產(chǎn)品質(zhì)量自檢與報告工具模板一、適用場景與范圍本工具適用于生產(chǎn)制造、加工組裝、倉儲物流等環(huán)節(jié)中的產(chǎn)品質(zhì)量自檢工作，涵蓋零部件、半成品、成品等各類產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)核查。具體場景包括：日常生產(chǎn)過程中的例行質(zhì)量抽檢；新產(chǎn)品試產(chǎn)或工藝變更后的驗證性自檢；客戶反饋問題后的追溯性自查；庫存產(chǎn)品出庫前的質(zhì)量復(fù)核。二、自檢與報告編制操作流程1.自檢準(zhǔn)備階段明確自檢標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)文件（如圖紙、工藝規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)），梳理自檢項目、合格指標(biāo)及判定方法（如尺寸公差、外觀要求、功能參數(shù)等）。準(zhǔn)備檢測工具：保證所用工具（如卡尺、千分尺、色差儀、測試設(shè)備等）在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并記錄工具編號及校準(zhǔn)日期。組建自檢小組：明確自檢負(fù)責(zé)人（經(jīng)理）、檢測人員（技術(shù)員）、記錄人員（*專員）及職責(zé)分工，保證各環(huán)節(jié)責(zé)任到人。2.執(zhí)行自檢操作抽取樣品：按抽樣規(guī)則（如隨機抽樣、按批次比例抽樣）確定受檢樣品，記錄樣品信息（名稱、批次號、生產(chǎn)日期、數(shù)量等）。逐項檢測：對照自檢標(biāo)準(zhǔn)，對樣品進行全面檢查，保證每個項目均覆蓋。檢測過程中需實時記錄原始數(shù)據(jù)（如實測尺寸、外觀缺陷照片、測試曲線等），避免事后補錄。問題標(biāo)記與隔離：對檢測不合格的樣品，立即進行隔離標(biāo)識（如掛“不合格”標(biāo)簽），并拍照留存，防止混入合格品。3.問題分析與記錄不合格項判定：根據(jù)實測數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)要求，明確不合格項的具體類型（如尺寸超差、外觀劃傷、功能不達標(biāo)等）及嚴(yán)重程度（輕微、一般、嚴(yán)重）。原因初步排查：組織相關(guān)人員分析不合格原因，從人、機、料、法、環(huán)（人員操作、設(shè)備狀態(tài)、原材料質(zhì)量、工藝方法、環(huán)境因素）五個維度追溯，并記錄分析結(jié)論。填寫問題臺賬：將不合格信息（樣品信息、問題描述、原因分析、改進方向）錄入《質(zhì)量問題臺賬》，保證可追溯。4.自檢報告編制匯總數(shù)據(jù)：整理自檢過程中的所有記錄，包括樣品信息、檢測數(shù)據(jù)、合格/不合格項統(tǒng)計、問題分析結(jié)果等。撰寫報告按模板要求填寫報告內(nèi)容，重點說明自檢范圍、依據(jù)、結(jié)論及不合格項處理建議（如返工、報廢、降級使用等）。附件整理：將原始記錄（如檢測數(shù)據(jù)表、照片、工具校準(zhǔn)證書等）作為附件，與報告一并整理。5.報告審核與歸檔內(nèi)部審核：自檢負(fù)責(zé)人（*經(jīng)理）對報告內(nèi)容的完整性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性及分析合理性進行審核，簽字確認(rèn)。跨部門會簽：若涉及重大質(zhì)量問題（如批量不合格、客戶投訴風(fēng)險），需提交質(zhì)量部門（主管）及生產(chǎn)部門（總監(jiān)）會簽，明確處理措施及時限。歸檔管理：將審核通過的報告及附件分類歸檔（電子檔+紙質(zhì)檔），保存期限不少于產(chǎn)品質(zhì)保期+1年，保證后續(xù)查閱。三、產(chǎn)品質(zhì)量自檢報告模板產(chǎn)品質(zhì)量自檢報告產(chǎn)品名稱生產(chǎn)批次自檢日期自檢依據(jù)樣品信息序號自檢項目標(biāo)準(zhǔn)要求實測結(jié)果判定結(jié)果不合格項說明改進措施建議1□合格□不合格2□合格□不合格3□合格□不合格…（根據(jù)產(chǎn)品特性增刪項目）自檢結(jié)論|□全部合格，準(zhǔn)予流轉(zhuǎn)/出庫□存在不合格項，需處理：□返工□報廢□降級□其他：________________|

自檢負(fù)責(zé)人簽字||日期||

審核人簽字||日期||

批準(zhǔn)人簽字||日期||

附件清單|1.原始檢測記錄表2.不合格項照片3.工具校準(zhǔn)證書4.其他：________________|四、使用關(guān)鍵提示標(biāo)準(zhǔn)時效性：自檢依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)文件需定期更新（如每年復(fù)核），保證與最新技術(shù)要求或客戶需求一致，避免使用過期標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)真實性：檢測數(shù)據(jù)必須實時、如實記錄，嚴(yán)禁篡改或偽造原始記錄，保證自檢結(jié)果的可信度。問題處理閉環(huán)：對不合格項，需明確整改責(zé)任人、完成時限及驗證方式，整改后需重新自檢并記錄，形成“發(fā)覺問題-分析原因-整改驗證-關(guān)閉問題”的閉環(huán)管理。工具維護：檢