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內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

輔料供應(yīng)商評(píng)估檢查表

企業(yè)名稱：企業(yè)地址：

供應(yīng)產(chǎn)品：企業(yè)性質(zhì)：

企業(yè)產(chǎn)能：供應(yīng)數(shù)量：

體系證書：獲獎(jiǎng)情況：

評(píng)估人員：陪同人員：

評(píng)估日期：總體得分：

說明：A、該評(píng)估表滿分為100分。

B、#是關(guān)鍵監(jiān)督項(xiàng)目，如果有一項(xiàng)不符合要求，則大項(xiàng)不得分。

C、每項(xiàng)分值是按質(zhì)量管理中風(fēng)險(xiǎn)的大小而定，如有一項(xiàng)不合格，該項(xiàng)不得分。

D、可以有合理缺項(xiàng)，但需要標(biāo)化，標(biāo)化分二所得分?jǐn)?shù)除以該單位應(yīng)得的最高分?jǐn)?shù)X100,

如分值出現(xiàn)小數(shù)，則四舍五入，最后分值保留整數(shù)。

E、按照本評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定內(nèi)容，75分以上（包括75分）為合格供應(yīng)商，低于75分以下，屬不合格

供應(yīng)商。

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第2頁共8頁

檢查內(nèi)容基準(zhǔn)分得分備注

一、企業(yè)基本條件（5分）

1、應(yīng)有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證。#

2、是否有職責(zé)分工明確的組織機(jī)構(gòu)，包括生產(chǎn)、品保、采購(gòu)、物流等部

1

門。

3、廠區(qū)路面是否平整硬化、無積水、無垃圾，周圍無煤塵、灰塵、有害

氣體等污染源。1

4、廠區(qū)內(nèi)員工宿舍、食堂、鍋爐房是否與加工場(chǎng)所進(jìn)行了有效隔離，不

會(huì)造成車間生產(chǎn)環(huán)境污染。1

5、廠區(qū)內(nèi)垃圾或廢料存放點(diǎn)應(yīng)密閉存放，及時(shí)清理，污水排放順暢，無

1

污泥蓄積，尢蚊蠅和蟲鼠孳生地。

6、廁所是否具有沖水、洗手及通風(fēng)設(shè)施，衛(wèi)生狀況良好。0.5

對(duì)進(jìn)出人員、車輛是否有嚴(yán)格管控拮施。0.5

二、人員要求及培訓(xùn)管理（15分）

1、工作人員是否有明確的崗位職責(zé)及工作權(quán)限。2

2、是否建立有效的員工管理檔案，包括員工花名冊(cè)、職業(yè)資格證明、培

2

訓(xùn)考核記錄等。

3、特殊崗位，如也焊、司爐、壓力容器、機(jī)修等，應(yīng)持有勞動(dòng)部頒發(fā)的

2

職業(yè)資格證明。

4、應(yīng)有適用的培訓(xùn)管理制度和員工培訓(xùn)考核辦法。2

5、是否有可操作的員工培訓(xùn)計(jì)劃，能夠涵蓋辦個(gè)崗位培訓(xùn)需求。2

6、培訓(xùn)計(jì)劃是否按期執(zhí)行，對(duì)培訓(xùn)效果是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證。2

7、新上崗或轉(zhuǎn)崗人員是否經(jīng)過系統(tǒng)的衛(wèi)生質(zhì)量知識(shí)和崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)技能1

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培訓(xùn)，考核合格后上崗。

8、生產(chǎn)和品控部門的關(guān)鍵崗位是否楚期進(jìn)行技能培訓(xùn)考核，合格后上崗。1

9、相關(guān)的培訓(xùn)考核記錄及效果驗(yàn)證記錄是否齊全、清晰、便于左閱。1

三、采購(gòu)原材料質(zhì)量（5分）

1、采贓的原材料應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)生產(chǎn)實(shí)際需要。#

2、是否制定了齊全有效的采購(gòu)管理制度、采購(gòu)質(zhì)量控制程序、采購(gòu)計(jì)劃

等。1

3、所有原材料是否均有供需雙方認(rèn)可的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法。1

4、是否建立了齊全的原材料供應(yīng)商檔案，包括供應(yīng)商資格證明。（營(yíng)業(yè)

執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、評(píng)價(jià)合格報(bào)告、官方檢險(xiǎn)合格報(bào)告、質(zhì)量協(xié)議或質(zhì)1

量保證書等）

5、采購(gòu)的每批原材料是否有隨貨同行的檢臉合格報(bào)告。0.5

6、是否按檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)原輔料質(zhì)量進(jìn)行了項(xiàng)目檢臉及驗(yàn)證。0.5

7、是否對(duì)原材料供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品質(zhì)量情況定期進(jìn)行匯總分析和評(píng)

價(jià)。0.5

8、接收原材料的現(xiàn)場(chǎng)記錄，是否項(xiàng)目齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，可追溯。0.5

四、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制（30分）

1、生產(chǎn)加工設(shè)備是否能夠滿足工藝質(zhì)量要求，運(yùn)轉(zhuǎn)正常。#

2、是否建立有效的現(xiàn)場(chǎng)管理制度、衛(wèi)生管理制度、化學(xué)品管理制度、設(shè)

備操作規(guī)程、工藝操作標(biāo)準(zhǔn)、蟲鼠害控制方案等文件。2

3、生產(chǎn)計(jì)量設(shè)施，如設(shè)備監(jiān)控儀表、臺(tái)秤或天平、流量計(jì)等，是否建立

了計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳及檢定周期計(jì)劃，計(jì)量設(shè)備設(shè)施是否有明確的檢定或校1

準(zhǔn)標(biāo)識(shí)必保存有效的檢定證書。

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4、車間布局合理，各生產(chǎn)區(qū)域是否按工藝衛(wèi)生要求進(jìn)行了清潔度劃分，

是否有效控制了人流、物流，無交叉污染情況。2

5、車間屋頂、墻壁、門窗、地面、設(shè)備、器具及其他設(shè)施應(yīng)符合行業(yè)衛(wèi)

生要求，無衛(wèi)生死角和安全隱患。1

6、車間是否有良好的通風(fēng)設(shè)施，溫度濕度符合工藝要求，沒有不良?xì)馕丁?

7、車間內(nèi)是否有充足的照明設(shè)施，且加工設(shè)備和原料暴露的上方照明設(shè)

施應(yīng)有防爆措施。1

8、車間入口和其他非指定出入口，是否有門衛(wèi)管理或其他管控措施。1

9、更衣室與車間相連，室內(nèi)衛(wèi)生良好，工衣潔凈存放，無交叉污染。1

10、車間人員著裝是否整潔規(guī)范，進(jìn)入車間是否進(jìn)行潔凈處理，符合行

業(yè)衛(wèi)生要求。1

11、車間勞動(dòng)紀(jì)律是否較好，無吸煙、聊天、脫崗、串崗、吃零食等現(xiàn)

象。1

12、車間現(xiàn)場(chǎng)物品、器具擺放整齊有序，衛(wèi)生狀況良好，沒有閑置或與

生產(chǎn)無關(guān)的設(shè)備器具。1

13、生產(chǎn)加工設(shè)備及容器是否嚴(yán)格按照衛(wèi)生操作規(guī)程進(jìn)行班前班后潔凈

處理，符合行業(yè)工藝衛(wèi)生要求。2

14、員工是否能夠熟練操作，清楚突發(fā)事故的應(yīng)急措施，嚴(yán)格按照操作

規(guī)程和工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2

15、車間化學(xué)品應(yīng)專地儲(chǔ)存，做到專人管理領(lǐng)用發(fā)放，化學(xué)品所放容器

應(yīng)專用，不應(yīng)混用、混裝，且有明確標(biāo)識(shí)。2

16、生產(chǎn)過程是否嚴(yán)格按照自檢、巡檢、互檢流程進(jìn)行管控，不合格品

不得轉(zhuǎn)序，且有可追溯的質(zhì)量檢查記錄。2

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17、車間內(nèi)所有原材料、化學(xué)品是否明確標(biāo)識(shí)，已開封的原料是否有適

2

當(dāng)?shù)姆泪軕舸胧?/p>

18、所使用的原料是否有可追溯的檢驗(yàn)、領(lǐng)用發(fā)放、投料記錄，投料前

2

是否經(jīng)過二人復(fù)核。

19、生產(chǎn)各工序操作記錄和質(zhì)量記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全，可追溯。2

20、廢棄物是否用專用容器統(tǒng)一存放，及時(shí)清理，無不良?xì)馕痘蚶?/p>

1

出。

21、車間內(nèi)是否有蚊蠅、鼠、蟲防彳戶措施，如滅通燈、紗窗、風(fēng)幕、擋

2

鼠板、捕鼠器等，無蟲鼠害侵入。

五、品質(zhì)保證質(zhì)量控制（15分）

1、是否建立有效的品質(zhì)保證管理機(jī)構(gòu)，能夠獨(dú)立行使監(jiān)督、檢查權(quán)利，

#

且有權(quán)放行或拒絕原料或成品。

2、品質(zhì)管理文件，包括產(chǎn)品放行程序、不合格品控制程序、產(chǎn)品召回程

序、糾工預(yù)防控制程序、品保監(jiān)控檢查計(jì)劃及措施、工藝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，2

是否制定齊全有效。

3、品質(zhì)管理人員是否有明確的崗位職責(zé)及工作權(quán)限，是否明確規(guī)定了處

置不合格品的相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。1

4、是否制定了有效的原材料、產(chǎn)品判定標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，以及成品放行

2

標(biāo)準(zhǔn)。

5、品質(zhì)管控工作是否有明確的工作流程，是否設(shè)立過程質(zhì)量監(jiān)控崗位。1

6、是否有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯制度。1

7、出現(xiàn)不合格品是否嚴(yán)格執(zhí)行不合格品控制程序，是否制定了有效的綱

2

正預(yù)防措施。

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8、超保質(zhì)期、降級(jí)或不合格的原材料和產(chǎn)品是否明確標(biāo)識(shí)、隔離存放，

是否經(jīng)過相關(guān)部門的評(píng)價(jià)、提供處置意見，及時(shí)處理，并保存可追溯的1

處置記錄。

9、品質(zhì)管理控制程序中所涉及的記錄表格是否配套齊全，填寫是否真實(shí)、

準(zhǔn)確、完整，具有可追溯性。1

10、質(zhì)量管理記錄是否進(jìn)行了有效的分類收集、標(biāo)識(shí)整理、存檔防護(hù)，

便于質(zhì)量信息查閱及追溯。1

11、應(yīng)保留完整的產(chǎn)品、原材料地方職能部門監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告。1

12、是否有質(zhì)量投訴處理程序，是否指定人員負(fù)責(zé)投訴信息接收傳遞、

1

跟蹤整改情況。

13、投訴信息是否定期匯總分析，及時(shí)采取有效的糾正預(yù)切措施。1

六、檢驗(yàn)過程質(zhì)量控制（15分）

1、是否建立了符合實(shí)際生產(chǎn)需要的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，以及建立化驗(yàn)室各項(xiàng)管理

制度。#

2、在崗檢驗(yàn)員是否經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)和檢驗(yàn)資格考核合格，是否掌握了常規(guī)

2

項(xiàng)目的檢臉方法，且能夠熟練進(jìn)行規(guī)范操作。

3、對(duì)檢驗(yàn)員是否定期進(jìn)行檢驗(yàn)知識(shí)培訓(xùn)及技能考核，且有相關(guān)的培訓(xùn)考

1

核記錄C

4、化驗(yàn)室設(shè)備儀器、檢險(xiǎn)器具及其它檢驗(yàn)設(shè)施是否能夠滿足生產(chǎn)質(zhì)量檢

測(cè)實(shí)際需要及檢驗(yàn)項(xiàng)目的精度要求。1

5、是否建立了檢臉計(jì)量設(shè)備器具臺(tái)帳和檢定周期計(jì)劃，且計(jì)量設(shè)備器具

1

應(yīng)有明確的檢定或校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，并保存有效的檢定證書。

6、化驗(yàn)室環(huán)境，如溫度、濕度、振動(dòng)、噪聲等，是否符合檢驗(yàn)工作、精1

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密儀器存放環(huán)境的要求。

7、是否制定了可操作的檢臉設(shè)備操作規(guī)程和校準(zhǔn)規(guī)程，能夠保證檢險(xiǎn)設(shè)

1

備規(guī)范準(zhǔn)確使用。

8、所有檢臉項(xiàng)目的檢臉結(jié)果判定是否嚴(yán)格依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2

9、是否制定了檢驗(yàn)計(jì)劃，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢臉、出廠檢臉，規(guī)定的

2

檢測(cè)項(xiàng)a是否齊全有效。

10、是否有相應(yīng)的藥品試劑配制規(guī)范及配制原始記錄，記錄是否真實(shí)準(zhǔn)

1

確，可追溯。

11、檢險(xiǎn)原始記錄應(yīng)準(zhǔn)確、真實(shí)、完整；出具的檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)規(guī)范、正確。1

12、檢驗(yàn)文件及記錄是否分類收集整理、存檔防護(hù)，便于查閱追溯。1

13、是否制定了原材料和產(chǎn)品的取樣制度、留樣制度，能夠保證所檢樣

品的代表性，而且留存樣品標(biāo)識(shí)清楚，便于復(fù)查追溯。1

七、倉(cāng)儲(chǔ)流通質(zhì)量控制（15分）

1、是否建立了有效的原材料、產(chǎn)品儲(chǔ)存、裝卸運(yùn)輸?shù)母黜?xiàng)管理制度。2

2、庫房倉(cāng)儲(chǔ)面積是否符合生產(chǎn)需要，是否有良好的通風(fēng)條件，無不良?xì)?/p>

味。1

3、庫存不同物品、產(chǎn)品是否分類或分區(qū)存放，沒有可能造成產(chǎn)品污染的

1

現(xiàn)象。

4、原材料、化學(xué)品、產(chǎn)品存放是否包裝嚴(yán)密，碼放整齊，離墻離地，明