采購管理流程控制表供應(yīng)商管理模板一、適用場景與核心價值二、全流程操作步驟詳解（一）供應(yīng)商尋源與初步篩選操作要點(diǎn)：采購部門根據(jù)物料/服務(wù)需求（如新品開發(fā)、現(xiàn)有供應(yīng)商產(chǎn)能不足等），通過行業(yè)展會、供應(yīng)商自薦、第三方平臺推薦等方式收集潛在供應(yīng)商信息。對收集的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，重點(diǎn)評估其行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、主營產(chǎn)品匹配度、基本資質(zhì)（如營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證等）是否滿足需求。責(zé)任人：采購專員*輸出文檔：《潛在供應(yīng)商名錄》（二）供應(yīng)商資質(zhì)審核與背景調(diào)查操作要點(diǎn)：向初步篩選合格的供應(yīng)商發(fā)送《供應(yīng)商資質(zhì)文件清單》，要求提供營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（或三證合一）、相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證（如ISO9001、ISO14001等）、生產(chǎn)許可證（如涉及特殊行業(yè)）、法定代表人身份證明等復(fù)印件（加蓋公章）。通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”“信用中國”等官方渠道核實(shí)供應(yīng)商信用記錄，查詢是否存在經(jīng)營異常、嚴(yán)重違法失信等情況。對供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)能力、財(cái)務(wù)狀況（如近3年財(cái)務(wù)報(bào)表）進(jìn)行背景調(diào)查，可通過同行咨詢或第三方機(jī)構(gòu)評估完成。責(zé)任人：采購經(jīng)理、質(zhì)量工程師輸出文檔：《供應(yīng)商資質(zhì)審核表》《供應(yīng)商背景調(diào)查報(bào)告》（三）現(xiàn)場考察與樣品測試操作要點(diǎn)：對資質(zhì)審核通過的供應(yīng)商，組織跨部門（采購、質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)）現(xiàn)場考察，重點(diǎn)核實(shí)：生產(chǎn)環(huán)境是否整潔有序，是否符合行業(yè)規(guī)范；生產(chǎn)設(shè)備是否先進(jìn)、維護(hù)是否良好；質(zhì)量檢測流程是否完善，是否有專業(yè)檢測人員及設(shè)備；供應(yīng)鏈管理能力（如物料存儲、物流配送等）?，F(xiàn)場考察后填寫《現(xiàn)場考察評分表》，按“生產(chǎn)設(shè)備（20分）、質(zhì)量管控（30分）、技術(shù)能力（25分）、管理水平（15分）、環(huán)保合規(guī)（10分）”等維度評分（滿分100分），≥80分為合格。要求供應(yīng)商提供樣品，由質(zhì)量部門按《樣品測試標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢測，出具《樣品測試報(bào)告》，確認(rèn)樣品質(zhì)量是否符合要求。責(zé)任人：質(zhì)量經(jīng)理、技術(shù)工程師、采購專員*輸出文檔：《現(xiàn)場考察評分表》《樣品測試報(bào)告》（四）供應(yīng)商準(zhǔn)入與合同簽訂操作要點(diǎn)：綜合資質(zhì)審核、現(xiàn)場考察、樣品測試結(jié)果，對符合條件的供應(yīng)商納入《合格供應(yīng)商名錄》，明確其供應(yīng)物料/服務(wù)范圍、合作期限（通常為1年）、供貨周期等基本信息。與供應(yīng)商簽訂《采購合同》，合同需包含以下核心條款：供貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（需明確國標(biāo)、行標(biāo)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；交貨期及逾期違約責(zé)任；價格調(diào)整機(jī)制（如原材料波動時的價格協(xié)商流程）；付款方式（如賬期、預(yù)付款比例等）；知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、保密協(xié)議；違約責(zé)任及爭議解決方式。責(zé)任人：法務(wù)專員、采購經(jīng)理、總經(jīng)理*輸出文檔：《合格供應(yīng)商名錄》《采購合同》（五）供應(yīng)商日常合作與過程管控操作要點(diǎn)：采購專員根據(jù)采購訂單向供應(yīng)商下達(dá)需求，明確物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、地點(diǎn)等，并跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度，保證按期交付。物料到貨后，質(zhì)量部門按《檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《到貨驗(yàn)收單》，記錄驗(yàn)收結(jié)果（合格/不合格）；不合格物料需通知供應(yīng)商限期整改，并跟蹤整改效果。采購專員定期與供應(yīng)商對接（如每月/每季度），溝通合作中的問題（如交貨延遲、質(zhì)量波動等），推動改進(jìn)。責(zé)任人：采購專員、質(zhì)量檢驗(yàn)員、倉庫管理員*輸出文檔：《采購訂單》《到貨驗(yàn)收單》《供應(yīng)商溝通記錄表》（六）供應(yīng)商績效評估與分級操作要點(diǎn)：每季度/每半年對合作中的供應(yīng)商進(jìn)行績效評估，評估維度及權(quán)重建議為：質(zhì)量表現(xiàn)（40%）：批次合格率、退貨率、質(zhì)量問題整改及時率；交付表現(xiàn)（30%）：準(zhǔn)時交貨率、訂單滿足率；價格表現(xiàn)（15%）：價格競爭力、成本降低貢獻(xiàn)；服務(wù)表現(xiàn)（15%）：響應(yīng)速度、配合度、投訴處理效率。根據(jù)評估得分將供應(yīng)商分為四級：A級（≥90分，優(yōu)秀）：戰(zhàn)略供應(yīng)商，優(yōu)先加大訂單份額；B級（80-89分，良好）：核心供應(yīng)商，保持穩(wěn)定合作；C級（60-79分，合格）：普通供應(yīng)商，督促改進(jìn)；D級（＜60分，不合格）：啟動淘汰流程。評估結(jié)果經(jīng)采購經(jīng)理審核后，向供應(yīng)商反饋，對C級供應(yīng)商制定《改進(jìn)計(jì)劃》，明確改進(jìn)目標(biāo)和期限；對A級供應(yīng)商給予表彰（如延長合作期限、優(yōu)先參與新品開發(fā)等）。責(zé)任人：采購經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理*輸出文檔：《供應(yīng)商績效評估表》《供應(yīng)商改進(jìn)計(jì)劃》（七）供應(yīng)商退出與檔案管理操作要點(diǎn)：對連續(xù)兩次評估為D級、或出現(xiàn)重大質(zhì)量問題（如批量不合格導(dǎo)致停產(chǎn)）、或違反合同約定（如泄露商業(yè)機(jī)密）的供應(yīng)商，啟動退出流程。采購專員向供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商終止合作通知函》，明確退出原因、剩余訂單處理方案（如已下單物料需按期交付）、貨款結(jié)算方式等，雙方確認(rèn)無遺留問題后簽署《終止合作協(xié)議》。采購專員將供應(yīng)商全周期資料（資質(zhì)文件、考察報(bào)告、合同、評估記錄、溝通記錄等）整理歸檔，建立《供應(yīng)商檔案》，保存期限不少于合作結(jié)束后3年。責(zé)任人：采購經(jīng)理、檔案管理員輸出文檔：《供應(yīng)商終止合作通知函》《終止合作協(xié)議》《供應(yīng)商檔案清單》三、核心模板表格表1：供應(yīng)商基本信息表序號供應(yīng)商名稱統(tǒng)一社會信用代碼注冊地址聯(lián)系人聯(lián)系電話主營產(chǎn)品/服務(wù)合作起始日期合作期限備注1科技有限公司91110108北京市海淀區(qū)路號張*138電子元器件2023-01-011年核心供應(yīng)商2YY實(shí)業(yè)有限公司91310115上海市浦東新區(qū)路號李*1395678包裝材料2023-03-151年新準(zhǔn)入供應(yīng)商表2：供應(yīng)商資質(zhì)審核表供應(yīng)商名稱審核日期審核項(xiàng)目審核標(biāo)準(zhǔn)審核結(jié)果（合格/不合格）備注說明審核人科技2023-01-05營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍包含相關(guān)產(chǎn)品合格三證合一王*科技2023-01-05ISO9001認(rèn)證在有效期內(nèi)，認(rèn)證范圍覆蓋生產(chǎn)環(huán)節(jié)合格認(rèn)證編號：趙*科技2023-01-05生產(chǎn)許可證涉及產(chǎn)品需提供，且在有效期內(nèi)合格許可證編號：劉*表3：供應(yīng)商績效評估表（季度）供應(yīng)商名稱評估周期評估維度權(quán)重得分（100分制）加權(quán)得分備注科技2023-Q1質(zhì)量表現(xiàn)40%9236.8批次合格率98%科技2023-Q1交付表現(xiàn)30%8826.4準(zhǔn)時交貨率95%科技2023-Q1價格表現(xiàn)15%8512.75同類產(chǎn)品價格低于市場5%科技2023-Q1服務(wù)表現(xiàn)15%9013.5響應(yīng)及時，配合度高合計(jì)————100%——89.45B級（良好）表4：供應(yīng)商變更/退出申請表供應(yīng)商名稱合作編號變更/退出類型申請日期變更/退出原因說明處理方案（訂單結(jié)算/庫存清理等）相關(guān)部門意見審批結(jié)果YY實(shí)業(yè)CG2023005退出2023-06-20連續(xù)兩季度評估為D級，交貨延遲率超20%剩余訂單終止，已交付貨款30日內(nèi)結(jié)清采購部：同意；質(zhì)量部：同意總經(jīng)理批準(zhǔn)，2023-07-01終止合作四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（一）資質(zhì)審核需“三查三對”查營業(yè)執(zhí)照原件（核對與復(fù)印件是否一致）、查認(rèn)證證書有效性（通過官方渠道驗(yàn)證）、查信用記錄（避免與失信企業(yè)合作）；對經(jīng)營范圍（是否包含所需產(chǎn)品/服務(wù)）、對生產(chǎn)地址（與現(xiàn)場考察地址是否一致）、對法定代表人（與授權(quán)代表是否一致）。（二）績效評估避免“主觀臆斷”評估指標(biāo)需量化（如“批次合格率≥95%”而非“質(zhì)量良好”），數(shù)據(jù)需可追溯（如驗(yàn)收記錄、交貨記錄）；跨部門聯(lián)合評估（采購、質(zhì)量、生產(chǎn)），避免單一部門主導(dǎo)導(dǎo)致偏差。（三）合同條款需“權(quán)責(zé)清晰”明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（避免“合格”等模糊表述，需寫明具體標(biāo)準(zhǔn)號或技術(shù)參數(shù)）；約定違約責(zé)任（如逾期交貨按日收取貨款0.05%違約金，質(zhì)量問題導(dǎo)致生產(chǎn)損失按實(shí)際金額賠償）；保留合同變更的書面記錄（任何補(bǔ)充協(xié)議需雙方蓋章確認(rèn)）。（四）供應(yīng)商信息需“動態(tài)更新”定期（如每年）復(fù)核供