規(guī)范網(wǎng)絡(luò)安全操作規(guī)程一、概述

網(wǎng)絡(luò)安全操作規(guī)程是企業(yè)或組織保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要制度。通過(guò)規(guī)范網(wǎng)絡(luò)操作行為，可以有效防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險(xiǎn)，確保信息資產(chǎn)安全。本規(guī)程旨在明確網(wǎng)絡(luò)操作的標(biāo)準(zhǔn)流程、責(zé)任分工及應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，提升整體網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)水平。

二、核心操作規(guī)范

（一）訪問(wèn)控制管理

1.用戶(hù)權(quán)限管理

(1)新員工入職需通過(guò)權(quán)限申請(qǐng)流程，由部門(mén)主管及IT部門(mén)共同審批。

(2)權(quán)限設(shè)置遵循“最小權(quán)限原則”，僅授予完成工作所需的最低權(quán)限。

(3)定期（每季度）審查用戶(hù)權(quán)限，撤銷(xiāo)離職人員或調(diào)崗人員的訪問(wèn)權(quán)限。

2.密碼管理

(1)強(qiáng)制使用復(fù)雜密碼（長(zhǎng)度≥12位，含大小寫(xiě)字母、數(shù)字及符號(hào)）。

(2)禁止使用生日、姓名等易猜密碼，定期（每90天）更換密碼。

(3)啟用多因素認(rèn)證（MFA）保護(hù)核心系統(tǒng)。

（二）設(shè)備與終端安全

1.服務(wù)器安全

(1)關(guān)閉非必要端口，開(kāi)啟防火墻并配置規(guī)則。

(2)定期（每月）更新操作系統(tǒng)及應(yīng)用程序補(bǔ)丁。

(3)啟用入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS），實(shí)時(shí)監(jiān)控異常行為。

2.移動(dòng)設(shè)備管理

(1)禁止使用個(gè)人手機(jī)訪問(wèn)公司敏感數(shù)據(jù)。

(2)安裝移動(dòng)設(shè)備管理（MDM）系統(tǒng)，強(qiáng)制加密存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。

(3)外部設(shè)備接入需經(jīng)過(guò)病毒掃描及權(quán)限驗(yàn)證。

（三）數(shù)據(jù)傳輸與存儲(chǔ)

1.數(shù)據(jù)加密

(1)傳輸敏感數(shù)據(jù)時(shí)使用TLS1.2及以上協(xié)議加密。

(2)文件存儲(chǔ)需采用AES-256加密算法。

(3)禁止在郵件中傳輸未加密的財(cái)務(wù)或客戶(hù)信息。

2.備份與恢復(fù)

(1)關(guān)鍵數(shù)據(jù)每日增量備份，每周全量備份。

(2)備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于異地安全環(huán)境，避免物理接觸。

(3)每月進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，確保備份有效性。

三、應(yīng)急響應(yīng)流程

（一）事件報(bào)告

1.發(fā)現(xiàn)安全事件后，立即隔離受影響系統(tǒng)，并通知IT部門(mén)負(fù)責(zé)人。

2.在2小時(shí)內(nèi)完成初步評(píng)估，記錄事件類(lèi)型、影響范圍及可能原因。

（二）處置措施

1.禁止操作：暫停受影響賬戶(hù)或服務(wù)，防止事態(tài)擴(kuò)大。

2.分析溯源：使用日志分析工具（如ELKStack）定位攻擊路徑。

3.修復(fù)恢復(fù)：應(yīng)用補(bǔ)丁或配置調(diào)整，驗(yàn)證系統(tǒng)功能后逐步上線。

（三）事后改進(jìn)

1.編制事件報(bào)告，明確責(zé)任分工及改進(jìn)措施。

2.更新操作規(guī)程，開(kāi)展全員安全培訓(xùn)（每年≥4次）。

四、責(zé)任與監(jiān)督

（一）崗位職責(zé)

1.IT部門(mén)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)配置、漏洞掃描及應(yīng)急響應(yīng)。

2.業(yè)務(wù)部門(mén)：落實(shí)數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)，監(jiān)督員工操作合規(guī)性。

（二）考核機(jī)制

1.每月抽查操作日志，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行記錄及培訓(xùn)。

2.年度考核納入安全責(zé)任體系，對(duì)重大違規(guī)者按制度處理。

五、持續(xù)優(yōu)化

（一）定期評(píng)審

1.每半年組織跨部門(mén)評(píng)審，評(píng)估規(guī)程有效性。

2.根據(jù)行業(yè)最佳實(shí)踐（如ISO27001）調(diào)整流程。

（二）技術(shù)升級(jí)

1.逐步引入零信任架構(gòu)、SASE等新型防護(hù)技術(shù)。

2.與第三方安全廠商合作，開(kāi)展?jié)B透測(cè)試（每年≥2次）。

**四、責(zé)任與監(jiān)督**（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

（一）崗位職責(zé)（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

1.IT部門(mén)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)配置、漏洞掃描及應(yīng)急響應(yīng)。（擴(kuò)寫(xiě)）

(1)系統(tǒng)配置與維護(hù)：

*負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)、防火墻）的配置、監(jiān)控和故障排除，確保網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行。

*負(fù)責(zé)服務(wù)器操作系統(tǒng)（如WindowsServer,Linux發(fā)行版）及數(shù)據(jù)庫(kù)（如MySQL,PostgreSQL）的安裝、配置、性能調(diào)優(yōu)和日常維護(hù)。

*負(fù)責(zé)應(yīng)用程序（如ERP、CRM、辦公系統(tǒng)）的技術(shù)支持，根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行部署和更新，并確保其符合安全基線要求。

*定期（建議每月）對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器及應(yīng)用程序進(jìn)行配置核查，確保無(wú)違規(guī)配置。

(2)漏洞掃描與管理：

*每月至少進(jìn)行一次全網(wǎng)的漏洞掃描（使用工具如Nessus,OpenVAS），并針對(duì)新上線系統(tǒng)或變更進(jìn)行補(bǔ)充掃描。

*掃描完成后，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（如7個(gè)工作日）完成漏洞分析報(bào)告，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高、中、低）。

*根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定并執(zhí)行漏洞修復(fù)計(jì)劃，跟蹤修復(fù)進(jìn)度，并對(duì)已修復(fù)漏洞進(jìn)行驗(yàn)證。

*對(duì)無(wú)法及時(shí)修復(fù)的高風(fēng)險(xiǎn)漏洞，需制定緩解措施（如部署入侵防御系統(tǒng)IPS規(guī)則），并上報(bào)管理層審批。

(3)應(yīng)急響應(yīng)與處理：

*建立24小時(shí)應(yīng)急聯(lián)系機(jī)制，確保在非工作時(shí)間收到安全事件通知后能及時(shí)響應(yīng)。

*按照應(yīng)急響應(yīng)流程（第二部分三之(二)），負(fù)責(zé)隔離受影響系統(tǒng)、收集和分析日志、實(shí)施修復(fù)措施。

*配合安全事件調(diào)查，提供技術(shù)支持，定位攻擊源頭和影響范圍。

*事件處理完畢后，參與復(fù)盤(pán)總結(jié)，更新應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案和系統(tǒng)加固措施。

2.業(yè)務(wù)部門(mén)：落實(shí)數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)，監(jiān)督員工操作合規(guī)性。（擴(kuò)寫(xiě)）

(1)數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)：

*根據(jù)業(yè)務(wù)敏感程度，將數(shù)據(jù)劃分為不同級(jí)別（如公開(kāi)、內(nèi)部、秘密、核心），并制定相應(yīng)的保護(hù)策略。

*明確各部門(mén)負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)范圍，組織員工學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)和保護(hù)要求。

*在新建系統(tǒng)或應(yīng)用開(kāi)發(fā)時(shí)，強(qiáng)制要求進(jìn)行數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)，并嵌入相應(yīng)的訪問(wèn)控制邏輯。

(2)員工操作監(jiān)督：

*定期（如每季度）對(duì)部門(mén)員工的安全操作行為進(jìn)行檢查，包括密碼使用、軟件安裝、外部設(shè)備接入等。

*組織本部門(mén)員工參加安全意識(shí)培訓(xùn)和技能考核，確保員工理解并遵守安全規(guī)程。

*對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作，及時(shí)進(jìn)行糾正并通報(bào)，對(duì)重復(fù)違規(guī)者可考慮納入績(jī)效考核。

*負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的安全保管，確保按規(guī)定傳輸、存儲(chǔ)和銷(xiāo)毀。

（二）考核機(jī)制（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

1.每月抽查操作日志，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行記錄及培訓(xùn)。（擴(kuò)寫(xiě)）

*IT部門(mén)每月隨機(jī)抽取關(guān)鍵系統(tǒng)（如域控、數(shù)據(jù)庫(kù)、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)）的操作日志，進(jìn)行審計(jì)分析。

*重點(diǎn)關(guān)注未授權(quán)訪問(wèn)嘗試、敏感操作（如密碼重置、權(quán)限變更）、異常登錄（如異地登錄）等行為。

*對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，需記錄時(shí)間、用戶(hù)、操作內(nèi)容、影響等級(jí)，并生成月度安全審計(jì)報(bào)告。

*針對(duì)違規(guī)人員，由IT部門(mén)協(xié)助進(jìn)行安全規(guī)程再培訓(xùn)，培訓(xùn)后需簽字確認(rèn)。嚴(yán)重違規(guī)者需上報(bào)部門(mén)主管。

2.年度考核納入安全責(zé)任體系，對(duì)重大違規(guī)者按制度處理。（擴(kuò)寫(xiě)）

*將網(wǎng)絡(luò)安全操作規(guī)程的遵守情況納入員工及部門(mén)的年度績(jī)效考核指標(biāo)。

*考核內(nèi)容包括：安全意識(shí)培訓(xùn)參與度、安全操作符合性（通過(guò)日志審計(jì)評(píng)估）、個(gè)人賬戶(hù)安全（如密碼策略遵守情況）等。

*對(duì)于連續(xù)多次違反規(guī)程或造成安全事件（如數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)被攻破）的個(gè)人或部門(mén)，根據(jù)事件嚴(yán)重程度和責(zé)任認(rèn)定，按照組織內(nèi)部的相關(guān)獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處理，可能包括警告、降級(jí)、賠償損失等。

*考核結(jié)果與員工的晉升、評(píng)優(yōu)等掛鉤，形成正向激勵(lì)和反向約束。

**五、持續(xù)優(yōu)化**（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

（一）定期評(píng)審（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

1.每半年組織跨部門(mén)評(píng)審，評(píng)估規(guī)程有效性。（擴(kuò)寫(xiě)）

*由信息安全負(fù)責(zé)人牽頭，聯(lián)合IT部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)代表、管理層代表等組成評(píng)審小組。

*評(píng)審內(nèi)容包括：規(guī)程內(nèi)容的完整性、可操作性、與實(shí)際操作的符合度、過(guò)往事件中規(guī)程的適用性等。

*收集各部門(mén)對(duì)規(guī)程執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題和建議，可通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、訪談等形式進(jìn)行。

*評(píng)審結(jié)束后形成正式的評(píng)審報(bào)告，明確修訂項(xiàng)、責(zé)任部門(mén)和完成時(shí)限。

2.根據(jù)行業(yè)最佳實(shí)踐（如ISO27001）調(diào)整流程。（擴(kuò)寫(xiě)）

*定期（建議每年）研究網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)指南（如NIST網(wǎng)絡(luò)安全框架、CIS基線）和新技術(shù)動(dòng)態(tài)。

*評(píng)估引入這些最佳實(shí)踐或技術(shù)的可行性和價(jià)值，判斷是否需要將其融入現(xiàn)有規(guī)程。

*例如，若決定引入零信任原則，則需修訂訪問(wèn)控制、身份認(rèn)證等相關(guān)流程和策略。

*組織內(nèi)部培訓(xùn)，確保相關(guān)人員理解新調(diào)整的內(nèi)容。

（二）技術(shù)升級(jí)（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

1.逐步引入零信任架構(gòu)、SASE等新型防護(hù)技術(shù)。（擴(kuò)寫(xiě)）

***零信任架構(gòu)（ZeroTrustArchitecture,ZTA）**：

*逐步實(shí)現(xiàn)“從不信任，始終驗(yàn)證”的理念，從網(wǎng)絡(luò)邊界向內(nèi)部環(huán)境擴(kuò)展訪問(wèn)控制。

*具體措施包括：強(qiáng)化身份認(rèn)證（多因素認(rèn)證MFA全覆蓋）、設(shè)備健康檢查（確保終端安全后再授權(quán)）、微分段（限制橫向移動(dòng)）、基于屬性的訪問(wèn)控制（ABAC，根據(jù)用戶(hù)屬性、資源屬性、環(huán)境等動(dòng)態(tài)授權(quán)）。

*優(yōu)先在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)或敏感數(shù)據(jù)訪問(wèn)場(chǎng)景啟動(dòng)試點(diǎn)部署。

***軟件定義廣域網(wǎng)（SASE-Software-DefinedWideAreaNetwork）**：

*整合網(wǎng)絡(luò)即服務(wù)（NaaS）與安全即服務(wù)（SaaS），將網(wǎng)絡(luò)連接和安全應(yīng)用（如ZTNA、SWG、IPS、SD-WAN）統(tǒng)一交付。

*優(yōu)勢(shì)在于簡(jiǎn)化管理、提升性能、增強(qiáng)安全性和靈活性，特別適合分支機(jī)構(gòu)多、遠(yuǎn)程辦公人員多的組織。

*規(guī)劃時(shí)需評(píng)估現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和帶寬，選擇合適的SASE服務(wù)提供商，并制定分階段遷移計(jì)劃。

2.與第三方安全廠商合作，開(kāi)展?jié)B透測(cè)試（每年≥2次）。（擴(kuò)寫(xiě)）

*選擇信譽(yù)良好、技術(shù)能力匹配的第三方安全服務(wù)機(jī)構(gòu)。

*簽訂服務(wù)協(xié)議，明確測(cè)試范圍（如Web應(yīng)用、移動(dòng)APP、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)）、測(cè)試方法（黑盒/白盒）、測(cè)試流程和報(bào)告要求。

*測(cè)試前需充分溝通，確保測(cè)試活動(dòng)不中斷正常業(yè)務(wù)運(yùn)行，并獲得必要的授權(quán)。

*測(cè)試后認(rèn)真分析報(bào)告，識(shí)別出的漏洞需納入漏洞管理流程，限期修復(fù)，并在測(cè)試周期結(jié)束后進(jìn)行復(fù)測(cè)驗(yàn)證。

*除了滲透測(cè)試，還可根據(jù)需要引入其他第三方服務(wù)，如安全配置核查、惡意代碼分析、安全意識(shí)評(píng)估等。

一、概述

網(wǎng)絡(luò)安全操作規(guī)程是企業(yè)或組織保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要制度。通過(guò)規(guī)范網(wǎng)絡(luò)操作行為，可以有效防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險(xiǎn)，確保信息資產(chǎn)安全。本規(guī)程旨在明確網(wǎng)絡(luò)操作的標(biāo)準(zhǔn)流程、責(zé)任分工及應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，提升整體網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)水平。

二、核心操作規(guī)范

（一）訪問(wèn)控制管理

1.用戶(hù)權(quán)限管理

(1)新員工入職需通過(guò)權(quán)限申請(qǐng)流程，由部門(mén)主管及IT部門(mén)共同審批。

(2)權(quán)限設(shè)置遵循“最小權(quán)限原則”，僅授予完成工作所需的最低權(quán)限。

(3)定期（每季度）審查用戶(hù)權(quán)限，撤銷(xiāo)離職人員或調(diào)崗人員的訪問(wèn)權(quán)限。

2.密碼管理

(1)強(qiáng)制使用復(fù)雜密碼（長(zhǎng)度≥12位，含大小寫(xiě)字母、數(shù)字及符號(hào)）。

(2)禁止使用生日、姓名等易猜密碼，定期（每90天）更換密碼。

(3)啟用多因素認(rèn)證（MFA）保護(hù)核心系統(tǒng)。

（二）設(shè)備與終端安全

1.服務(wù)器安全

(1)關(guān)閉非必要端口，開(kāi)啟防火墻并配置規(guī)則。

(2)定期（每月）更新操作系統(tǒng)及應(yīng)用程序補(bǔ)丁。

(3)啟用入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS），實(shí)時(shí)監(jiān)控異常行為。

2.移動(dòng)設(shè)備管理

(1)禁止使用個(gè)人手機(jī)訪問(wèn)公司敏感數(shù)據(jù)。

(2)安裝移動(dòng)設(shè)備管理（MDM）系統(tǒng)，強(qiáng)制加密存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。

(3)外部設(shè)備接入需經(jīng)過(guò)病毒掃描及權(quán)限驗(yàn)證。

（三）數(shù)據(jù)傳輸與存儲(chǔ)

1.數(shù)據(jù)加密

(1)傳輸敏感數(shù)據(jù)時(shí)使用TLS1.2及以上協(xié)議加密。

(2)文件存儲(chǔ)需采用AES-256加密算法。

(3)禁止在郵件中傳輸未加密的財(cái)務(wù)或客戶(hù)信息。

2.備份與恢復(fù)

(1)關(guān)鍵數(shù)據(jù)每日增量備份，每周全量備份。

(2)備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于異地安全環(huán)境，避免物理接觸。

(3)每月進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，確保備份有效性。

三、應(yīng)急響應(yīng)流程

（一）事件報(bào)告

1.發(fā)現(xiàn)安全事件后，立即隔離受影響系統(tǒng)，并通知IT部門(mén)負(fù)責(zé)人。

2.在2小時(shí)內(nèi)完成初步評(píng)估，記錄事件類(lèi)型、影響范圍及可能原因。

（二）處置措施

1.禁止操作：暫停受影響賬戶(hù)或服務(wù)，防止事態(tài)擴(kuò)大。

2.分析溯源：使用日志分析工具（如ELKStack）定位攻擊路徑。

3.修復(fù)恢復(fù)：應(yīng)用補(bǔ)丁或配置調(diào)整，驗(yàn)證系統(tǒng)功能后逐步上線。

（三）事后改進(jìn)

1.編制事件報(bào)告，明確責(zé)任分工及改進(jìn)措施。

2.更新操作規(guī)程，開(kāi)展全員安全培訓(xùn)（每年≥4次）。

四、責(zé)任與監(jiān)督

（一）崗位職責(zé)

1.IT部門(mén)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)配置、漏洞掃描及應(yīng)急響應(yīng)。

2.業(yè)務(wù)部門(mén)：落實(shí)數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)，監(jiān)督員工操作合規(guī)性。

（二）考核機(jī)制

1.每月抽查操作日志，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行記錄及培訓(xùn)。

2.年度考核納入安全責(zé)任體系，對(duì)重大違規(guī)者按制度處理。

五、持續(xù)優(yōu)化

（一）定期評(píng)審

1.每半年組織跨部門(mén)評(píng)審，評(píng)估規(guī)程有效性。

2.根據(jù)行業(yè)最佳實(shí)踐（如ISO27001）調(diào)整流程。

（二）技術(shù)升級(jí)

1.逐步引入零信任架構(gòu)、SASE等新型防護(hù)技術(shù)。

2.與第三方安全廠商合作，開(kāi)展?jié)B透測(cè)試（每年≥2次）。

**四、責(zé)任與監(jiān)督**（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

（一）崗位職責(zé)（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

1.IT部門(mén)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)配置、漏洞掃描及應(yīng)急響應(yīng)。（擴(kuò)寫(xiě)）

(1)系統(tǒng)配置與維護(hù)：

*負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)、防火墻）的配置、監(jiān)控和故障排除，確保網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行。

*負(fù)責(zé)服務(wù)器操作系統(tǒng)（如WindowsServer,Linux發(fā)行版）及數(shù)據(jù)庫(kù)（如MySQL,PostgreSQL）的安裝、配置、性能調(diào)優(yōu)和日常維護(hù)。

*負(fù)責(zé)應(yīng)用程序（如ERP、CRM、辦公系統(tǒng)）的技術(shù)支持，根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行部署和更新，并確保其符合安全基線要求。

*定期（建議每月）對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器及應(yīng)用程序進(jìn)行配置核查，確保無(wú)違規(guī)配置。

(2)漏洞掃描與管理：

*每月至少進(jìn)行一次全網(wǎng)的漏洞掃描（使用工具如Nessus,OpenVAS），并針對(duì)新上線系統(tǒng)或變更進(jìn)行補(bǔ)充掃描。

*掃描完成后，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（如7個(gè)工作日）完成漏洞分析報(bào)告，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高、中、低）。

*根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定并執(zhí)行漏洞修復(fù)計(jì)劃，跟蹤修復(fù)進(jìn)度，并對(duì)已修復(fù)漏洞進(jìn)行驗(yàn)證。

*對(duì)無(wú)法及時(shí)修復(fù)的高風(fēng)險(xiǎn)漏洞，需制定緩解措施（如部署入侵防御系統(tǒng)IPS規(guī)則），并上報(bào)管理層審批。

(3)應(yīng)急響應(yīng)與處理：

*建立24小時(shí)應(yīng)急聯(lián)系機(jī)制，確保在非工作時(shí)間收到安全事件通知后能及時(shí)響應(yīng)。

*按照應(yīng)急響應(yīng)流程（第二部分三之(二)），負(fù)責(zé)隔離受影響系統(tǒng)、收集和分析日志、實(shí)施修復(fù)措施。

*配合安全事件調(diào)查，提供技術(shù)支持，定位攻擊源頭和影響范圍。

*事件處理完畢后，參與復(fù)盤(pán)總結(jié)，更新應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案和系統(tǒng)加固措施。

2.業(yè)務(wù)部門(mén)：落實(shí)數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)，監(jiān)督員工操作合規(guī)性。（擴(kuò)寫(xiě)）

(1)數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)：

*根據(jù)業(yè)務(wù)敏感程度，將數(shù)據(jù)劃分為不同級(jí)別（如公開(kāi)、內(nèi)部、秘密、核心），并制定相應(yīng)的保護(hù)策略。

*明確各部門(mén)負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)范圍，組織員工學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)和保護(hù)要求。

*在新建系統(tǒng)或應(yīng)用開(kāi)發(fā)時(shí)，強(qiáng)制要求進(jìn)行數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)，并嵌入相應(yīng)的訪問(wèn)控制邏輯。

(2)員工操作監(jiān)督：

*定期（如每季度）對(duì)部門(mén)員工的安全操作行為進(jìn)行檢查，包括密碼使用、軟件安裝、外部設(shè)備接入等。

*組織本部門(mén)員工參加安全意識(shí)培訓(xùn)和技能考核，確保員工理解并遵守安全規(guī)程。

*對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作，及時(shí)進(jìn)行糾正并通報(bào)，對(duì)重復(fù)違規(guī)者可考慮納入績(jī)效考核。

*負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的安全保管，確保按規(guī)定傳輸、存儲(chǔ)和銷(xiāo)毀。

（二）考核機(jī)制（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

1.每月抽查操作日志，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行記錄及培訓(xùn)。（擴(kuò)寫(xiě)）

*IT部門(mén)每月隨機(jī)抽取關(guān)鍵系統(tǒng)（如域控、數(shù)據(jù)庫(kù)、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)）的操作日志，進(jìn)行審計(jì)分析。

*重點(diǎn)關(guān)注未授權(quán)訪問(wèn)嘗試、敏感操作（如密碼重置、權(quán)限變更）、異常登錄（如異地登錄）等行為。

*對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，需記錄時(shí)間、用戶(hù)、操作內(nèi)容、影響等級(jí)，并生成月度安全審計(jì)報(bào)告。

*針對(duì)違規(guī)人員，由IT部門(mén)協(xié)助進(jìn)行安全規(guī)程再培訓(xùn)，培訓(xùn)后需簽字確認(rèn)。嚴(yán)重違規(guī)者需上報(bào)部門(mén)主管。

2.年度考核納入安全責(zé)任體系，對(duì)重大違規(guī)者按制度處理。（擴(kuò)寫(xiě)）

*將網(wǎng)絡(luò)安全操作規(guī)程的遵守情況納入員工及部門(mén)的年度績(jī)效考核指標(biāo)。

*考核內(nèi)容包括：安全意識(shí)培訓(xùn)參與度、安全操作符合性（通過(guò)日志審計(jì)評(píng)估）、個(gè)人賬戶(hù)安全（如密碼策略遵守情況）等。

*對(duì)于連續(xù)多次違反規(guī)程或造成安全事件（如數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)被攻破）的個(gè)人或部門(mén)，根據(jù)事件嚴(yán)重程度和責(zé)任認(rèn)定，按照組織內(nèi)部的相關(guān)獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處理，可能包括警告、降級(jí)、賠償損失等。

*考核結(jié)果與員工的晉升、評(píng)優(yōu)等掛鉤，形成正向激勵(lì)和反向約束。

**五、持續(xù)優(yōu)化**（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

（一）定期評(píng)審（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

1.每半年組織跨部門(mén)評(píng)審，評(píng)估規(guī)程有效性。（擴(kuò)寫(xiě)）

*由信息安全負(fù)責(zé)人牽頭，聯(lián)合IT部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)代表、管理層代表等組成評(píng)審小組。

*評(píng)審內(nèi)容包括：規(guī)程內(nèi)容的完整性、可操作性、與實(shí)際操作的符合度、過(guò)往事件中規(guī)程的適用性等。

*收集各部門(mén)對(duì)規(guī)程執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題和建議，可通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、訪談等形式進(jìn)行。

*評(píng)審結(jié)束后形成正式的評(píng)審報(bào)告，明確修訂項(xiàng)、責(zé)任部門(mén)和完成時(shí)限。

2.根據(jù)行業(yè)最佳實(shí)踐（如ISO27001）調(diào)整流程。（擴(kuò)寫(xiě)）

*定期（建議每年）研究網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)指南（如NIST網(wǎng)絡(luò)安全框架、CIS基線）和新技術(shù)動(dòng)態(tài)。

*評(píng)估引入這些最佳實(shí)踐或技術(shù)的可行性和價(jià)值，判斷是否需要將其融入現(xiàn)有規(guī)程。

*例如，若決定引入零信任原則，則需修訂訪問(wèn)控制、身份認(rèn)證等相關(guān)流程和策略。

*組織內(nèi)部培訓(xùn)，確保相關(guān)人員理解新調(diào)整的內(nèi)容。

（二）技術(shù)升級(jí)（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

1.逐步引入零信任架構(gòu)、SASE等新型防護(hù)技術(shù)。（擴(kuò)寫(xiě)）

***零信任架構(gòu)（ZeroTrustArchitecture,ZTA）**：

*逐步實(shí)現(xiàn)“從不信任，始終驗(yàn)證”的理念，從網(wǎng)絡(luò)邊界向內(nèi)部環(huán)境擴(kuò)展訪問(wèn)控制。

*具體措施包括：強(qiáng)化身份認(rèn)證（多因素認(rèn)證MFA全覆蓋）、設(shè)備健康檢查（確保終端安全后再授權(quán)）、微分段（限制橫向移動(dòng)）、基于屬性的訪問(wèn)控制（ABAC，根據(jù)用戶(hù)屬性、資源屬性、環(huán)境等動(dòng)態(tài)授權(quán)）。

*優(yōu)先在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)或敏感數(shù)據(jù)訪問(wèn)場(chǎng)景啟動(dòng)試點(diǎn)部署。

***軟件定義廣域網(wǎng)（SASE-Software-DefinedWideAreaNetwork）**：

*整合網(wǎng)絡(luò)即服務(wù)（NaaS）與安全即服務(wù)（SaaS），將網(wǎng)絡(luò)連接和安全應(yīng)用（如ZTNA、SWG、IPS、SD-WAN）統(tǒng)一交付。

*優(yōu)勢(shì)在于簡(jiǎn)化管理、提升性能、增強(qiáng)安全性和靈活性，特別適合分支機(jī)構(gòu)多、遠(yuǎn)程辦公人員多的組織。

*規(guī)劃時(shí)需評(píng)估現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和帶寬，選擇合適的SASE服務(wù)提供商，并制定分階段遷移計(jì)劃。

2.與第三方安全廠商合作，開(kāi)展?jié)B透測(cè)試（每年≥2次）。（擴(kuò)寫(xiě)）

*選擇信譽(yù)良好、技術(shù)能力匹配的第三方安全服務(wù)機(jī)構(gòu)。

*簽訂服務(wù)協(xié)議，明確測(cè)試范圍（如Web應(yīng)用、移動(dòng)APP、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)）、測(cè)試方法（黑盒/白盒）、測(cè)試流程和報(bào)告要求。

*測(cè)試前需充分溝通，確保測(cè)試活動(dòng)不中斷正常業(yè)務(wù)運(yùn)行，并獲得必要的授權(quán)。

*測(cè)試后認(rèn)真分析報(bào)告，識(shí)別出的漏洞需納入漏洞管理流程，限期修復(fù)，并在測(cè)試周期結(jié)束后進(jìn)行復(fù)測(cè)驗(yàn)證。

*除了滲透測(cè)試，還可根據(jù)需要引入其他第三方服務(wù)，如安全配置核查、惡意代碼分析、安全意識(shí)評(píng)估等。

一、概述

網(wǎng)絡(luò)安全操作規(guī)程是企業(yè)或組織保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要制度。通過(guò)規(guī)范網(wǎng)絡(luò)操作行為，可以有效防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險(xiǎn)，確保信息資產(chǎn)安全。本規(guī)程旨在明確網(wǎng)絡(luò)操作的標(biāo)準(zhǔn)流程、責(zé)任分工及應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，提升整體網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)水平。

二、核心操作規(guī)范

（一）訪問(wèn)控制管理

1.用戶(hù)權(quán)限管理

(1)新員工入職需通過(guò)權(quán)限申請(qǐng)流程，由部門(mén)主管及IT部門(mén)共同審批。

(2)權(quán)限設(shè)置遵循“最小權(quán)限原則”，僅授予完成工作所需的最低權(quán)限。

(3)定期（每季度）審查用戶(hù)權(quán)限，撤銷(xiāo)離職人員或調(diào)崗人員的訪問(wèn)權(quán)限。

2.密碼管理

(1)強(qiáng)制使用復(fù)雜密碼（長(zhǎng)度≥12位，含大小寫(xiě)字母、數(shù)字及符號(hào)）。

(2)禁止使用生日、姓名等易猜密碼，定期（每90天）更換密碼。

(3)啟用多因素認(rèn)證（MFA）保護(hù)核心系統(tǒng)。

（二）設(shè)備與終端安全

1.服務(wù)器安全

(1)關(guān)閉非必要端口，開(kāi)啟防火墻并配置規(guī)則。

(2)定期（每月）更新操作系統(tǒng)及應(yīng)用程序補(bǔ)丁。

(3)啟用入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS），實(shí)時(shí)監(jiān)控異常行為。

2.移動(dòng)設(shè)備管理

(1)禁止使用個(gè)人手機(jī)訪問(wèn)公司敏感數(shù)據(jù)。

(2)安裝移動(dòng)設(shè)備管理（MDM）系統(tǒng)，強(qiáng)制加密存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。

(3)外部設(shè)備接入需經(jīng)過(guò)病毒掃描及權(quán)限驗(yàn)證。

（三）數(shù)據(jù)傳輸與存儲(chǔ)

1.數(shù)據(jù)加密

(1)傳輸敏感數(shù)據(jù)時(shí)使用TLS1.2及以上協(xié)議加密。

(2)文件存儲(chǔ)需采用AES-256加密算法。

(3)禁止在郵件中傳輸未加密的財(cái)務(wù)或客戶(hù)信息。

2.備份與恢復(fù)

(1)關(guān)鍵數(shù)據(jù)每日增量備份，每周全量備份。

(2)備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于異地安全環(huán)境，避免物理接觸。

(3)每月進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，確保備份有效性。

三、應(yīng)急響應(yīng)流程

（一）事件報(bào)告

1.發(fā)現(xiàn)安全事件后，立即隔離受影響系統(tǒng)，并通知IT部門(mén)負(fù)責(zé)人。

2.在2小時(shí)內(nèi)完成初步評(píng)估，記錄事件類(lèi)型、影響范圍及可能原因。

（二）處置措施

1.禁止操作：暫停受影響賬戶(hù)或服務(wù)，防止事態(tài)擴(kuò)大。

2.分析溯源：使用日志分析工具（如ELKStack）定位攻擊路徑。

3.修復(fù)恢復(fù)：應(yīng)用補(bǔ)丁或配置調(diào)整，驗(yàn)證系統(tǒng)功能后逐步上線。

（三）事后改進(jìn)

1.編制事件報(bào)告，明確責(zé)任分工及改進(jìn)措施。

2.更新操作規(guī)程，開(kāi)展全員安全培訓(xùn)（每年≥4次）。

四、責(zé)任與監(jiān)督

（一）崗位職責(zé)

1.IT部門(mén)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)配置、漏洞掃描及應(yīng)急響應(yīng)。

2.業(yè)務(wù)部門(mén)：落實(shí)數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)，監(jiān)督員工操作合規(guī)性。

（二）考核機(jī)制

1.每月抽查操作日志，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行記錄及培訓(xùn)。

2.年度考核納入安全責(zé)任體系，對(duì)重大違規(guī)者按制度處理。

五、持續(xù)優(yōu)化

（一）定期評(píng)審

1.每半年組織跨部門(mén)評(píng)審，評(píng)估規(guī)程有效性。

2.根據(jù)行業(yè)最佳實(shí)踐（如ISO27001）調(diào)整流程。

（二）技術(shù)升級(jí)

1.逐步引入零信任架構(gòu)、SASE等新型防護(hù)技術(shù)。

2.與第三方安全廠商合作，開(kāi)展?jié)B透測(cè)試（每年≥2次）。

**四、責(zé)任與監(jiān)督**（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

（一）崗位職責(zé)（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

1.IT部門(mén)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)配置、漏洞掃描及應(yīng)急響應(yīng)。（擴(kuò)寫(xiě)）

(1)系統(tǒng)配置與維護(hù)：

*負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)、防火墻）的配置、監(jiān)控和故障排除，確保網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行。

*負(fù)責(zé)服務(wù)器操作系統(tǒng)（如WindowsServer,Linux發(fā)行版）及數(shù)據(jù)庫(kù)（如MySQL,PostgreSQL）的安裝、配置、性能調(diào)優(yōu)和日常維護(hù)。

*負(fù)責(zé)應(yīng)用程序（如ERP、CRM、辦公系統(tǒng)）的技術(shù)支持，根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行部署和更新，并確保其符合安全基線要求。

*定期（建議每月）對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器及應(yīng)用程序進(jìn)行配置核查，確保無(wú)違規(guī)配置。

(2)漏洞掃描與管理：

*每月至少進(jìn)行一次全網(wǎng)的漏洞掃描（使用工具如Nessus,OpenVAS），并針對(duì)新上線系統(tǒng)或變更進(jìn)行補(bǔ)充掃描。

*掃描完成后，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（如7個(gè)工作日）完成漏洞分析報(bào)告，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高、中、低）。

*根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定并執(zhí)行漏洞修復(fù)計(jì)劃，跟蹤修復(fù)進(jìn)度，并對(duì)已修復(fù)漏洞進(jìn)行驗(yàn)證。

*對(duì)無(wú)法及時(shí)修復(fù)的高風(fēng)險(xiǎn)漏洞，需制定緩解措施（如部署入侵防御系統(tǒng)IPS規(guī)則），并上報(bào)管理層審批。

(3)應(yīng)急響應(yīng)與處理：

*建立24小時(shí)應(yīng)急聯(lián)系機(jī)制，確保在非工作時(shí)間收到安全事件通知后能及時(shí)響應(yīng)。

*按照應(yīng)急響應(yīng)流程（第二部分三之(二)），負(fù)責(zé)隔離受影響系統(tǒng)、收集和分析日志、實(shí)施修復(fù)措施。

*配合安全事件調(diào)查，提供技術(shù)支持，定位攻擊源頭和影響范圍。

*事件處理完畢后，參與復(fù)盤(pán)總結(jié)，更新應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案和系統(tǒng)加固措施。

2.業(yè)務(wù)部門(mén)：落實(shí)數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)，監(jiān)督員工操作合規(guī)性。（擴(kuò)寫(xiě)）

(1)數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)：

*根據(jù)業(yè)務(wù)敏感程度，將數(shù)據(jù)劃分為不同級(jí)別（如公開(kāi)、內(nèi)部、秘密、核心），并制定相應(yīng)的保護(hù)策略。

*明確各部門(mén)負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)范圍，組織員工學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)和保護(hù)要求。

*在新建系統(tǒng)或應(yīng)用開(kāi)發(fā)時(shí)，強(qiáng)制要求進(jìn)行數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)，并嵌入相應(yīng)的訪問(wèn)控制邏輯。

(2)員工操作監(jiān)督：

*定期（如每季度）對(duì)部門(mén)員工的安全操作行為進(jìn)行檢查，包括密碼使用、軟件安裝、外部設(shè)備接入等。

*組織本部門(mén)員工參加安全意識(shí)培訓(xùn)和技能考核，確保員工理解并遵守安全規(guī)程。

*對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作，及時(shí)進(jìn)行糾正并通報(bào)，對(duì)重復(fù)違規(guī)者可考慮納入績(jī)效考核。

*負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的安全保管，確保按規(guī)定傳輸、存儲(chǔ)和銷(xiāo)毀。

（二）考核機(jī)制（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

1.每月抽查操作日志，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行記錄及培訓(xùn)。（擴(kuò)寫(xiě)）

*IT部門(mén)每月隨機(jī)抽取關(guān)鍵系統(tǒng)（如域控、數(shù)據(jù)庫(kù)、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)）的操作日志，進(jìn)行審計(jì)分析。

*重點(diǎn)關(guān)注未授權(quán)訪問(wèn)嘗試、敏感操作（如密碼重置、權(quán)限變更）、異常登錄（如異地登錄）等行為。

*對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，需記錄時(shí)間、用戶(hù)、操作內(nèi)容、影響等級(jí)，并生成月度安全審計(jì)報(bào)告。

*針對(duì)違規(guī)人員，由IT部門(mén)協(xié)助進(jìn)行安全規(guī)程再培訓(xùn)，培訓(xùn)后需簽字確認(rèn)。嚴(yán)重違規(guī)者需上報(bào)部門(mén)主管。

2.年度考核納入安全責(zé)任體系，對(duì)重大違規(guī)者按制度處理。（擴(kuò)寫(xiě)）

*將網(wǎng)絡(luò)安全操作規(guī)程的遵守情況納入員工及部門(mén)的年度績(jī)效考核指標(biāo)。

*考核內(nèi)容包括：安全意識(shí)培訓(xùn)參與度、安全操作符合性（通過(guò)日志審計(jì)評(píng)估）、個(gè)人賬戶(hù)安全（如密碼策略遵守情況）等。

*對(duì)于連續(xù)多次違反規(guī)程或造成安全事件（如數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)被攻破）的個(gè)人或部門(mén)，根據(jù)事件嚴(yán)重程度和責(zé)任認(rèn)定，按照組織內(nèi)部的相關(guān)獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處理，可能包括警告、降級(jí)、賠償損失等。

*考核結(jié)果與員工的晉升、評(píng)優(yōu)等掛鉤，形成正向激勵(lì)和反向約束。

**五、持續(xù)優(yōu)化**（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

（一）定期評(píng)審（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

1.每半年組織跨部門(mén)評(píng)審，評(píng)估規(guī)程有效性。（擴(kuò)寫(xiě)）

*由信息安全負(fù)責(zé)人牽頭，聯(lián)合IT部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)代表、管理層代表等組成評(píng)審小組。

*評(píng)審內(nèi)容包括：規(guī)程內(nèi)容的完整性、可操作性、與實(shí)際操作的符合度、過(guò)往事件中規(guī)程的適用性等。

*收集各部門(mén)對(duì)規(guī)程執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題和建議，可通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、訪談等形式進(jìn)行。

*評(píng)審結(jié)束后形成正式的評(píng)審報(bào)告，明確修訂項(xiàng)、責(zé)任部門(mén)和完成時(shí)限。

2.根據(jù)行業(yè)最佳實(shí)踐（如ISO27001）調(diào)整流程。（擴(kuò)寫(xiě)）

*定期（建議每年）研究網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)指南（如NIST網(wǎng)絡(luò)安全框架、CIS基線）和新技術(shù)動(dòng)態(tài)。

*評(píng)估引入這些最佳實(shí)踐或技術(shù)的可行性和價(jià)值，判斷是否需要將其融入現(xiàn)有規(guī)程。

*例如，若決定引入零信任原則，則需修訂訪問(wèn)控制、身份認(rèn)證等相關(guān)流程和策略。

*組織內(nèi)部培訓(xùn)，確保相關(guān)人員理解新調(diào)整的內(nèi)容。

（二）技術(shù)升級(jí)（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

1.逐步引入零信任架構(gòu)、SASE等新型防護(hù)技術(shù)。（擴(kuò)寫(xiě)）

***零信任架構(gòu)（ZeroTrustArchitecture,ZTA）**：

*逐步實(shí)現(xiàn)“從不信任，始終驗(yàn)證”的理念，從網(wǎng)絡(luò)邊界向內(nèi)部環(huán)境擴(kuò)展訪問(wèn)控制。

*具體措施包括：強(qiáng)化身份認(rèn)證（多因素認(rèn)證MFA全覆蓋）、設(shè)備健康檢查（確保終端安全后再授權(quán)）、微分段（限制橫向移動(dòng)）、基于屬性的訪問(wèn)控制（ABAC，根據(jù)用戶(hù)屬性、資源屬性、環(huán)境等動(dòng)態(tài)授權(quán)）。

*優(yōu)先在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)或敏感數(shù)據(jù)訪問(wèn)場(chǎng)景啟動(dòng)試點(diǎn)部署。

***軟件定義廣域網(wǎng)（SASE-Software-DefinedWideAreaNetwork）**：

*整合網(wǎng)絡(luò)即服務(wù)（NaaS）與安全即服務(wù)（SaaS），將網(wǎng)絡(luò)連接和安全應(yīng)用（如ZTNA、SWG、IPS、SD-WAN）統(tǒng)一交付。

*優(yōu)勢(shì)在于簡(jiǎn)化管理、提升性能、增強(qiáng)安全性和靈活性，特別適合分支機(jī)構(gòu)多、遠(yuǎn)程辦公人員多的組織。

*規(guī)劃時(shí)需評(píng)估現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和帶寬，選擇合適的SASE服務(wù)提供商，并制定分階段遷移計(jì)劃。

2.與第三方安全廠商合作，開(kāi)展?jié)B透測(cè)試（每年≥2次）。（擴(kuò)寫(xiě)）

*選擇信譽(yù)良好、技術(shù)能力匹配的第三方安全服務(wù)機(jī)構(gòu)。

*簽訂服務(wù)協(xié)議，明確測(cè)試范圍（如Web應(yīng)用、移動(dòng)APP、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)）、測(cè)試方法（黑盒/白盒）、測(cè)試流程和報(bào)告要求。

*測(cè)試前需充分溝通，確保測(cè)試活動(dòng)不中斷正常業(yè)務(wù)運(yùn)行，并獲得必要的授權(quán)。

*測(cè)試后認(rèn)真分析報(bào)告，識(shí)別出的漏洞需納入漏洞管理流程，限期修復(fù)，并在測(cè)試周期結(jié)束后進(jìn)行復(fù)測(cè)驗(yàn)證。

*除了滲透測(cè)試，還可根據(jù)需要引入其他第三方服務(wù)，如安全配置核查、惡意代碼分析、安全意識(shí)評(píng)估等。

一、概述

網(wǎng)絡(luò)安全操作規(guī)程是企業(yè)或組織保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要制度。通過(guò)規(guī)范網(wǎng)絡(luò)操作行為，可以有效防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險(xiǎn)，確保信息資產(chǎn)安全。本規(guī)程旨在明確網(wǎng)絡(luò)操作的標(biāo)準(zhǔn)流程、責(zé)任分工及應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，提升整體網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)水平。

二、核心操作規(guī)范

（一）訪問(wèn)控制管理

1.用戶(hù)權(quán)限管理

(1)新員工入職需通過(guò)權(quán)限申請(qǐng)流程，由部門(mén)主管及IT部門(mén)共同審批。

(2)權(quán)限設(shè)置遵循“最小權(quán)限原則”，僅授予完成工作所需的最低權(quán)限。

(3)定期（每季度）審查用戶(hù)權(quán)限，撤銷(xiāo)離職人員或調(diào)崗人員的訪問(wèn)權(quán)限。

2.密碼管理

(1)強(qiáng)制使用復(fù)雜密碼（長(zhǎng)度≥12位，含大小寫(xiě)字母、數(shù)字及符號(hào)）。

(2)禁止使用生日、姓名等易猜密碼，定期（每90天）更換密碼。

(3)啟用多因素認(rèn)證（MFA）保護(hù)核心系統(tǒng)。

（二）設(shè)備與終端安全

1.服務(wù)器安全

(1)關(guān)閉非必要端口，開(kāi)啟防火墻并配置規(guī)則。

(2)定期（每月）更新操作系統(tǒng)及應(yīng)用程序補(bǔ)丁。

(3)啟用入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS），實(shí)時(shí)監(jiān)控異常行為。

2.移動(dòng)設(shè)備管理

(1)禁止使用個(gè)人手機(jī)訪問(wèn)公司敏感數(shù)據(jù)。

(2)安裝移動(dòng)設(shè)備管理（MDM）系統(tǒng)，強(qiáng)制加密存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。

(3)外部設(shè)備接入需經(jīng)過(guò)病毒掃描及權(quán)限驗(yàn)證。

（三）數(shù)據(jù)傳輸與存儲(chǔ)

1.數(shù)據(jù)加密

(1)傳輸敏感數(shù)據(jù)時(shí)使用TLS1.2及以上協(xié)議加密。

(2)文件存儲(chǔ)需采用AES-256加密算法。

(3)禁止在郵件中傳輸未加密的財(cái)務(wù)或客戶(hù)信息。

2.備份與恢復(fù)

(1)關(guān)鍵數(shù)據(jù)每日增量備份，每周全量備份。

(2)備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于異地安全環(huán)境，避免物理接觸。

(3)每月進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，確保備份有效性。

三、應(yīng)急響應(yīng)流程

（一）事件報(bào)告

1.發(fā)現(xiàn)安全事件后，立即隔離受影響系統(tǒng)，并通知IT部門(mén)負(fù)責(zé)人。

2.在2小時(shí)內(nèi)完成初步評(píng)估，記錄事件類(lèi)型、影響范圍及可能原因。

（二）處置措施

1.禁止操作：暫停受影響賬戶(hù)或服務(wù)，防止事態(tài)擴(kuò)大。

2.分析溯源：使用日志分析工具（如ELKStack）定位攻擊路徑。

3.修復(fù)恢復(fù)：應(yīng)用補(bǔ)丁或配置調(diào)整，驗(yàn)證系統(tǒng)功能后逐步上線。

（三）事后改進(jìn)

1.編制事件報(bào)告，明確責(zé)任分工及改進(jìn)措施。

2.更新操作規(guī)程，開(kāi)展全員安全培訓(xùn)（每年≥4次）。

四、責(zé)任與監(jiān)督

（一）崗位職責(zé)

1.IT部門(mén)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)配置、漏洞掃描及應(yīng)急響應(yīng)。

2.業(yè)務(wù)部門(mén)：落實(shí)數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)，監(jiān)督員工操作合規(guī)性。

（二）考核機(jī)制

1.每月抽查操作日志，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行記錄及培訓(xùn)。

2.年度考核納入安全責(zé)任體系，對(duì)重大違規(guī)者按制度處理。

五、持續(xù)優(yōu)化

（一）定期評(píng)審

1.每半年組織跨部門(mén)評(píng)審，評(píng)估規(guī)程有效性。

2.根據(jù)行業(yè)最佳實(shí)踐（如ISO27001）調(diào)整流程。

（二）技術(shù)升級(jí)

1.逐步引入零信任架構(gòu)、SASE等新型防護(hù)技術(shù)。

2.與第三方安全廠商合作，開(kāi)展?jié)B透測(cè)試（每年≥2次）。

**四、責(zé)任與監(jiān)督**（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

（一）崗位職責(zé)（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

1.IT部門(mén)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)配置、漏洞掃描及應(yīng)急響應(yīng)。（擴(kuò)寫(xiě)）

(1)系統(tǒng)配置與維護(hù)：

*負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)、防火墻）的配置、監(jiān)控和故障排除，確保網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行。

*負(fù)責(zé)服務(wù)器操作系統(tǒng)（如WindowsServer,Linux發(fā)行版）及數(shù)據(jù)庫(kù)（如MySQL,PostgreSQL）的安裝、配置、性能調(diào)優(yōu)和日常維護(hù)。

*負(fù)責(zé)應(yīng)用程序（如ERP、CRM、辦公系統(tǒng)）的技術(shù)支持，根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行部署和更新，并確保其符合安全基線要求。

*定期（建議每月）對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器及應(yīng)用程序進(jìn)行配置核查，確保無(wú)違規(guī)配置。

(2)漏洞掃描與管理：

*每月至少進(jìn)行一次全網(wǎng)的漏洞掃描（使用工具如Nessus,OpenVAS），并針對(duì)新上線系統(tǒng)或變更進(jìn)行補(bǔ)充掃描。

*掃描完成后，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（如7個(gè)工作日）完成漏洞分析報(bào)告，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高、中、低）。

*根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定并執(zhí)行漏洞修復(fù)計(jì)劃，跟蹤修復(fù)進(jìn)度，并對(duì)已修復(fù)漏洞進(jìn)行驗(yàn)證。

*對(duì)無(wú)法及時(shí)修復(fù)的高風(fēng)險(xiǎn)漏洞，需制定緩解措施（如部署入侵防御系統(tǒng)IPS規(guī)則），并上報(bào)管理層審批。

(3)應(yīng)急響應(yīng)與處理：

*建立24小時(shí)應(yīng)急聯(lián)系機(jī)制，確保在非工作時(shí)間收到安全事件通知后能及時(shí)響應(yīng)。

*按照應(yīng)急響應(yīng)流程（第二部分三之(二)），負(fù)責(zé)隔離受影響系統(tǒng)、收集和分析日志、實(shí)施修復(fù)措施。

*配合安全事件調(diào)查，提供技術(shù)支持，定位攻擊源頭和影響范圍。

*事件處理完畢后，參與復(fù)盤(pán)總結(jié)，更新應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案和系統(tǒng)加固措施。

2.業(yè)務(wù)部門(mén)：落實(shí)數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)，監(jiān)督員工操作合規(guī)性。（擴(kuò)寫(xiě)）

(1)數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)：

*根據(jù)業(yè)務(wù)敏感程度，將數(shù)據(jù)劃分為不同級(jí)別（如公開(kāi)、內(nèi)部、秘密、核心），并制定相應(yīng)的保護(hù)策略。

*明確各部門(mén)負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)范圍，組織員工學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)和保護(hù)要求。

*在新建系統(tǒng)或應(yīng)用開(kāi)發(fā)時(shí)，強(qiáng)制要求進(jìn)行數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)，并嵌入相應(yīng)的訪問(wèn)控制邏輯。

(2)員工操作監(jiān)督：

*定期（如每季度）對(duì)部門(mén)員工的安全操作行為進(jìn)行檢查，包括密碼使用、軟件安裝、外部設(shè)備接入等。

*組織本部門(mén)員工參加安全意識(shí)培訓(xùn)和技能考核，確保員工理解并遵守安全規(guī)程。

*對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作，及時(shí)進(jìn)行糾正并通報(bào)，對(duì)重復(fù)違規(guī)者可考慮納入績(jī)效考核。

*負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的安全保管，確保按規(guī)定傳輸、存儲(chǔ)和銷(xiāo)毀。

（二）考核機(jī)制（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

1.每月抽查操作日志，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行記錄及培訓(xùn)。（擴(kuò)寫(xiě)）

*IT部門(mén)每月隨機(jī)抽取關(guān)鍵系統(tǒng)（如域控、數(shù)據(jù)庫(kù)、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)）的操作日志，進(jìn)行審計(jì)分析。

*重點(diǎn)關(guān)注未授權(quán)訪問(wèn)嘗試、敏感操作（如密碼重置、權(quán)限變更）、異常登錄（如異地登錄）等行為。

*對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，需記錄時(shí)間、用戶(hù)、操作內(nèi)容、影響等級(jí)，并生成月度安全審計(jì)報(bào)告。

*針對(duì)違規(guī)人員，由IT部門(mén)協(xié)助進(jìn)行安全規(guī)程再培訓(xùn)，培訓(xùn)后需簽字確認(rèn)。嚴(yán)重違規(guī)者需上報(bào)部門(mén)主管。

2.年度考核納入安全責(zé)任體系，對(duì)重大違規(guī)者按制度處理。（擴(kuò)寫(xiě)）

*將網(wǎng)絡(luò)安全操作規(guī)程的遵守情況納入員工及部門(mén)的年度績(jī)效考核指標(biāo)。

*考核內(nèi)容包括：安全意識(shí)培訓(xùn)參與度、安全操作符合性（通過(guò)日志審計(jì)評(píng)估）、個(gè)人賬戶(hù)安全（如密碼策略遵守情況）等。

*對(duì)于連續(xù)多次違反規(guī)程或造成安全事件（如數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)被攻破）的個(gè)人或部門(mén)，根據(jù)事件嚴(yán)重程度和責(zé)任認(rèn)定，按照組織內(nèi)部的相關(guān)獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處理，可能包括警告、降級(jí)、賠償損失等。

*考核結(jié)果與員工的晉升、評(píng)優(yōu)等掛鉤，形成正向激勵(lì)和反向約束。

**五、持續(xù)優(yōu)化**（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

（一）定期評(píng)審（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

1.每半年組織跨部門(mén)評(píng)審，評(píng)估規(guī)程有效性。（擴(kuò)寫(xiě)）

*由信息安全負(fù)責(zé)人牽頭，聯(lián)合IT部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)代表、管理層代表等組成評(píng)審小組。

*評(píng)審內(nèi)容包括：規(guī)程內(nèi)容的完整性、可操作性、與實(shí)際操作的符合度、過(guò)往事件中規(guī)程的適用性等。

*收集各部門(mén)對(duì)規(guī)程執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題和建議，可通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、訪談等形式進(jìn)行。

*評(píng)審結(jié)束后形成正式的評(píng)審報(bào)告，明確修訂項(xiàng)、責(zé)任部門(mén)和完成時(shí)限。

2.根據(jù)行業(yè)最佳實(shí)踐（如ISO27001）調(diào)整流程。（擴(kuò)寫(xiě)）

*定期（建議每年）研究網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)指南（如NIST網(wǎng)絡(luò)安全框架、CIS基線）和新技術(shù)動(dòng)態(tài)。

*評(píng)估引入這些最佳實(shí)踐或技術(shù)的可行性和價(jià)值，判斷是否需要將其融入現(xiàn)有規(guī)程。

*例如，若決定引入零信任原則，則需修訂訪問(wèn)控制、身份認(rèn)證等相關(guān)流程和策略。

*組織內(nèi)部培訓(xùn)，確保相關(guān)人員理解新調(diào)整的內(nèi)容。

（二）技術(shù)升級(jí)（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

1.逐步引入零信任架構(gòu)、SASE等新型防護(hù)技術(shù)。（擴(kuò)寫(xiě)）

***零信任架構(gòu)（ZeroTrustArchitecture,ZTA）**：

*逐步實(shí)現(xiàn)“從不信任，始終驗(yàn)證”的理念，從網(wǎng)絡(luò)邊界向內(nèi)部環(huán)境擴(kuò)展訪問(wèn)控制。

*具體措施包括：強(qiáng)化身份認(rèn)證（多因素認(rèn)證MFA全覆蓋）、設(shè)備健康檢查（確保終端安全后再授權(quán)）、微分段（限制橫向移動(dòng)）、基于屬性的訪問(wèn)控制（ABAC，根據(jù)用戶(hù)屬性、資源屬性、環(huán)境等動(dòng)態(tài)授權(quán)）。

*優(yōu)先在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)或敏感數(shù)據(jù)訪問(wèn)場(chǎng)景啟動(dòng)試點(diǎn)部署。

***軟件定義廣域網(wǎng)（SASE-Software-DefinedWideAreaNetwork）**：

*整合網(wǎng)絡(luò)即服務(wù)（NaaS）與安全即服務(wù)（SaaS），將網(wǎng)絡(luò)連接和安全應(yīng)用（如ZTNA、SWG、IPS、SD-WAN）統(tǒng)一交付。

*優(yōu)勢(shì)在于簡(jiǎn)化管理、提升性能、增強(qiáng)安全性和靈活性，特別適合分支機(jī)構(gòu)多、遠(yuǎn)程辦公人員多的組織。

*規(guī)劃時(shí)需評(píng)估現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和帶寬，選擇合適的SASE服務(wù)提供商，并制定分階段遷移計(jì)劃。

2.與第三方安全廠商合作，開(kāi)展?jié)B透測(cè)試（每年≥2次）。（擴(kuò)寫(xiě)）

*選擇信譽(yù)良好、技術(shù)能力匹配的第三方安全服務(wù)機(jī)構(gòu)。

*簽訂服務(wù)協(xié)議，明確測(cè)試范圍（如Web應(yīng)用、移動(dòng)APP、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)）、測(cè)試方法（黑盒/白盒）、測(cè)試流程和報(bào)告要求。

*測(cè)試前需充分溝通，確保測(cè)試活動(dòng)不中斷正常業(yè)務(wù)運(yùn)行，并獲得必要的授權(quán)。

*測(cè)試后認(rèn)真分析報(bào)告，識(shí)別出的漏洞需納入漏洞管理流程，限期修復(fù)，并在測(cè)試周期結(jié)束后進(jìn)行復(fù)測(cè)驗(yàn)證。

*除了滲透測(cè)試，還可根據(jù)需要引入其他第三方服務(wù)，如安全配置核查、惡意代碼分析、安全意識(shí)評(píng)估等。

一、概述

網(wǎng)絡(luò)安全操作規(guī)程是企業(yè)或組織保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要制度。通過(guò)規(guī)范網(wǎng)絡(luò)操作行為，可以有效防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險(xiǎn)，確保信息資產(chǎn)安全。本規(guī)程旨在明確網(wǎng)絡(luò)操作的標(biāo)準(zhǔn)流程、責(zé)任分工及應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，提升整體網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)水平。

二、核心操作規(guī)范

（一）訪問(wèn)控制管理

1.用戶(hù)權(quán)限管理

(1)新員工入職需通過(guò)權(quán)限申請(qǐng)流程，由部門(mén)主管及IT部門(mén)共同審批。

(2)權(quán)限設(shè)置遵循“最小權(quán)限原則”，僅授予完成工作所需的最低權(quán)限。

(3)定期（每季度）審查用戶(hù)權(quán)限，撤銷(xiāo)離職人員或調(diào)崗人員的訪問(wèn)權(quán)限。

2.密碼管理

(1)強(qiáng)制使用復(fù)雜密碼（長(zhǎng)度≥12位，含大小寫(xiě)字母、數(shù)字及符號(hào)）。

(2)禁止使用生日、姓名等易猜密碼，定期（每90天）更換密碼。

(3)啟用多因素認(rèn)證（MFA）保護(hù)核心系統(tǒng)。

（二）設(shè)備與終端安全

1.服務(wù)器安全

(1)關(guān)閉非必要端口，開(kāi)啟防火墻并配置規(guī)則。

(2)定期（每月）更新操作系統(tǒng)及應(yīng)用程序補(bǔ)丁。

(3)啟用入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS），實(shí)時(shí)監(jiān)控異常行為。

2.移動(dòng)設(shè)備管理

(1)禁止使用個(gè)人手機(jī)訪問(wèn)公司敏感數(shù)據(jù)。

(2)安裝移動(dòng)設(shè)備管理（MDM）系統(tǒng)，強(qiáng)制加密存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。

(3)外部設(shè)備接入需經(jīng)過(guò)病毒掃描及權(quán)限驗(yàn)證。

（三）數(shù)據(jù)傳輸與存儲(chǔ)

1.數(shù)據(jù)加密

(1)傳輸敏感數(shù)據(jù)時(shí)使用TLS1.2及以上協(xié)議加密。

(2)文件存儲(chǔ)需采用AES-256加密算法。

(3)禁止在郵件中傳輸未加密的財(cái)務(wù)或客戶(hù)信息。

2.備份與恢復(fù)

(1)關(guān)鍵數(shù)據(jù)每日增量備份，每周全量備份。

(2)備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于異地安全環(huán)境，避免物理接觸。

(3)每月進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，確保備份有效性。

三、應(yīng)急響應(yīng)流程

（一）事件報(bào)告

1.發(fā)現(xiàn)安全事件后，立即隔離受影響系統(tǒng)，并通知IT部門(mén)負(fù)責(zé)人。

2.在2小時(shí)內(nèi)完成初步評(píng)估，記錄事件類(lèi)型、影響范圍及可能原因。

（二）處置措施

1.禁止操作：暫停受影響賬戶(hù)或服務(wù)，防止事態(tài)擴(kuò)大。

2.分析溯源：使用日志分析工具（如ELKStack）定位攻擊路徑。

3.修復(fù)恢復(fù)：應(yīng)用補(bǔ)丁或配置調(diào)整，驗(yàn)證系統(tǒng)功能后逐步上線。

（三）事后改進(jìn)

1.編制事件報(bào)告，明確責(zé)任分工及改進(jìn)措施。

2.更新操作規(guī)程，開(kāi)展全員安全培訓(xùn)（每年≥4次）。

四、責(zé)任與監(jiān)督

（一）崗位職責(zé)

1.IT部門(mén)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)配置、漏洞掃描及應(yīng)急響應(yīng)。

2.業(yè)務(wù)部門(mén)：落實(shí)數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)，監(jiān)督員工操作合規(guī)性。

（二）考核機(jī)制

1.每月抽查操作日志，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行記錄及培訓(xùn)。

2.年度考核納入安全責(zé)任體系，對(duì)重大違規(guī)者按制度處理。

五、持續(xù)優(yōu)化

（一）定期評(píng)審

1.每半年組織跨部門(mén)評(píng)審，評(píng)估規(guī)程有效性。

2.根據(jù)行業(yè)最佳實(shí)踐（如ISO27001）調(diào)整流程。

（二）技術(shù)升級(jí)

1.逐步引入零信任架構(gòu)、SASE等新型防護(hù)技術(shù)。

2.與第三方安全廠商合作，開(kāi)展?jié)B透測(cè)試（每年≥2次）。

**四、責(zé)任與監(jiān)督**（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

（一）崗位職責(zé)（延續(xù)原內(nèi)容并擴(kuò)寫(xiě)）

1.IT部門(mén)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)配置、漏洞掃描及應(yīng)急響應(yīng)。（擴(kuò)寫(xiě)）

(1)系統(tǒng)配置與維護(hù)：

*負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)、防火墻）的配置、監(jiān)控和故障排除，確保網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行。

*負(fù)責(zé)服務(wù)器操作系統(tǒng)（如WindowsServer,Linux發(fā)行版）及數(shù)據(jù)庫(kù)（如MySQL,PostgreSQL）的安裝、配置、性能調(diào)優(yōu)和日常維護(hù)。

*負(fù)責(zé)應(yīng)用程序（如ERP、CRM、辦公系統(tǒng)）的技術(shù)支持，根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行部署和更新，并確保其符合安全基線要求。

*定期（建議每月）對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器及應(yīng)用程序進(jìn)行配置核查，確保無(wú)違規(guī)配置。

(2)漏洞掃描與管理：

*每月至少進(jìn)行一次全網(wǎng)的漏洞掃描（使用工具如Nessus,OpenVAS），并針對(duì)新上線系統(tǒng)或變更進(jìn)行補(bǔ)充掃描。

*掃描完成后，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（如7個(gè)工作日）完成漏洞分析報(bào)告，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高、中、低）。

*根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定并執(zhí)行漏洞修復(fù)計(jì)劃，跟蹤修復(fù)進(jìn)度，并對(duì)已修復(fù)漏洞進(jìn)行驗(yàn)證。

*對(duì)無(wú)法及時(shí)修復(fù)的高風(fēng)險(xiǎn)漏洞，需制定緩解措施（如部署入侵防御系統(tǒng)IPS規(guī)則），并上報(bào)管理層審批。

(3)應(yīng)急響應(yīng)與處理：

*建立24小時(shí)應(yīng)急聯(lián)系機(jī)制，確保在非工作時(shí)間收到安全事件通知后能及時(shí)響應(yīng)。

*按照應(yīng)急響應(yīng)流程（第二部分三之(二)），負(fù)責(zé)隔離受影響系統(tǒng)、收集和分析日志、實(shí)施修復(fù)措施。

*配合安全事件調(diào)查，提供技術(shù)支持，定位攻擊源頭和影響范圍。

*事件處理完畢后，參與復(fù)盤(pán)總結(jié)，更新應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案和系統(tǒng)加固措施。

2.業(yè)務(wù)部門(mén)：落實(shí)數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)，監(jiān)督員工操作合規(guī)性。（擴(kuò)寫(xiě)）

(1)數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)：

*根據(jù)業(yè)務(wù)敏感