特種設(shè)備生產(chǎn)單位質(zhì)量計(jì)劃控制程序1.目的為確保本公司特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、壓力管道安裝、電梯和特種設(shè)備等）制造和安裝（含修理）過程得到有效控制，工程項(xiàng)目符合規(guī)定要求且質(zhì)量計(jì)劃（另行制定）設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)滿足受理的許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，特制定本程序。2.適用范圍本程序適用于本公司所有特種設(shè)備安裝、維修過程中質(zhì)量方針和質(zhì)量計(jì)劃的制定、實(shí)施和控制。3.工作職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量計(jì)劃（另行制定）；3.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)公司質(zhì)量計(jì)劃的分解、展開，并組織各部門實(shí)施；3.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)將公司總質(zhì)量計(jì)劃分解到工程科、各部門并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.4各部門負(fù)責(zé)人參與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量計(jì)劃的討論，并負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量計(jì)劃的分解、展開，組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；4.工作程序4.1質(zhì)量計(jì)劃管理流程圖4.2本公司特種設(shè)備安裝、維修質(zhì)量計(jì)劃中應(yīng)設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)為：材料與零部件質(zhì)控系統(tǒng)；設(shè)備管理質(zhì)控系統(tǒng)；設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)；工序過程質(zhì)控系統(tǒng)；焊接質(zhì)控系統(tǒng)；檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)；設(shè)備管理質(zhì)控系統(tǒng)；安全管理質(zhì)控系統(tǒng)。4.3特種設(shè)備安裝、維修控制點(diǎn)和環(huán)節(jié)設(shè)置見本程序附件1“質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制點(diǎn)、控制環(huán)節(jié)一覽表”。4.4質(zhì)量計(jì)劃主要是指施工作業(yè)工藝實(shí)現(xiàn)過程中的作業(yè)卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。4.5質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容及控制要求4.5.1過程控制卡的要求過程控制卡應(yīng)依據(jù)該工序施工流程、主要的控制點(diǎn)和安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的參數(shù)、指標(biāo)要求，設(shè)置必須的控制項(xiàng)目，有作業(yè)人員自檢、質(zhì)檢員檢驗(yàn)或試驗(yàn)、質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)等記錄，當(dāng)安全技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程中有規(guī)范表格時(shí)使用規(guī)范表格，必要時(shí)由技術(shù)、工藝人員或使用人公司質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃分解部門質(zhì)量計(jì)劃糾正措施總結(jié)報(bào)告實(shí)施后的檢查員依據(jù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行設(shè)計(jì)并經(jīng)質(zhì)控負(fù)責(zé)人確認(rèn)。各質(zhì)控系統(tǒng)中主要控制點(diǎn)和環(huán)節(jié)見本程序附件1。4.5.2施工組織設(shè)計(jì)或施工方案要求施工組織設(shè)計(jì)或施工方案中應(yīng)包括封面（含編制、審核、批準(zhǔn)及其日期）和正文中的如下內(nèi)容：工程項(xiàng)目說明：如工程概述、工程內(nèi)容、工期要求、施工條件、工程項(xiàng)目主要機(jī)構(gòu)部件特性表等內(nèi)容。工程施工：如施工前的準(zhǔn)備、施工工藝及方案說明、分部分項(xiàng)工程的實(shí)現(xiàn)工藝及操作要求等內(nèi)容。調(diào)試和驗(yàn)收：針對分項(xiàng)工程、工程竣工驗(yàn)收等給出調(diào)試和檢驗(yàn)、試驗(yàn)要求。資源配置：含人員配置、機(jī)械設(shè)備及工器具配置要求。施工措施：含質(zhì)量保證措施、安全保障措施、文明施工措施等措施。5.支持性文件TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》《特種設(shè)備安全監(jiān)察規(guī)定》本公司特種設(shè)備安裝、維修適用的技術(shù)安全規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)程等DCJS/CX-0401-2023《文件控制程序》DCJS/CX-0402-2023《記錄控制程序》5.記錄要求5.1應(yīng)形成的記錄工藝過程卡編制申請、審批、發(fā)放記錄；《工藝更改通知單》；施工組織設(shè)計(jì)或施工方案編制申請、審批、發(fā)放記錄。5.2記錄管理技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識、收集和保存并按規(guī)定歸檔和保管。附件1.質(zhì)量控制主要環(huán)節(jié)與控制點(diǎn)質(zhì)量控制主要環(huán)節(jié)與控制點(diǎn)（以制造為例）以下為特種設(shè)備生產(chǎn)（以制造為例）的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)及內(nèi)容：控制環(huán)節(jié)核心控制點(diǎn)依據(jù)文件責(zé)任人見證文件材料質(zhì)量控制供方評審、進(jìn)貨檢驗(yàn)、材料標(biāo)識與儲存?！顿|(zhì)保手冊》材料與零部件控制材料責(zé)任師、倉管員。進(jìn)貨檢驗(yàn)單、物資臺賬。工藝質(zhì)量控制圖紙會審、工藝文件審批、工裝驗(yàn)收?！顿|(zhì)保手冊》作業(yè)（工藝）控制工藝責(zé)任師、項(xiàng)目工程師。工藝文件、工裝驗(yàn)收記錄。焊接質(zhì)量控制焊材管理、焊工資質(zhì)、焊接過程參數(shù)監(jiān)控?！逗附涌刂瞥绦颉泛附迂?zé)任師、質(zhì)檢工程師。焊接記錄、無損檢測報(bào)告。檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程檢驗(yàn)、成品耐壓試驗(yàn)、無損檢測?！稒z驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》檢驗(yàn)責(zé)任師、無損檢測人員。試驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)記錄。不合格品控制不合格判定、隔