稽核評分匯總表

供應商名稱：明基電通有限公司光電廠

稽核日期：2003-12-17

稽核人員：劉文、秦偉

序項目有效實際得分權(quán)重項目總分

稽核項目

分(B)(C)(D)

號(C4-BXD)

1質(zhì)量策劃201732.6

2客戶支持241553.1

3材料及供應商控制2418139.2

4制程控制28201712.1

5最終驗收2416106.6

6儀器設(shè)備16995.0

7統(tǒng)計技術(shù)12885.3

8培訓161275.4

9環(huán)境241753.5

10倉儲201474.9

11設(shè)計363297.9

12質(zhì)量改進121032.5

13文件管制161142.7

14最終得分72

備注：1、最后總分為各模塊得分之和。

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第2頁共17頁

供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表

模塊名稱：質(zhì)量策劃稽核日期：2003-12-17

不具備此部分符合要大部分符基本符合要完全符合要

、^等級分數(shù)

序項應有的求但有嚴重合要求但求執(zhí)行基本求執(zhí)行特別

號要求缺陷需要改善滿意滿意

稽核項目

01234

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否

13

明確

員工是否廣泛了解質(zhì)量方

針、質(zhì)量目標及其在品質(zhì)3

2

政策中的責任、角色

質(zhì)量目標、質(zhì)量目標及質(zhì)

33

量計劃是否持續(xù)改進

有無ISO或相關(guān)質(zhì)量保證

44

體系

是否定期進行內(nèi)部審核并

54

有相應記錄

6

7

8

9

10

各項實際得分匯總17

11

有效分數(shù)

項目權(quán)重320

匯總

第2頁共17頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第3頁共17頁

本項目最后權(quán)重得分2.6

供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表

模塊名稱：客戶支持稽核日期：2003?12?18

不具備此部分符合要大部分符基本符合要完全符合要

g等級分數(shù)項應有的求但有嚴重合要求但求執(zhí)行基本求執(zhí)行特別

序要求缺陷需要改善滿意滿意

號稽核項目

01234

在無相關(guān)流程對客戶提出

3

1的要求進行回饋

是否有相關(guān)機制定期了解

2

2客戶需求（如定期溝通）

客戶提出的品質(zhì)問題是否

2

3及時有效處理并落實

是否有針對聯(lián)想的質(zhì)量保

2

4證計劃

是否進行客戶滿意度調(diào)查

3

5

并有評價程序及標準

是否根據(jù)客戶要求建立及

3

6

完善相關(guān)品質(zhì)要求

7

8

9

10各項實際得分匯總15

第3頁共17頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第4頁共17頁

有效分數(shù)

項目權(quán)重524

匯總

本項目最后權(quán)重得分3.1

3

供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表

模塊名稱：材料及供應商控制稽核日期：2003.12.17

不具備部分符合要大部分符基本符合要完全符合要

序評定等級分數(shù)此項應求但有嚴重合要求但求執(zhí)行基本求執(zhí)行特別

號有的要缺陷需要改善滿意滿意

求

稽核項目01234

是否有對新供應商進認證的機

13

制并嚴格實施

對現(xiàn)有供應商有無進行定期考

2核評價，對不達標供應商是否有3

相應的推動改進或懲戒措施

檢驗標準是否根據(jù)行業(yè)標準，設(shè)

33

計輸出文件及客戶要求制定

檢驗標準在現(xiàn)場是否有效執(zhí)行

43

并有相關(guān)記錄

物料質(zhì)量信息是否提供其供應

5商作為改善或預防措施的依據(jù)，3

且相關(guān)對策得到在效驗證

6異常物料是否得到有效處理3

7

8

第4頁共17頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第5頁共17頁

各項實際得分匯總18

有效分數(shù)

項目權(quán)重1324

9匯總

本項目最后權(quán)重得分9.2

供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表

模塊名稱：制程控制稽核日期：2003-12-17

不具備此部分符合大部分符基本符合要完全符合要

序評定等級分數(shù)項應有的要求但有合要求但求執(zhí)行基本求執(zhí)行特別

號要求嚴重缺陷霜要改善滿意滿意

稽核項目

01234

是否根據(jù)產(chǎn)品及及客戶要求

12

設(shè)置質(zhì)控點

各質(zhì)控點是否有明確的控制

2驗證措施或標準3

關(guān)鍵工序能力、重要叁數(shù)及工

3藝操作要求是否得到確認并3

維持其有效性

制程異常問題是否得到及時

43

反饋及有效分析改進

是否對作業(yè)員作業(yè)有明碓要

5求且被理解執(zhí)行3

6現(xiàn)場質(zhì)量狀況是否被記錄且

3

可追溯

關(guān)鍵工序是否進行SPC管控

3

7

8

第5頁共17頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第6頁共17頁

9

各項實際得分匯總20

有效分數(shù)

項目權(quán)重1728

10匯總

本項目最后權(quán)重得分12.1

5

供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表

模塊名稱：最終驗收稽核日期：2003-12-18

不具備此部分符合大部分符基本符合要完全符合要

序等級分數(shù)儂成仃的要求但有合要求但求執(zhí)行基本求執(zhí)行特別

號要求嚴重缺陷需要改善滿意滿意

稽核項目

01234

成品質(zhì)量控制標準是否按行業(yè)

3

1標準及客戶要求制定

3

2最終驗收記錄是否完善

是否進行周期性檢測以確認產(chǎn)

2

3品的環(huán)保性及可靠性

是否必要的設(shè)備及工藝標準支

2

4持依賴性試驗開展

對成品測試失敗是否進行有效

3

5分析并推進改善措施實施

在制程、出貨及客戶發(fā)生的品質(zhì)

63

總是最終驗收是否有明確控制

第6頁共17頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第7頁共17頁

要求

7

8

9

各項實際得分匯總16

有效分數(shù)

項目權(quán)重1024

10匯總

本項目最后權(quán)重得分6.6

6

第7頁共17頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第8頁共17頁

供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表

模塊名稱：儀器設(shè)備稽核日期：2003-12-17

不具備此部分符合大部分符基本符合要完全符合要

序評定等級分數(shù)項應有的要求但有合要求但求執(zhí)行基本求執(zhí)行特別

號要求嚴重缺陷需要改善滿意滿意

稽核項目

01234

是否有程序規(guī)定對儀器設(shè)備進

3

1行校正、保養(yǎng)、維護

是否有儀器清單且制定校正保

1

2養(yǎng)計劃并實施、記錄

作業(yè)中使用的儀器是否適合并

2

3經(jīng)過有效校正保養(yǎng)

有特殊要求的儀器設(shè)備及工裝

3

4是否有明確的管控要求并執(zhí)行

5

6

7

8

9

各項實際得分匯總9

10

有效分數(shù)

項目權(quán)重916

匯總

第8頁共17頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第9頁共17頁

本項目最后權(quán)重得分5.1

7

供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表

模塊名稱：統(tǒng)計技術(shù)稽核日期：2003-12-17

不具備此部分符合大部分符基本符合要完全符合要

序評定等級分數(shù)項應有的要求但有合要求但求執(zhí)行基本求執(zhí)行特別

號要求嚴重缺陷需要改善滿意滿意

稽核項目

01234

各質(zhì)量控制站點是否定期進行

3

1數(shù)據(jù)統(tǒng)計

超出管制界限的制程，其產(chǎn)品是

3

2否有相應管制措施

是否在工作中適當運用管制圖

或其他統(tǒng)計技術(shù)，特別是工程技2

3

術(shù)人員

4

5

6

7

8

9

第9頁共17頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第io頁共"頁

各項實際得分匯總8

有效分數(shù)

項目權(quán)重812

10匯總

本項目最后權(quán)重得分5.3

8

供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表

模塊名稱：培訓稽核日期：2003-12-17

不具備此部分符合大部分符基本符合要完全符合要

序評定等級分數(shù)項應有的要求但有合要求但求執(zhí)行基本求執(zhí)行特別

號要求嚴重缺陷需要改善滿意滿意

稽核項目

01234

是否在培訓體系及專職培訓人

員保證員工接受持續(xù)培訓或教3

1

育

員工入職是否進行崗位培訓并3

2

有相應記錄

關(guān)鍵崗位是否進行相應技能培

3

3訓

員TH常操作是否被記錄日針

3

4對其不足進行相應培訓

5

6

7

第10頁共17頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第11頁共"頁

8

9

各項實際得分匯總12

有效分數(shù)

項目權(quán)重716

10匯總

本項目最后權(quán)重得分5.4

9

供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表

模塊名稱：環(huán)境稽核日期：2003-12-17

不具備此部分符合大部分符基本符合要完全符合要

序評定等級分數(shù)項應有的要求但有合要求但求執(zhí)行基本求執(zhí)行特別

號要求嚴重:缺陷需要改善滿意滿意

稽核項目

01234

現(xiàn)場工藝流程是否滿足物流要

3

1求

現(xiàn)場是否有明確區(qū)域劃分并嚴

3

2格執(zhí)行

現(xiàn)場標識是否清晰明確3

3

關(guān)鍵工序的溫度、濕度、光照、

通風等管控要求是否被明確執(zhí)3

4

行

第11頁共17頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第12頁共"頁

特殊物料或產(chǎn)品的存放環(huán)境是

3

5否滿足要求

6現(xiàn)場是否整潔有序4

7

8

9

各項實際得分匯總19

有效分數(shù)

項目權(quán)重524

10匯總

本項目最后權(quán)重得分3.5

10

第12頁共17頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第13頁共"頁

供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表

模塊名稱：倉儲稽核日期：2003-12-17

不具備此部分符合大部分符基本符合要完全符合要

序評定等級分數(shù)項應有的要求但有合要求但求執(zhí)行基本求執(zhí)行特別

號要求嚴重缺陷需要改善滿意滿意

稽核項目

01234

帳、物、卡是否一致

3

1

是否執(zhí)行先進先出

3

2

對超期及異常物料是否有明確

3

3管制辦法并執(zhí)行

材料與成品是否防銹、防蝕、防

靜系統(tǒng)、防老化、防損傷等方面2

4

的保護

包裝運輸作業(yè)方式及產(chǎn)品的完

5好性是否得到確認3

6

7

8

9

各項實際得分匯總14

有效分數(shù)

項目權(quán)重720

10匯總

本項目最后權(quán)重得分4.9

第13頁共17頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第14頁共"頁

11

供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表

模塊名稱：設(shè)計稽核日期：2003-12-17

不具備此部分符合大部分符基本符合要完全符合要

序評定等級分數(shù)項應有的要求但有合要求但求執(zhí)行基本求執(zhí)行特別

號要求嚴重缺陷需要改善滿意滿意

稽核項目

01234

有無明確開發(fā)設(shè)計流程4

1

相關(guān)設(shè)計文件資料是否得到有

3

2效歸檔、受控

客戶要求在設(shè)計輸入及變更中

4

3是否得到有效體現(xiàn)

設(shè)計驗證內(nèi)容能否體現(xiàn)設(shè)計輸

3

4入及客戶要求

設(shè)計驗證發(fā)現(xiàn)的問題是否能及

3

5時反饋予以修正

是否有相關(guān)規(guī)范保證設(shè)計變更

6能及時通知內(nèi)部相關(guān)部門且得3

到客戶認可

制程中重要性、參數(shù)是否在設(shè)計

3

7

過程中予以考慮

設(shè)計輸入是否得到明確的客戶

83

要求并進行驗證

試生產(chǎn)及特殊產(chǎn)品有無明確處

93

理流程

10各項實際得分匯總30

第14頁共17頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第15頁共"頁

有效分數(shù)

項目權(quán)重936

匯總

本項目最后權(quán)重得分7.5

12

供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表

模塊名稱：質(zhì)量改進稽核日期：2003-12-17

不具備此部分符合大部分符基本符合要完全符合要

序評定等級分數(shù)項應有的要求但有合要求但求執(zhí)行基本求執(zhí)行特別

號要求嚴戊缺陷需要改善滿意滿意

稽核項目

01234

對重要質(zhì)品參數(shù)是否設(shè)定質(zhì)最

3

1目標進行持續(xù)改進

是否有推進質(zhì)量持續(xù)改進的活4

動開展

2