患排查與治理制度1.目的為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各種隱患，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于[企業(yè)名稱]內(nèi)所有部門、所有員工和所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。3.組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)3.1隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)隱患排查與治理工作。定期召開(kāi)會(huì)議，部署、檢查、總結(jié)隱患排查與治理工作。決定重大隱患的治理方案和資金安排。3.2安全管理部門負(fù)責(zé)制定隱患排查計(jì)劃，組織開(kāi)展隱患排查工作。負(fù)責(zé)隱患記錄、分級(jí)、上報(bào)和跟蹤治理。負(fù)責(zé)對(duì)隱患治理進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保按期完成。負(fù)責(zé)建立隱患排查與治理臺(tái)賬。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的隱患排查與治理工作。負(fù)責(zé)及時(shí)上報(bào)發(fā)現(xiàn)的隱患，并配合相關(guān)部門進(jìn)行治理。負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行隱患排查與治理知識(shí)的培訓(xùn)。3.4員工負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)。參與隱患排查與治理的相關(guān)活動(dòng)。4.隱患排查4.1排查方式日常巡查：各部門負(fù)責(zé)人和員工每日進(jìn)行。定期檢查：安全管理部門每周/每月組織。專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定設(shè)備、場(chǎng)所或活動(dòng)進(jìn)行。隱患排查要做到全員參與，覆蓋所有區(qū)域和環(huán)節(jié)。4.2排查內(nèi)容設(shè)備設(shè)施安全：包括設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置、消防設(shè)施等。生產(chǎn)環(huán)境安全：包括作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、噪聲等。作業(yè)行為安全：包括操作規(guī)程執(zhí)行情況、勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴情況等。管理制度安全：包括安全管理制度落實(shí)情況、安全培訓(xùn)情況等。4.3排查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度。結(jié)合實(shí)際情況，制定具體排查標(biāo)準(zhǔn)，并定期更新。5.隱患分級(jí)一般隱患：發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改，不會(huì)立即造成嚴(yán)重后果的隱患。重大隱患：發(fā)現(xiàn)后不能立即整改，或者整改過(guò)程中可能發(fā)生嚴(yán)重后果的隱患。6.隱患治理6.1隱患登記發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即填寫《隱患排查記錄表》，并上報(bào)至安全管理部門。6.2隱患處理安全管理部門對(duì)收到的隱患進(jìn)行分類、登記，并根據(jù)隱患級(jí)別確定治理責(zé)任人、治理措施和治理期限。一般隱患由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整改，并于[具體時(shí)間，例如：3個(gè)工作日內(nèi)]完成整改。重大隱患由隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定治理方案，并組織相關(guān)資源進(jìn)行整改，并于[具體時(shí)間，例如：15個(gè)工作日內(nèi)]完成整改。6.3隱患治理資金隱患治理所需資金應(yīng)列入企業(yè)年度預(yù)算，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)配。6.4隱患治理驗(yàn)收隱患整改完成后，由安全管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《隱患治理驗(yàn)收記錄表》。驗(yàn)收合格的，關(guān)閉隱患記錄；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)重新整改，并重新進(jìn)行驗(yàn)收。7.持續(xù)改進(jìn)定期對(duì)隱患排查與治理工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善制度。定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查與治理知識(shí)的培訓(xùn)，提高員工的隱患意識(shí)和排查能力。二、記錄表1.隱患排查記錄表序號(hào)日期排查人員排查部位隱患描述隱患級(jí)別處理意見(jiàn)報(bào)告人12……2.隱患治理驗(yàn)收記錄表序號(hào)隱患編號(hào)隱患描述責(zé)任部門整改措施整改期限實(shí)際完成時(shí)間驗(yàn)收人員驗(yàn)收意見(jiàn)12……3.隱患排查與治理臺(tái)賬隱患編號(hào)日期排查人員排查部位隱患描述隱患級(jí)別處理意見(jiàn)責(zé)任部門整改措施整改期限實(shí)際完成時(shí)間驗(yàn)收人員驗(yàn)收意見(jiàn)狀態(tài)12隱患排查與治理的制度及記錄表（5）第一章總則第一條目的為及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的各種隱患，防止事故發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有部門、員工及承包商等所有參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的人員和單位。第三條基本原則全面覆蓋：隱患排查范圍應(yīng)覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境和人員行為。預(yù)防為主：堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針，將隱患排查治理工作作為安全生產(chǎn)管理的重點(diǎn)。全員參與：鼓勵(lì)所有員工積極參與隱患排查和治理工作，形成全員參與的安全文化。及時(shí)治理：對(duì)排查出的隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，確保隱患得到及時(shí)消除。第二章隱患排查第四條排查組織公司成立隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督隱患排查治理工作。各部門負(fù)責(zé)人為本部門隱患排查的第一責(zé)任人，應(yīng)定期組織本部門開(kāi)展隱患排查。第五條排查內(nèi)容設(shè)備設(shè)施隱患：包括設(shè)備老化、損壞、維護(hù)保養(yǎng)不到位等。作業(yè)環(huán)境隱患：包括照明不足、通風(fēng)不良、安全通道堵塞等。作業(yè)行為隱患：包括違章操作、缺乏安全培訓(xùn)等。管理隱患：包括安全制度不完善、責(zé)任不明確等。第六條排查方式定期排查：各部門每月至少開(kāi)展一次全面隱患排查。專項(xiàng)排查：針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)設(shè)備或重要時(shí)段，開(kāi)展專項(xiàng)隱患排查。日常巡查：?jiǎn)T工在日常工作中應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行隱患排查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。第三方檢查：可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全檢查，輔助發(fā)現(xiàn)隱患。第三章隱患治理第七條隱患分級(jí)重大隱患：可能造成多人傷亡或重大經(jīng)濟(jì)損失的隱患。較大隱患：可能造成人員傷亡或較大經(jīng)濟(jì)損失的隱患。一般隱患：可能導(dǎo)致輕微傷害或較小經(jīng)濟(jì)損失的隱患。第八條治理措施重大隱患：應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)，制定專項(xiàng)治理方案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。較大隱患：應(yīng)制定整改計(jì)劃，明確責(zé)任人和完成時(shí)限，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。一般隱患：應(yīng)立即整改，無(wú)法立即整改的，應(yīng)制定整改計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成。第九條治理跟蹤各級(jí)管理人員應(yīng)對(duì)隱患治理過(guò)程進(jìn)行跟蹤，確保整改措施落實(shí)到位。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)隱患消除后方可恢復(fù)作業(yè)。第四章記錄管理第十條記錄內(nèi)容隱患排查時(shí)間、地點(diǎn)、排查人員。隱患描述，包括隱患類型、嚴(yán)重程度等。隱患治理措施、責(zé)任人、完成時(shí)限。整改復(fù)查情況，包括復(fù)查時(shí)間、復(fù)查人員、復(fù)查結(jié)果。第十一條記錄表式序號(hào)排查時(shí)間排查地點(diǎn)隱患描述嚴(yán)重程度責(zé)任人完成時(shí)限整改措施復(fù)查時(shí)間復(fù)查結(jié)果備注12023-10-01生產(chǎn)線A設(shè)備振動(dòng)異常較大張三10-10進(jìn)行設(shè)備檢查和維護(hù)2023-10-10已消除22023-10-15倉(cāng)庫(kù)B照明不足一般李四10-20安裝新增照明設(shè)備2023-10-20已消除第十二條記錄保存各級(jí)隱患排查記錄應(yīng)妥善保存，重大隱患記錄應(yīng)永久保存。記錄保存期限不得少于三年。第五章責(zé)任追究第十三條違規(guī)處理對(duì)未按規(guī)定開(kāi)展隱患排查、治理不力的部門和個(gè)人，應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。對(duì)因隱患未及時(shí)治理導(dǎo)致事故發(fā)生的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第六章附則第十四條附則本制度由公司安全管理部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。隱患排查與治理的制度及記錄表（6）目錄\h1.一般規(guī)定\h2.隱患排查\h3.隱患治理\h4.檢查與考核[5.記錄【表】(#5)1.一般規(guī)定為了保障企業(yè)安全生產(chǎn)，減少事故發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)制定隱患排查與治理的具體制度和措施，并制定相應(yīng)的記錄表，以便隨時(shí)查閱和管理。2.隱患排查2.1隱患種類生產(chǎn)設(shè)施隱患作業(yè)流程隱患安全管理隱患2.2排查頻次企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同潛在的風(fēng)險(xiǎn)定期進(jìn)行排查，建議頻率為：月度排查（遇重大節(jié)假日和重要事件可增加）季度檢查（年度計(jì)劃外的排查）2.3普查與抽查普查：對(duì)所有生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)施和作業(yè)流程進(jìn)行全面排查。抽查：針對(duì)重點(diǎn)區(qū)域或特定時(shí)期進(jìn)行抽查。2.4整改流程識(shí)別與報(bào)告：現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)隱患時(shí)，立即上報(bào)至安全管理部門。評(píng)估與確認(rèn)：安全管理部門對(duì)上報(bào)的隱患進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)其性質(zhì)和危害程度。計(jì)劃與分配：根據(jù)隱患的緊急程度和影響范圍，制定整改計(jì)劃，明確責(zé)任人和完成時(shí)限。實(shí)施與監(jiān)控：相關(guān)部門按照計(jì)劃實(shí)施整改，由安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。3.隱患治理3.1治理原則預(yù)防為主：采取措施預(yù)防隱患的發(fā)生過(guò)程控制：跟蹤治理過(guò)程，確保整改措施的有效性持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估治理效果，不斷完善隱患治理措施3.2獎(jiǎng)勵(lì)與處罰對(duì)隱患治理效果顯著的部門和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)走過(guò)場(chǎng)或未能及時(shí)整改的部門和個(gè)人，采取處罰措施。3.3驗(yàn)收與評(píng)審整改完成后，應(yīng)由相關(guān)人員對(duì)效果進(jìn)行驗(yàn)收，之后須提交至安全管理部門或上級(jí)單位進(jìn)行評(píng)審。4.檢查與考核4.1常態(tài)化檢查定期組織相關(guān)部門開(kāi)展常態(tài)化檢查，主要內(nèi)容包括隱患排查是否到位，隱患治理措施是否落實(shí)。4.2定期考核評(píng)估每季度或每半年對(duì)所有隱患治理情況進(jìn)行考核評(píng)估，作為安全績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。4.3通報(bào)與總結(jié)考核結(jié)果應(yīng)通過(guò)內(nèi)部通報(bào)形式發(fā)布，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人予以表?yè)P(yáng)，對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，提出改進(jìn)措施。5.記錄表日期時(shí)間排查人員排查區(qū)域排查結(jié)果整改措施整改狀態(tài)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收人備注[請(qǐng)?zhí)顚憣?shí)際數(shù)據(jù)]請(qǐng)?zhí)顚憣?shí)際數(shù)據(jù)請(qǐng)?zhí)顚憣?shí)際數(shù)據(jù)請(qǐng)?zhí)顚憣?shí)際數(shù)據(jù)請(qǐng)?zhí)顚憣?shí)際數(shù)據(jù)請(qǐng)?zhí)顚憣?shí)際數(shù)據(jù)請(qǐng)?zhí)顚憣?shí)際數(shù)據(jù)請(qǐng)?zhí)顚憣?shí)際數(shù)據(jù)請(qǐng)?zhí)顚憣?shí)際數(shù)據(jù)請(qǐng)?zhí)顚憣?shí)際數(shù)據(jù)確保記錄表內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，每月底交到安全管理部門備案。以上為隱患排查與治理的制度及記錄表范本，具體實(shí)施時(shí)應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。隱患排查與治理的制度及記錄表（7）一、制度1.安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)法定代表人為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。2.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)分為重大、較大、一般和輕微四個(gè)等級(jí)。針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的管控措施。3.隱患排查治理制度定期開(kāi)展隱患排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。建立隱患臺(tái)賬，記錄隱患信息，并跟蹤整改情況。4.事故報(bào)告與調(diào)查處理制度發(fā)生安全事故時(shí)，及時(shí)報(bào)告并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。對(duì)事故原因進(jìn)行調(diào)查分析，制定整改措施，防止類似事故再次發(fā)生。二、記錄表1.隱患排查記錄表序號(hào)隱患類型隱患描述發(fā)現(xiàn)時(shí)間整改措施整改完成時(shí)間1設(shè)備老化設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定，存在安全隱患2022-01-01更換新設(shè)備2022-01-152操作不規(guī)范員工操作不規(guī)范，存在安全隱患2022-02-01加強(qiáng)培訓(xùn)教育2022-02-10………………2.事故報(bào)告記錄表序號(hào)事故類型事故發(fā)生時(shí)間事故地點(diǎn)事故經(jīng)過(guò)事故原因處理措施處理結(jié)果1火災(zāi)2022-03-01生產(chǎn)車間電線短路引發(fā)火災(zāi)電路老化更換電線，加強(qiáng)巡查無(wú)人員傷亡2機(jī)械傷害2022-04-01倉(cāng)庫(kù)區(qū)域操作不當(dāng)導(dǎo)致機(jī)械傷人操作規(guī)程不完善加強(qiáng)培訓(xùn)，完善操作規(guī)程無(wú)人員傷亡……3.整改記錄表序號(hào)隱患/事故編號(hào)整改措施整改完成時(shí)間整改效果驗(yàn)收人1GJXXXX更換新設(shè)備2022-01-15設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定，無(wú)安全隱患李經(jīng)理2GJXXXX加強(qiáng)培訓(xùn)教育2022-02-10員工操作規(guī)范，無(wú)安全隱患張主任隱患排查與治理的制度及記錄表（8）1.制度目的本制度旨在通過(guò)系統(tǒng)化、規(guī)范化的隱患排查與治理工作，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障企業(yè)生產(chǎn)安全和員工生命安全。2.職責(zé)分工安全生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)隱患排查工作的組織和實(shí)施，協(xié)調(diào)各部門資源。各部門：負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的隱患排查，及時(shí)上報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人：監(jiān)督隱患排查與治理工作的開(kāi)展，確保制度有效執(zhí)行。3.隱患排查機(jī)制定期排查：每月進(jìn)行一次全面隱患排查，針對(duì)不同區(qū)域和環(huán)節(jié)制定具體的排查計(jì)劃。不定期檢查：在日常運(yùn)營(yíng)中，根據(jù)實(shí)際情況增加不定期檢查，尤其在天氣惡劣、設(shè)備運(yùn)行不正常等情況下。專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定問(wèn)題開(kāi)展專項(xiàng)排查，如電氣安全、化學(xué)品存儲(chǔ)安全等。4.隱患治理措施上報(bào)制度：發(fā)現(xiàn)隱患必須立即上報(bào)，各部門負(fù)責(zé)人需按時(shí)限要求處理隱患。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)上報(bào)隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定治理優(yōu)先級(jí)和緊急程度。整改計(jì)劃：制定詳細(xì)的隱患整改計(jì)劃，明確責(zé)任人、完成時(shí)間和預(yù)期效果。5.記錄與管理隱患排查記錄：記錄每次排查情況，包括排查時(shí)間、參與人員、排查區(qū)域、排查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和處理情況等。隱患治理記錄：記錄每次隱患整改情況，包括整改時(shí)間、負(fù)責(zé)人、整改措施效果、后續(xù)監(jiān)控情況等?！峨[患排查與治理記錄表》隱患排查記錄表日期排查人員排查區(qū)域排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處理情況備注2023-01-15張三、李四生產(chǎn)車間電氣線路老化已聯(lián)系電工修復(fù)………………隱患治理記錄表日期責(zé)任人治理問(wèn)題整改措施整改完成時(shí)間效果評(píng)估備注2023-01-17王五電氣線路老化更換電氣線路2023-01-20良好…以上制度及記錄表應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善，確保隱患排查與治理工作的高效性和有效性。隱患排查與治理的制度及記錄表（9）一、目的為有效防止各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，增強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，建立隱患排查和治理的長(zhǎng)效機(jī)制，制定本制度。二、適用范圍適用于本公司的各個(gè)生產(chǎn)、辦公區(qū)域的隱患排查與治理。三、職責(zé)安全環(huán)保部：負(fù)責(zé)隱患排查、評(píng)估、登記和組織治理。各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門的生產(chǎn)內(nèi)容與開(kāi)展情況，配合安全環(huán)保部進(jìn)行隱患排查和治理。各崗位員工：在日常工作中負(fù)責(zé)觀察和發(fā)現(xiàn)隱患，上報(bào)給相關(guān)負(fù)責(zé)人。四、隱患排查流程定期排查：每月定期開(kāi)展隱患排查工作，重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等方面。日常排查：日常工作中，各崗位員工發(fā)現(xiàn)隱患即上報(bào)，并記錄在隱患記錄表上。自查自改：對(duì)于日常排查出的隱患，應(yīng)立即進(jìn)行整改，并在整改完成后進(jìn)行復(fù)查，確保隱患被徹底消除。五、隱患治理流程制定治理方案：根據(jù)排查出的隱患情況，制定具體的治理方案和安全措施。分配任務(wù)：將治理任務(wù)分解到各部門和人員，明確責(zé)任人和完成時(shí)間。執(zhí)行治理：按照治理方案嚴(yán)格實(shí)施治理措施，確保隱患得以消除。驗(yàn)收確認(rèn)：治理完成后，由安全環(huán)保部組織驗(yàn)收確認(rèn)，確保隱患治理有效。記錄保管：將隱患排查、治理情況及驗(yàn)收結(jié)果詳細(xì)記錄并妥善保管。六、附表隱患排查記錄表隱患治理記錄表隱患排查與治理的記錄表隱患排查記錄表序號(hào)隱患項(xiàng)次隱患描述發(fā)現(xiàn)時(shí)間發(fā)現(xiàn)人負(fù)責(zé)人狀態(tài)整改前照片整改中照片整改后照片復(fù)查日期……………隱患治理記錄表序號(hào)隱患項(xiàng)次隱患描述治理措施完成時(shí)間治理負(fù)責(zé)人驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收結(jié)果備注此記錄表需由相關(guān)部門嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行填寫，確保資料完整準(zhǔn)確，作為隱患排查與治理的依據(jù)。隱患排查與治理的制度及記錄表（10）一、制度1.1隱患排查治理原則全員參與：隱患排查治理工作應(yīng)全員參與，鼓勵(lì)員工積極報(bào)告潛在風(fēng)險(xiǎn)。全面覆蓋：隱患排查治理工作應(yīng)覆蓋公司所有區(qū)域和所有相關(guān)活動(dòng)。預(yù)防為主：隱患排查治理工作應(yīng)以防為主，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患。持續(xù)改進(jìn)：隱患排查治理工作應(yīng)持續(xù)進(jìn)行，不斷完善隱患排查治理體系。1.2隱患排查治理流程隱患識(shí)別：通過(guò)日常巡查、員工舉報(bào)、專業(yè)檢查等方式，識(shí)別存在的隱患。隱患評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的隱患進(jìn)行評(píng)估，確定隱患的危害程度和整改難度。隱患治理：根據(jù)隱患評(píng)估結(jié)果，制定隱患治理方案，明確治理責(zé)任人和治理期限。隱患治理實(shí)施：按照治理方案，實(shí)施隱患治理工作，確保治理效果。隱患治理驗(yàn)收：治理完成后，組織驗(yàn)收，確認(rèn)隱患是否得到有效治理。隱患治理記錄：詳細(xì)記錄隱患排查治理過(guò)程中的關(guān)鍵信息，建立隱患治理檔案。1.3隱患排查治理責(zé)任分工安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督隱患排查治理工作。各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。員工：積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告。二、記錄表2.1隱患排查記錄表序號(hào)時(shí)間隱患位置隱患描述隱患類型隱患等級(jí)整改責(zé)任人整改期限12023-04-01生產(chǎn)車間涉及設(shè)備老化，存在安全隱患設(shè)備安全高張三2023-05-0122023-04-03辦公樓火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)失效消防安全中李四2023-04-102.2隱患治理記錄表序號(hào)時(shí)間隱患位置隱患描述治理措施治理效果責(zé)任人備注12023-04-05生產(chǎn)車間設(shè)備老化，存在安全隱患更換老化設(shè)備已完成王五隱患排查與治理的制度及記錄表（11）一、目的：為加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患，確保生產(chǎn)安全，特制定本隱患排查與治理制度。二、職責(zé)與義務(wù)：全體員工都應(yīng)參與隱患排查工作，一旦發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)。安全管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌隱患排查與治理工作，并對(duì)排查出的隱患進(jìn)行記錄、評(píng)估、治理和跟蹤。三、隱患排查：定期排查：安全管理部門應(yīng)定期組織全面的隱患排查活動(dòng)，確保不留死角。專項(xiàng)排查：針對(duì)特定設(shè)備、工藝或作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行專項(xiàng)隱患排查。舉報(bào)排查：鼓勵(lì)員工舉報(bào)發(fā)現(xiàn)的隱患，一經(jīng)核實(shí)，給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。四、隱患治理：立即整改：對(duì)于一般隱患，應(yīng)立即整改，消除危險(xiǎn)源。限期整改：對(duì)于重大隱患，應(yīng)制定整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改措施。跟蹤督查：安全管理部門應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤督查，確保整改到位。五、記錄與報(bào)告：所有排查出的隱患以及治理情況都應(yīng)詳細(xì)記錄在案，形成完整的隱患排查治理檔案。每季度向上級(jí)管理部門報(bào)告隱患排查與治理情況。六、考核與獎(jiǎng)懲：對(duì)于在隱患排查與治理工作中表現(xiàn)突出的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于瞞報(bào)、不報(bào)或治理不力的員工給予處罰。二、記錄表《隱患排查與治理記錄表》序號(hào)排查時(shí)間排查地點(diǎn)排查內(nèi)容隱患描述隱患級(jí)別責(zé)任人整改措施整改期限整改完成情況1XXXX年XX月XX日生產(chǎn)車間設(shè)備運(yùn)行發(fā)現(xiàn)設(shè)備XX存在異常振動(dòng)一般張三檢查緊固設(shè)備連接部件當(dāng)日已完成2XXXX年XX月XX日生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)發(fā)現(xiàn)部分員工未按規(guī)定佩戴防護(hù)用品較嚴(yán)重李四加強(qiáng)安全培訓(xùn)，要求員工規(guī)范佩戴防護(hù)用品三日內(nèi)未完成3XXXX年XX月XX日生產(chǎn)流水線工藝操作發(fā)現(xiàn)部分工藝操作不符合操作規(guī)程要求一般王五加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，糾正違規(guī)操作行為當(dāng)日已完成隱患排查與治理的制度及記錄表（12）一、制度1.隱患排查制度目的和原則：目的：確保企業(yè)及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境的安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生。原則：定期排查、科學(xué)評(píng)估、有效整改。排查內(nèi)容：包括但不限于設(shè)備設(shè)施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境、人員操作等方面存在的隱患。排查周期與責(zé)任人：定期排查：每月至少進(jìn)行一次全面排查。專項(xiàng)排查：針對(duì)特定項(xiàng)目或事件后的排查。責(zé)任人：各部門負(fù)責(zé)人及安全管理人員。排查方法：現(xiàn)場(chǎng)檢查、員工報(bào)告、專家評(píng)估等。2.隱患治理制度整改原則：發(fā)現(xiàn)一處，整改一處，確保整改到位。整改流程：評(píng)估隱患級(jí)別。制定整改方案。組織實(shí)施整改。驗(yàn)收并確認(rèn)整改效果。責(zé)任與監(jiān)督：部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整改工作的組織實(shí)施，安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督整改過(guò)程及效果。二、記錄表隱患排查記錄表序號(hào)排查時(shí)間排查部位排查內(nèi)容排查結(jié)果責(zé)任人1XXXX年XX月XX日設(shè)備設(shè)施設(shè)備運(yùn)行狀況正常/異常張三2XXXX年XX月XX日工藝流程工藝操作合規(guī)性正常/異常李四………………隱患治理記錄表隱患編號(hào)隱患描述隱患級(jí)別整改措施整改責(zé)任人整改完成時(shí)間驗(yàn)收結(jié)果A001設(shè)備設(shè)施老中級(jí)更換設(shè)備部件王五XXXX年XX月XX日正常隱患排查與治理的制度及記錄表（13）一、目的為了確保生產(chǎn)安全、設(shè)備正常運(yùn)行和員工人身安全，對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備和工藝流程進(jìn)行定期隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并治理安全隱患，特制定本制度。二、職責(zé)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)全面監(jiān)督隱患排查與治理工作，制定隱患排查計(jì)劃和治理方案。安全生產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)組織實(shí)施隱患排查工作，監(jiān)督隱患治理進(jìn)度。各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門內(nèi)的隱患排查工作，確保隱患得到及時(shí)治理。員工：發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)給負(fù)責(zé)人，并配合治理工作。三、排查內(nèi)容生產(chǎn)場(chǎng)所：檢查安全設(shè)施、設(shè)備是否齊全、完好；危險(xiǎn)區(qū)域是否設(shè)有明顯的安全警示標(biāo)志；消防設(shè)施是否完好可用。設(shè)備：檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)是否正常，是否存在安全隱患；定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)和檢修。工藝流程：檢查工藝流程是否合理，是否存在安全隱患；操作規(guī)程是否得到嚴(yán)格執(zhí)行。應(yīng)急預(yù)案：檢查應(yīng)急預(yù)案是否制定并定期演練。四、排查頻率每月至少進(jìn)行一次全面隱患排查。特殊情況下（如設(shè)備更新、工藝調(diào)整等），應(yīng)增加隱患排查頻次。五、隱患治理對(duì)于發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)立即制定治理方案，并組織實(shí)施治理。治理完成后，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，確保隱患得到徹底消除。治理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，備查。記錄表隱患編號(hào)發(fā)現(xiàn)時(shí)間報(bào)告人發(fā)現(xiàn)部位隱患類型情況描述處理措施處理結(jié)果處理人———————————————————————————本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，由安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。如有疑問(wèn)，請(qǐng)及時(shí)向安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人報(bào)告。隱患排查與治理的制度及記錄表（14）一、制度內(nèi)容隱患排查目的查找工作場(chǎng)所及生產(chǎn)設(shè)備中的潛在危險(xiǎn)源。制定整改措施減少事故發(fā)生概率。提高員工自身防范意識(shí)。隱患排查周期月度排查：每月進(jìn)行一次全面隱患排查。定期排查：根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整其他排查時(shí)間段，如季度或年度排查。排查形式自查自糾：?jiǎn)T工對(duì)照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定和相關(guān)注意事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)自查。專項(xiàng)檢查：安全管理人員根據(jù)專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行專項(xiàng)隱患排查。交叉檢查：不同部門輪換進(jìn)行互換檢查，確保檢查角度的多樣性。隱患記錄對(duì)排查出的隱患進(jìn)行登記編號(hào)。明確負(fù)責(zé)人、整改期限、預(yù)期效果及整改資金預(yù)算。隱患整改制定整改計(jì)劃，明確完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)。實(shí)施整改措施，確保安全隱患得到有效解決。整改后進(jìn)行復(fù)查，確保隱患徹底消除。持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行階段性總結(jié)。定期評(píng)估隱患排查與治理效果。持續(xù)優(yōu)化完善隱患排查與治理制度。二、記錄表范例序號(hào)隱患編號(hào)描述主要責(zé)任人整改計(jì)劃改進(jìn)措施整改期限復(fù)查日期1HT01高壓配電室存在設(shè)備老化現(xiàn)象電工王某更換老化設(shè)備，定期檢修更新維護(hù)計(jì)劃，增加巡視頻次1個(gè)月2個(gè)月后2HT02員工作業(yè)時(shí)不戴安全帽車間主任李某加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，設(shè)置提醒標(biāo)語(yǔ)定期安全考核，獎(jiǎng)懲結(jié)合2個(gè)月4個(gè)月后……備注以上表格僅供實(shí)際應(yīng)用時(shí)參考，優(yōu)化時(shí)需要根據(jù)公司具體情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。記錄表需統(tǒng)一存儲(chǔ)于安全管理部門，確保數(shù)據(jù)安全與可追溯性。隱患排查與治理的制度及記錄表（15）一、總則第一條為了確保安全生產(chǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，特制定本制度。本制度適用于公司各部門和全體員工。第二條隱患排查與治理工作是預(yù)防事故發(fā)生、保障人員安全的重要舉措，各部門和員工應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，確保隱患排查與治理工作落到實(shí)處。二、隱患排查第二條制定隱患排查方案，明確排查內(nèi)容、方法和頻率。隱患排查范圍包括生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過(guò)程等。第三條按照排查方案進(jìn)行隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行登記，記錄隱患的基本情況、發(fā)生時(shí)間、位置、原因、危害程度等。第四條對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即上報(bào)相關(guān)部門，制定治理方案，并落實(shí)治理責(zé)任人和治理時(shí)間。三、隱患治理第五條制定隱患治理方案，明確治理措施、責(zé)任人和治理時(shí)間。對(duì)于一般隱患，各部門應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行治理。第六條治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)隱患已消除。四、記錄與存檔第七條建立隱患排查與治理記錄表，記錄隱患排查和治理的全過(guò)程。記錄表應(yīng)包括隱患編號(hào)、名稱、位置、原因、危害程度、治理措施、責(zé)任人、治理時(shí)間等信息。第八條隱患排查與治理記錄表