供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

供應(yīng)商品質(zhì)保證

?1.管理（MANAGEMENT）（共10分）

?2.組織/設(shè)備（ORGANIZATION/FACILITIES）（每小題2

分）

?3.品質(zhì)計(jì)劃（QUALITYPLANNING）（每小題5分）

?4.文件管制（DUCUMENT（CONTROL）（每小題5分）

?5.物料采購（PURCHASEDMATERIAL）（每小題4分）

?6.統(tǒng)計(jì)方法（STATISTICALMETHODS）（每小題5分）

?7,量具管制（GAGECONTROL）（每小題3分）

?8.物料管制（MATERIALCONTROL）（每小題5分）

?9.最終審核（FINALAUDIT）（每小題2分）

?10.持續(xù)改善/客戶滿意（CONTINUOUS

IMPROVEMENT/CUSTOMERSATISFACTION）（每小題

5分）

?1.管理（MANAGEMENT）（共10分）

--對(duì)于零缺陷觀念之實(shí)施是否已提出承諾，并確實(shí)的融入實(shí)

際的預(yù)防性品質(zhì)體系中，并鼓勵(lì)繼續(xù)改善品質(zhì)？（共10分）

［持續(xù)改善包括：

LI經(jīng)營目標(biāo)一產(chǎn)品、程序、系統(tǒng)改善的計(jì)劃，目標(biāo)。

1.2實(shí)施一改善計(jì)劃之項(xiàng)目需含目標(biāo)及時(shí)間表。

?柏拉圖可反映出問題的原因或優(yōu)先改善的對(duì)象。

?計(jì)劃中須扼要說明現(xiàn)狀及預(yù)期的結(jié)果。

1.3評(píng)審一文件證明高層主管已評(píng)審計(jì)劃執(zhí)行狀況與績

效。

1.4全員全面品管之教育訓(xùn)練。

1.5有計(jì)劃的執(zhí)行內(nèi)部稽核，以確保各單位遵循公司的規(guī)定。］

0—沒有證據(jù)顯示供應(yīng)商已真實(shí)承諾起發(fā)展零缺點(diǎn)的觀念，

供應(yīng)商目前所使用之品質(zhì)系統(tǒng)為檢驗(yàn)形態(tài)的系統(tǒng)，因此對(duì)其

品質(zhì)績效(PPM)是存疑的。

1-2—沒有證據(jù)顯示供應(yīng)商已真實(shí)承諾起發(fā)展零缺點(diǎn)的觀念,

供應(yīng)商目前所使用之品質(zhì)系統(tǒng)為檢驗(yàn)形態(tài)的系統(tǒng)，其品質(zhì)功

能(PPM)似乎有些成效。

3-4—供應(yīng)商于口頭上，承諾將發(fā)展零缺點(diǎn)的觀念，并且文

件顯示初期的品質(zhì)作業(yè)程序與持續(xù)改善的要求已開始實(shí)行，

目前品質(zhì)績效(PPM)良好。

5-6—不少的文件顯示持續(xù)改善要件與品質(zhì)作業(yè)程序是被實(shí)

行的，并已反應(yīng)出品質(zhì)政策中所敘述追求零缺點(diǎn)的承諾。

目前品質(zhì)績效(PPM)良好，正式的內(nèi)部稽核系統(tǒng)存在，并已

開始實(shí)施.

7-8—很多可量化的證據(jù)顯示持續(xù)改善耍求與品質(zhì)作業(yè)程序

是被實(shí)行的，并已反應(yīng)出品質(zhì)政策中所敘述追求零缺點(diǎn)的承

諾，已藉由各種品質(zhì)指導(dǎo)文件表達(dá)改善之理念，并且公司之

文化也藉由全員品管之觀念來表達(dá)。目前品質(zhì)績效（PPM）

非常好。已正式運(yùn)用內(nèi)部稽核系統(tǒng)，但稽核文件與相關(guān)的改

善成果還有需要改善的地方。

9/0—對(duì)于所有之品質(zhì)程序，供應(yīng)商已持續(xù)的實(shí)施一個(gè)廣泛

且詳細(xì)的改善計(jì)劃，并且主要的改善以反應(yīng)出品質(zhì)政策中所

敘述追求零缺點(diǎn)之承諾。

品質(zhì)程序之改善是藉由所有的品質(zhì)指導(dǎo)文件來表達(dá)，并且公

司之文化也藉由全員品管之觀念來表達(dá)。

公司管理階層樂于接受新的觀念與技術(shù)。目前品質(zhì)績效

（PPM）很卓越。正式的、有計(jì)劃的內(nèi)部稽核系統(tǒng)是在運(yùn)用，

每年至少進(jìn)行一次稽核，相關(guān)文件是被留存，并評(píng)估其改善

成效。

2.組織/設(shè)備（ORGANIZATION/FACILITIESM每小題2分）

2.1品質(zhì)責(zé)任是否以藉由組織而被清楚定義？

（組織表存在，職業(yè)表被建立。）

。一品質(zhì)責(zé)任沒有被定義。

1—品質(zhì)責(zé)任已大概被定義，但缺少正式化及控制。

2—品質(zhì)責(zé)任已被正式定義于作業(yè)程序或品質(zhì)控制圖中。

2.2是否有專職的品質(zhì)管制組織與功能?

0一沒有品質(zhì)管制功能。

1—兼職或品質(zhì)管制功能不足。

2一專職即適當(dāng)?shù)钠焚|(zhì)管制功能。

2.3公司員工之工作狀況是否穩(wěn)定？士氣是否高昂？

0—沒有離職率或士氣之紀(jì)錄，或高離職率而沒有改善措施。

1—離職率與士氣是普通，并努力改善中，勞動(dòng)力中通常包

括臨時(shí)雇員。

2—士氣高昂，在此行業(yè)中離職率很低，并很注意員工工作

滿意度。

2.4是否有預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃，包括各種模具、機(jī)械等？

（預(yù)防保養(yǎng)作業(yè)程序包括每次模具開始生產(chǎn)時(shí)之點(diǎn)檢表與

維修紀(jì)錄）

0—很少實(shí)施預(yù)防保養(yǎng)，很少資料被實(shí)用。

1—有一些預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃及紀(jì)錄。

2-機(jī)械/模具之定期預(yù)防保養(yǎng)履歷是被紀(jì)錄并保存。

設(shè)備不正常之停機(jī)時(shí)間，也被列入預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃中，預(yù)防保

養(yǎng)計(jì)劃是列入生產(chǎn)計(jì)劃中。

2.5是否有適當(dāng)?shù)脑O(shè)備與場所如度量、金相分析、可靠性測

試等儀器，以預(yù)防并解決問題之發(fā)生？

。一不適當(dāng)?shù)脑O(shè)備。

1—有適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，但一些地方仍需改進(jìn)。

2—適當(dāng)?shù)牡胤?、設(shè)備、測試作業(yè)程序書與測試依據(jù)來源是

存在并被遵循，測試紀(jì)錄是被保存并被用來改善產(chǎn)品品質(zhì)。

?3.品質(zhì)計(jì)戈ij(QUALITYPLANNING)(每小題5分)

3.1是否有品質(zhì)手冊(cè)，以說明公司的品質(zhì)政策、目標(biāo)、預(yù)防

品質(zhì)系統(tǒng)？

0—沒有品質(zhì)手冊(cè)。

1—非正式品質(zhì)作業(yè)程序存在。

2—品質(zhì)手冊(cè)尚在計(jì)劃編寫階段；但品質(zhì)作業(yè)程序是被遵循。

3—品質(zhì)手冊(cè)已完成但偏重于檢驗(yàn)方法。

4—品質(zhì)手冊(cè)已完成，但內(nèi)容缺少一些預(yù)防系統(tǒng)。

5—品質(zhì)手冊(cè)內(nèi)容廣泛并包括進(jìn)一步的品質(zhì)改善方法，并已

清楚定義了公司之目標(biāo)及預(yù)防精神。

3.2所有新進(jìn)員工是否被告知公司的品質(zhì)政策，目標(biāo)及公司

所賦予之品質(zhì)期望。

0—沒有和新員工進(jìn)行非正式的會(huì)談。

1一有時(shí)會(huì)和新進(jìn)員工進(jìn)行非正式的口頭會(huì)談。

2—和所有的新進(jìn)員工進(jìn)行口頭會(huì)談，目前正發(fā)展正式訓(xùn)練

計(jì)劃。

3—正式訓(xùn)練計(jì)劃存在，但缺乏強(qiáng)調(diào)品質(zhì)方面。

4—正式訓(xùn)練計(jì)劃存在并強(qiáng)調(diào)品質(zhì)方面。

5-正式訓(xùn)練計(jì)劃存在，并提供適當(dāng)?shù)慕滩慕o新進(jìn)員工或利

用錄影帶訓(xùn)練員工。

3.3是否有持續(xù)不斷的員工訓(xùn)練計(jì)劃？

（如：全面品質(zhì)管制、安全、問題解決、根本問題的分析,

和人相處的技巧…等）

0—沒有品質(zhì)訓(xùn)練計(jì)劃。

1—品質(zhì)訓(xùn)練計(jì)劃在計(jì)劃階段中。

2—提供員工非正式訓(xùn)練。

3—正式訓(xùn)練計(jì)劃存在，但沒有完全進(jìn)行。

4—正式訓(xùn)練計(jì)劃存在，但沒有連續(xù)性。

5—提供所有員工廣泛與連續(xù)性的訓(xùn)練，并評(píng)估教育訓(xùn)練的

績效。

3.4對(duì)于新產(chǎn)品的審查是否有和客戶進(jìn)行討論？

（須包括量產(chǎn)評(píng)估，特性值重要度評(píng)估）

0—沒有任何產(chǎn)品審查。

1—非正式的新產(chǎn)品審查是運(yùn)用于一些顧客上。

2—非正式的新產(chǎn)品審查是運(yùn)用于所有顧客上。

3—文件顯示新產(chǎn)品審查是由客戶主導(dǎo)。

4—供應(yīng)商依據(jù)新產(chǎn)品審查作業(yè)程序進(jìn)行新產(chǎn)品的審查。

5—供應(yīng)商依據(jù)新產(chǎn)品審查作業(yè)程序進(jìn)行新產(chǎn)品的審查，并

文件顯示品質(zhì)機(jī)能展開已被運(yùn)用。

3.5對(duì)于新產(chǎn)品是否有品質(zhì)管制計(jì)劃，其包含重要特性管制，

統(tǒng)計(jì)方法運(yùn)用的要求，量具的制造等？

0—沒有品質(zhì)管制計(jì)劃。

1—正在發(fā)展品質(zhì)管制計(jì)劃作業(yè)程序。

2——些新產(chǎn)品之品質(zhì)管制計(jì)劃已被發(fā)展并遵循。

3——些新產(chǎn)品之品質(zhì)管制計(jì)劃已被發(fā)展并遵循，但缺少統(tǒng)

計(jì)方法之要求。

4—內(nèi)容廣泛的新產(chǎn)品品質(zhì)管制計(jì)劃已被普遍地發(fā)展并遵

循。

5—內(nèi)容廣泛的新產(chǎn)品品質(zhì)管制計(jì)劃已被普遍地發(fā)展并遵

循，且包含適當(dāng)?shù)闹圃炝鞒虉D/表。

3.6是否應(yīng)用過去失敗的經(jīng)驗(yàn)來檢討類似產(chǎn)品或制造過程，

并把它納入品質(zhì)計(jì)劃中？

。一沒有失敗履歷。

1—失敗履歷存在，但并沒有審查且運(yùn)用于新的品質(zhì)管制計(jì)

劃上。

2—非正式的失敗履歷審查已被運(yùn)用，并計(jì)劃運(yùn)用于新的品

質(zhì)管制計(jì)劃上。

3—正式的失敗履歷審查已被運(yùn)用，并偶爾運(yùn)用于新品的品

質(zhì)管制計(jì)劃。

4—正式的失敗履歷審查已被運(yùn)用，并普遍運(yùn)用于新品的品

質(zhì)管制計(jì)劃上。

5-文件證明失敗履歷審查已有效地被運(yùn)用于新的品質(zhì)管

制計(jì)劃上。

3.7失敗模式效應(yīng)分析(FMEA)技術(shù)是否運(yùn)用于新產(chǎn)品的品

質(zhì)計(jì)劃中？

0—沒有運(yùn)用失敗模式效應(yīng)分析。

1—正計(jì)劃運(yùn)用失敗模式效應(yīng)分析。

2—失敗模式效應(yīng)分析已被非正式運(yùn)用。

3—失敗模式效應(yīng)分析已被正式運(yùn)用于一些新的品質(zhì)管制

計(jì)劃上。

4—文件顯示失敗模式效應(yīng)分析已普遍運(yùn)用于新的品質(zhì)管

制計(jì)劃上。

5-文件顯示失敗模式效應(yīng)分析已通常運(yùn)用于新的品質(zhì)管

制計(jì)劃上。

3.8是否有3?5年(短期與長期)品質(zhì)改善策略計(jì)劃？

0—沒有正式品質(zhì)改善計(jì)劃。

1—長期品質(zhì)改善計(jì)劃正在計(jì)劃中。

2—正式改善計(jì)劃是存在，但缺少明確的行動(dòng)，已達(dá)到零缺

點(diǎn)的目標(biāo)。

3—內(nèi)容廣泛的品質(zhì)改善計(jì)劃存在，并包括明確的行動(dòng)與時(shí)

間表，計(jì)劃執(zhí)行才剛剛開始。

4—內(nèi)容廣泛的品質(zhì)改善計(jì)劃存在，有文件顯示已在執(zhí)行。

5-內(nèi)容廣泛的品質(zhì)改善計(jì)劃存在并有可量化的執(zhí)行結(jié)果,

此計(jì)劃定期做評(píng)估與更新，補(bǔ)充新資料，已確保持續(xù)地改善。

?4.文件管制(DUCUMENTCONTROL)(每小題5分)

注：文件管制包括和品質(zhì)相關(guān)之項(xiàng)目，如圖面、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、

測試計(jì)劃、品質(zhì)計(jì)劃、數(shù)值的管制計(jì)劃、作業(yè)程序，及其它

適當(dāng)文件或紀(jì)錄或檔案。

4.1是否有一閉路控制系統(tǒng)以確定目前所運(yùn)用的是最新圖面、

資料及管制計(jì)劃？

。一沒有管制系統(tǒng)。

1—非正式管制系統(tǒng)被運(yùn)用。

2—正式管制系統(tǒng)被運(yùn)用，但證據(jù)顯示其效果有限。

3—正式管制系統(tǒng)被運(yùn)用，但非閉路系統(tǒng)或沒有包含所有相

關(guān)文件。

4—正式且閉路管制系統(tǒng)被運(yùn)用，并包含所有相關(guān)文件。

5—電子及閉路之管制系統(tǒng)被運(yùn)用，并相關(guān)之工作站可利用

此系統(tǒng)以了解和其職責(zé)相關(guān)之文件。

4.2對(duì)于所有設(shè)計(jì)變更之資料是否有保存，并紀(jì)錄實(shí)施日期？

0—沒有紀(jì)錄留存。

1—紀(jì)錄是不正式的與零散的。

2—正式的紀(jì)錄留存但不完整。

3—紀(jì)錄的某些項(xiàng)目及功能是完整，但某些部分是不完整。

4-所有的記錄是完整并被保存。

5—所有的記錄是被保存在電子系統(tǒng)中，相關(guān)之工作站可容

易地到此系統(tǒng)中了解相關(guān)的資料。

4.3是否有一系統(tǒng)用來控制并確定過時(shí)或作廢的圖面，資料

已被丟棄不用？

。一沒有系統(tǒng)存在。

1—非正式系統(tǒng)存在。

2—正式系統(tǒng)存在，但沒有被執(zhí)行。

3-正式系統(tǒng)被運(yùn)用但沒有包含所有相關(guān)的文件或功能。

4—正式系統(tǒng)被運(yùn)用，并包含所有相關(guān)的文件及功能，化系

統(tǒng)在有效的運(yùn)用中。

5—紀(jì)錄是被保存于電子系統(tǒng)中，相關(guān)之工作站可容易地至

此系統(tǒng)中了解相關(guān)的資料。

?5.物料采購（PURCHASEDMATERIAL）（每小題4分）

5.1是否有供應(yīng)商品質(zhì)保證計(jì)劃？

（一個(gè)積極的計(jì)劃，以評(píng)估、發(fā)展、改進(jìn)供應(yīng)商的品質(zhì)）

0—沒有任何供應(yīng)商品質(zhì)保證的活動(dòng)。

1—供應(yīng)商品質(zhì)保證已在計(jì)劃階段。

2—有供應(yīng)商品質(zhì)保證的活動(dòng)。

3—供應(yīng)商品質(zhì)保證計(jì)劃已被發(fā)展并運(yùn)用于一些供應(yīng)商。

4—供應(yīng)商品質(zhì)保證計(jì)劃已被發(fā)展并運(yùn)用于供應(yīng)商之系統(tǒng),

文件顯示采購之物料品質(zhì)已有改善。

5.2是否有進(jìn)料檢驗(yàn)功能之設(shè)置，以確保進(jìn)料的品質(zhì)？

。一沒有進(jìn)料檢驗(yàn)功能。

1—少量非正式進(jìn)料檢驗(yàn)被執(zhí)行，并且沒有作業(yè)程序。

2—進(jìn)料之品質(zhì)是依據(jù)材質(zhì)、規(guī)格證明書，少量檢驗(yàn)被執(zhí)行。

3—有組織的進(jìn)料檢驗(yàn)功能存在，并有適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、人員與

指導(dǎo)，證據(jù)顯示已有相當(dāng)成效。

4—有組織的進(jìn)料組織檢驗(yàn)功能于作業(yè)程序存在，并有良好

的設(shè)備、人員與指導(dǎo)，證據(jù)顯示已有非常好的成效。

5.3檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃是否依照零缺點(diǎn)的觀念設(shè)計(jì)？

。一沒有正式的抽樣計(jì)劃。

1—抽樣檢驗(yàn)是斷斷續(xù)續(xù)，并沒有注明抽樣數(shù)及合格數(shù)。

2—抽樣計(jì)劃是根據(jù)MIL-STD-105D或類似的抽樣計(jì)劃，并

持續(xù)使用。

3—抽樣計(jì)劃一般是根據(jù)MIL-STD-105D,而一些重要的特

性已使用零缺點(diǎn)(C=0)為標(biāo)準(zhǔn)。

4—以零缺點(diǎn)為標(biāo)準(zhǔn)(C=0)的抽樣計(jì)劃已被持續(xù)地使用。

5.4是否有一正式的物料監(jiān)審組織以處理不合規(guī)定之物料，

并發(fā)展一個(gè)改善計(jì)劃以防止問題再發(fā)生？

0—沒有物料監(jiān)審組織的功能存在。

1一檢驗(yàn)員決定不合格物料的處理。

2—非正式的物料監(jiān)審組織存在，但沒有作業(yè)程序及相關(guān)紀(jì)

錄。

3—正式的物料監(jiān)審組織存在，并有固定成員與正式的作業(yè)

程序，不合格物料處埋缺少改正的措施。

4—正式的物料監(jiān)審組織存在，并有固定成員與正式作業(yè)程

序，不合格物料指出歷史經(jīng)由文件程序，文件中并包括改正

措施，定期追蹤改正措施而證據(jù)顯示效果良好。

5.5是否有一個(gè)程序或系統(tǒng)，以確定問題已通知物料供應(yīng)商，

并追蹤其結(jié)果？

。一沒有反應(yīng)系統(tǒng)。

1—非正式的反映問題給供應(yīng)商。

2—已有正式的文件用來反應(yīng)問題給供應(yīng)商，但缺少作業(yè)程

序。

3—供應(yīng)商問題之反映已遵循正式的作業(yè)程序，

4—供應(yīng)商問題之反映已遵循正式的作業(yè)程序，并提供適當(dāng)

的協(xié)助已解決問題。問題反映及協(xié)助有文件可查，并文件顯

示改正措施效果良好。

?6.統(tǒng)計(jì)方法(STATISTICALMETHODS)(每小題5分)

6.1員工是否已受過基本統(tǒng)計(jì)方法訓(xùn)練？

0—沒有任何員工受過訓(xùn)練。

1—正計(jì)劃中。

2——些重要的員工已受過訓(xùn)練。

3—員工已受過訓(xùn)練，但沒有運(yùn)用。

4—適當(dāng)?shù)膯T工已受過訓(xùn)練并運(yùn)用中。

5—基本統(tǒng)計(jì)方法之訓(xùn)練已完成，并附加進(jìn)階統(tǒng)計(jì)方法訓(xùn)練。

6.2統(tǒng)計(jì)方法是否運(yùn)用于生產(chǎn)過程管制上？

0-沒有任何統(tǒng)計(jì)方法被運(yùn)用。

1—統(tǒng)計(jì)方法之運(yùn)用正于計(jì)劃階段。

2-統(tǒng)計(jì)方法之運(yùn)用正于實(shí)行階段。

3—統(tǒng)計(jì)方法已運(yùn)用于一些特性上，但目前的運(yùn)用是基于客

戶的要求并且效果不顯著。。

4—統(tǒng)計(jì)方法已普遍運(yùn)用于重要的特性上，并且效果良好。

5—統(tǒng)計(jì)方法已有效的用來管制重要的特性，并透過一個(gè)有

效的系統(tǒng)把相關(guān)的資料回饋給各相關(guān)部門，已作為持續(xù)改善

之用。

6.3是否已有適當(dāng)之量具,并已做過GR&R分析且確定GR&R

低于10%?

0—沒有量具或沒有實(shí)施GR&R分析。

1—基木量具存在，但沒有實(shí)施GR&R分析。

2—主要量具存在，GR&R分析很少實(shí)施。

3—適當(dāng)?shù)牧烤叽嬖?，文件顯示重要的特性已實(shí)施GR&R分

析。

4一適當(dāng)?shù)牧烤叽嬖?，文件顯示GR&R分析已普遍實(shí)施，且

GR&R一般是低于20%（當(dāng)實(shí)施制程能力分析時(shí)，GR&R之

值必須是考慮之因素）。

5—適當(dāng)?shù)牧烤吲c測試設(shè)備存在，文件顯示當(dāng)GR&R大于

10%時(shí)，接受其分析結(jié)果或采取改正措施的決定已被評(píng)估并

執(zhí)行。

6.4對(duì)于設(shè)備或生產(chǎn)過程失去控制時(shí)或已有不良趨勢(shì)時(shí)是否

有反應(yīng)及糾正計(jì)劃？

0—沒有任何反應(yīng)計(jì)劃。

1—非正式的反應(yīng)計(jì)劃被運(yùn)用。

2—正式的反應(yīng)計(jì)劃存在但必須改進(jìn)。

3—正式的反應(yīng)計(jì)劃存在但很少遵循。

4—正式的反應(yīng)計(jì)劃存在，并有良好的成效。

5—所有應(yīng)用的場合已確實(shí)地、持續(xù)地執(zhí)行反應(yīng)計(jì)劃，文件

顯示績效良好。

6.5對(duì)于新產(chǎn)品，生產(chǎn)過程變更，新設(shè)備是否使用生產(chǎn)能力

分析？

（檢查量具GR&R之值）

。一沒有實(shí)施生產(chǎn)能力分析。

1—生產(chǎn)能力分析實(shí)施計(jì)劃已于計(jì)劃階段中。

2—已實(shí)施生產(chǎn)能力分析，但并不多或者是基于客戶要求。

3—文件證明生產(chǎn)能力分析已普遍地實(shí)施。

4—文件證明生產(chǎn)能力分析已運(yùn)用于新產(chǎn)品、生產(chǎn)變更與新

設(shè)備上，生產(chǎn)能力分析之運(yùn)用已成為一種持續(xù)改善的習(xí)慣與

精神。

5—文件證明一個(gè)有效系統(tǒng)是存在，其要求運(yùn)用生產(chǎn)能力分

析于新產(chǎn)品、生產(chǎn)變更與新設(shè)備上，并把其當(dāng)成接受與否的

標(biāo)準(zhǔn)，文件顯示此系統(tǒng)是被遵循的。

6.6CPK433?

0—沒有CPK之目標(biāo)值存在。

1—CPK是低于1.33并沒有任何改善計(jì)劃。

2—CPK是低于1.33,但已有改善計(jì)劃，使CPK達(dá)到1.33o

3—少部分的重要特性已能達(dá)到CPK=1.33o

4—一般重要的特性已能達(dá)到CPK=1.33o

5—所有的制程已經(jīng)能達(dá)到并保持CPK=1.33或更高。

6.7CPK=2.00?

0—沒有CPK=2.00之目標(biāo)值存在。

1—CPK是低于2.00并沒有任何改善計(jì)劃。

2—CPK是低于2.00,但已有改善計(jì)戈ij,使CPK達(dá)到2.00。

3—少部分的重要特性已能達(dá)到CPK=2.00o

4一一般重要的特性已能達(dá)到CPK=2.00o

5—所有的制程已經(jīng)能達(dá)到并保持CPK=2.00或更高。

6.8是否運(yùn)用先進(jìn)的統(tǒng)計(jì)方法？

如：實(shí)驗(yàn)計(jì)劃法、回歸分析，T鑒定、F鑒定等）

0一沒有運(yùn)用。

1—沒有運(yùn)用，但了解其用處。

2—了解先進(jìn)統(tǒng)計(jì)方法并正計(jì)劃使用之。

3—已少許正式使用或是基于客戶的要求。

4—已正式運(yùn)用先進(jìn)統(tǒng)計(jì)方法以了解生產(chǎn)過程與設(shè)備的變

異，并使生產(chǎn)過程最佳化。

5—文件證明一個(gè)有效的系統(tǒng)是存在，其要求運(yùn)用先進(jìn)的統(tǒng)

計(jì)方法于所有的生產(chǎn)過程。文件證明生產(chǎn)過程與設(shè)備的變異

已被了解并且生產(chǎn)過程已最佳化。

?7.量具管制（GAGECONTROL）（每小題3分）

7.1是否有正式量具管制系統(tǒng)？？

（包括所有量具，如：個(gè)人所擁有的、工具室和保養(yǎng)的場所）

0—沒有量具管制系統(tǒng)存在。

1—非正式的量具管制系統(tǒng)存在。

2—正式的量具管制系統(tǒng)存在，一般是有效的。

3—良好的計(jì)劃，適當(dāng)及有效的量具管制系統(tǒng)被運(yùn)用。

7.2對(duì)于量測設(shè)備是否有其校驗(yàn)程序？是否有一個(gè)作業(yè)程序

其規(guī)定當(dāng)量測設(shè)備已偏差至校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)之外時(shí)所需采取的措

施？

0—沒有任何校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)存在。

1—校驗(yàn)程序是非正式的。

2—正式的校驗(yàn)程序存在，當(dāng)校驗(yàn)設(shè)備超出校驗(yàn)精度時(shí)，已

采取適當(dāng)?shù)母恼胧?，校?yàn)程序已普遍地被遵循。

3—正式的校驗(yàn)程序存在，當(dāng)校驗(yàn)設(shè)備超出校驗(yàn)精度時(shí)，已

采取適當(dāng)?shù)母恼胧?，校?yàn)程序是一直被遵循的。

7.3量具校驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)是否遵照國家標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn)，或國外

委托之校驗(yàn)機(jī)構(gòu)？

0—沒有遵照校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

1—少些的校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)被遵照。

2—大部分的校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)被遵照。

3—文件證明適當(dāng)?shù)男ｒ?yàn)標(biāo)準(zhǔn)被遵照。

7.4每一量測設(shè)備上是否皆有校驗(yàn)狀況之指示？

0—校驗(yàn)之狀況沒有標(biāo)示于任何量測設(shè)備上。

1—一些量測設(shè)備已標(biāo)示校驗(yàn)之狀況。

2—適當(dāng)?shù)牧繙y設(shè)備已標(biāo)示校驗(yàn)之狀況，有些設(shè)備已超過重

新校驗(yàn)之期限。

3—適當(dāng)?shù)牧繙y設(shè)備已標(biāo)示校驗(yàn)之狀況。

7.5是否有內(nèi)部設(shè)計(jì)及制造量具和測試設(shè)備能力或者有協(xié)力

廠商幫忙設(shè)計(jì)制造？

。一內(nèi)部沒有設(shè)計(jì)、制造能力，也沒有其它協(xié)力廠商幫助設(shè)

計(jì)及制造。

1—內(nèi)部有少許的設(shè)計(jì)、制造能力或一些協(xié)力廠商幫助。

2—內(nèi)部有很強(qiáng)的量具設(shè)計(jì)能力，但沒有制造能力，有可靠

的協(xié)力廠商幫助。

3—內(nèi)部有很強(qiáng)的高精密量具設(shè)計(jì)、制造能力或有很可靠的

協(xié)力廠商幫助。

?8.物米斗管制(MATERIALCONTROL)(每小題5分)

8.1所有流程之物料是否具有可追溯性？

考慮：

-不合格物料之識(shí)別與置放之困難度。

—做精確之物料追溯所需的時(shí)間。

—生產(chǎn)工藝之文件協(xié)助問題的解決。

—追溯系統(tǒng)非常詳細(xì)，可使問題做有效的解決。

0-沒有致力于物料追溯系統(tǒng)的建立與遵循。

1—物料之追溯是非正式的依據(jù)日期，追溯之功能有限并困

難達(dá)成。

2—正式的追溯系統(tǒng)存在，但效果不佳。

3—正式的追溯系統(tǒng)存在，但內(nèi)部制程之追溯，其效果是有

限的。

4一廣泛的內(nèi)部追溯系統(tǒng)存在，并包括所有的品質(zhì)測試紀(jì)

錄。

5—假如客戶有要求，追溯系統(tǒng)可提供完整的內(nèi)部與外部

之物料識(shí)別與置放之功能。

8.3不合格物料是否已被標(biāo)示隔離，并依照程序處理并采取

適當(dāng)?shù)拇胧┮苑乐乖侔l(fā)生？

0—沒有不合格物料之標(biāo)示、隔離與處理程序。

1—不合格物料之標(biāo)示、隔離程序存在，但沒有效果。沒有

正式之不合格之物料處理。

2—不合格物料已有效的標(biāo)示與隔離，不合格物料之處理非

正式的并缺少文件。

3—不合格物料已有效的標(biāo)示與隔離。不合格物料之處理是

根據(jù)正式的作業(yè)程序，并有適當(dāng)?shù)奈募舸妗?/p>

4—不合格的物料已有效的標(biāo)示與隔離。不合格物料之

處理是根據(jù)正式的作業(yè)程序，并有適當(dāng)?shù)奈募舸?。改正?/p>

施可有效避免問題在發(fā)生。

5—不合格物料已有效的標(biāo)示與隔離。不合格物料之處理

是根據(jù)正式的作業(yè)程序，并有適當(dāng)?shù)奈募舸?。改正措施?/p>

有效避免問題在發(fā)生。不合格物料之發(fā)生原因都能被發(fā)現(xiàn),

并能有效地監(jiān)視評(píng)估值以防止在發(fā)生。

8.4對(duì)于物料包裝、標(biāo)示、搬運(yùn)、出貨是否有適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

已使損壞或標(biāo)示錯(cuò)誤降至最低？

0—沒有文件顯示物料管制系統(tǒng)存在。

1—作業(yè)人員以非正式系統(tǒng)管制物料r沒有包裝、標(biāo)示、搬

運(yùn)、出貨之操作基準(zhǔn)書。

2—正式的物料管制系統(tǒng)被運(yùn)用，操作基準(zhǔn)書有不清楚或可

能錯(cuò)誤之處。

3—正式的物料管制系統(tǒng)被運(yùn)用，操作基準(zhǔn)書是清楚的且作

業(yè)人員是遵循已建立之作業(yè)程序。

4—正式的物料管制系統(tǒng)被使用，并運(yùn)用其作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)

時(shí)之考慮因素。己建立包裝、標(biāo)示、搬運(yùn)、出貨之標(biāo)準(zhǔn)。文

件證明作業(yè)人員是遵循已建立之標(biāo)準(zhǔn)與作業(yè)程序。

5—很多的文件證明從來料至出貨之物料管制標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)

程序時(shí)非常有效，并運(yùn)用其作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)之考慮因素。所

有適當(dāng)?shù)娜艘咽苓^訓(xùn)練以了解如何使用標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序與適

當(dāng)?shù)奈锪瞎芾怼?/p>

?9.最終審核（FINALAUDIT）（每小題2分）

（最終審核是不同于正常生產(chǎn)過程中產(chǎn)品之確認(rèn)，其是出廠

前最后的審核）

9.1最終審核及抽樣計(jì)劃是否以零缺點(diǎn)觀念為基礎(chǔ)？

0—沒有使用抽樣計(jì)戈上

1—抽樣計(jì)劃是根據(jù)MIL-SLD-105D或類似的計(jì)劃，并已持

續(xù)地使用。

2—以零缺點(diǎn)為標(biāo)準(zhǔn)（C=0）的抽樣計(jì)劃已被持續(xù)使用。

9.2對(duì)于不合格情況是否有反應(yīng)計(jì)劃或程序？

0—對(duì)于不合格狀況，沒有反應(yīng)計(jì)劃。

1—對(duì)于不合格狀況有反應(yīng)，但沒有依據(jù)正式的反應(yīng)計(jì)劃處

理。

2不合格狀況之反應(yīng)計(jì)劃已文件化，并以迅速及有效的采取

防御與改正措施為目標(biāo)。

9.3不合格是否有標(biāo)示并予以隔離？

0-不合格產(chǎn)品沒有識(shí)別與隔離。

1—一些文件顯示不合格產(chǎn)品之識(shí)別與隔離作業(yè)程序存在,

但沒有正式及持續(xù)地使用。

2—不合格產(chǎn)品之識(shí)別與隔離之作業(yè)程序存在，并適當(dāng)?shù)奈?/p>

件證明此程序已被持續(xù)使用。

9.4對(duì)于重新修整或選別的產(chǎn)品是否在出貨前做再次檢驗(yàn)？

0—重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前沒有再次檢驗(yàn)。

1—一些文件證明重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前已再次檢

驗(yàn)。

2一重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前再次檢驗(yàn)之作業(yè)程序存

在，并適當(dāng)?shù)奈募C明此程序已被持續(xù)地使用。

9.5最終審核報(bào)告是否保存并作為改正措施及持續(xù)改進(jìn)之參

考？

0—沒有任何審核報(bào)告存在。

1—審核報(bào)告內(nèi)容不完整，一般上并沒有用于改善方面。

2—文件顯示審核報(bào)告是被留存，并用來確認(rèn)改正措施及持

續(xù)改善。

?10.持續(xù)改善/客戶滿意

(CONTINUOUSIMPROVEMENT/CUSTOMERSATISFAC

TION)(每小題5分)

10.1是否采取積極的行動(dòng)，以了解客戶的需求與問題？

。一沒有任何積極的行動(dòng)，去了解客戶的需求與問題所在。

1—有意愿去了解客戶的需求與問題，但僅限于很重要之業(yè)

務(wù)或者延續(xù)重要業(yè)務(wù)之手段。

2—有意愿去了解客戶的需求與問題，但僅限于客戶為前導(dǎo)

及要求時(shí)。