采購申請審批單（物資需求及預(yù)算審核版）一、適用范圍與應(yīng)用場景新項目啟動需采購配套物資；日常辦公物資（如文具、耗材）的補(bǔ)充申請；設(shè)備更新、維修或固定資產(chǎn)購置；活動或臨時性任務(wù)所需物資采購。通過標(biāo)準(zhǔn)化審批流程，保證采購需求合理、預(yù)算合規(guī)，避免資源浪費，提升采購效率。二、審批流程操作指南步驟1：需求發(fā)起與信息填寫操作人：物資需求部門申請人（如部門的員工）；操作內(nèi)容：填寫《采購申請審批單》中“基本信息”部分（申請單號、申請人、所屬部門、申請日期、聯(lián)系方式等）；詳細(xì)填寫“物資需求明細(xì)”，逐項列明所需物資的名稱、規(guī)格型號、單位、需求數(shù)量、預(yù)估單價及總價，并說明用途（如“用于項目研發(fā)”“日常辦公消耗”等）；如有技術(shù)參數(shù)要求（如設(shè)備功能、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)），需在“備注”欄或附件中說明，并附相關(guān)技術(shù)文檔（如產(chǎn)品說明書、圖紙等）。注意事項：需求數(shù)量及預(yù)估單價需基于實際需求估算，避免虛報；用途描述需清晰具體，便于審核部門判斷需求合理性。步驟2：部門負(fù)責(zé)人初審操作人：需求部門負(fù)責(zé)人（如部門經(jīng)理）；操作內(nèi)容：核查申請內(nèi)容的真實性、必要性，確認(rèn)物資用途是否與部門工作計劃匹配；審核需求數(shù)量是否合理，是否存在重復(fù)采購或可替代物資（如現(xiàn)有物資可修復(fù)使用，需說明理由）；審批通過后，在“部門負(fù)責(zé)人審核”欄簽字并注明日期，如不通過需注明原因并退回申請人修改。注意事項：部門負(fù)責(zé)人需對本部門采購需求負(fù)直接責(zé)任，保證需求符合部門預(yù)算及工作優(yōu)先級。步驟3：財務(wù)部門預(yù)算審核操作人：財務(wù)部門審核人員（如財務(wù)主管）；操作內(nèi)容：核查申請物資的預(yù)算科目是否正確（如“辦公費”“研發(fā)費用”“固定資產(chǎn)”等）；對比部門年度預(yù)算及預(yù)算余額，確認(rèn)本次采購預(yù)算是否充足；審核預(yù)估總價的合理性（如參考市場價格歷史數(shù)據(jù)、供應(yīng)商報價等），必要時要求申請人補(bǔ)充比價資料；審批通過后，在“財務(wù)預(yù)算審核”欄簽字并注明日期，如預(yù)算不足或價格不合理，需注明意見并退回申請人調(diào)整。注意事項：財務(wù)部門需嚴(yán)格把控預(yù)算合規(guī)性，避免超預(yù)算采購；對大額采購（如超過元），需要求提供至少3家供應(yīng)商的報價單作為附件。步驟4：技術(shù)/使用部門確認(rèn)（如需）操作人：技術(shù)部門、使用部門或?qū)I(yè)崗位人員（如技術(shù)工程師、設(shè)備管理員）；操作內(nèi)容：針對專業(yè)性較強(qiáng)的物資（如生產(chǎn)設(shè)備、IT硬件等），審核規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)是否符合使用要求；確認(rèn)現(xiàn)有同類物資是否可滿足需求，或是否有性價比更高的替代方案；審批通過后，在“技術(shù)/使用部門確認(rèn)”欄簽字并注明日期，如不通過需明確技術(shù)層面的修改意見。注意事項：技術(shù)部門需從專業(yè)角度保障物資的適用性，避免因參數(shù)不符導(dǎo)致采購閑置或重復(fù)采購。步驟5：上級領(lǐng)導(dǎo)審批操作人：分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理（根據(jù)采購金額及公司權(quán)限規(guī)定確定，如分管副總、總經(jīng)理）；操作內(nèi)容：綜合審核需求必要性、預(yù)算合理性及審批流程完整性；對于大額或重要物資采購，需結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)及年度計劃進(jìn)行審批；審批通過后，在“上級領(lǐng)導(dǎo)審批”欄簽字并注明日期，最終審批通過后，審批單流轉(zhuǎn)至采購部門執(zhí)行采購。注意事項：領(lǐng)導(dǎo)審批需關(guān)注采購事項的優(yōu)先級及對公司整體資源的影響，保證采購決策符合公司利益。三、采購申請審批單（模板）基本信息申請單號（由行政部門或采購部門統(tǒng)一編制，如CG-YYYY-X）申請人所屬部門申請日期年月日聯(lián)系方式物資需求明細(xì)序號12…預(yù)算審核信息預(yù)算科目申請預(yù)算金額部門預(yù)算余額審批意見部門負(fù)責(zé)人審核財務(wù)預(yù)算審核技術(shù)/使用確認(rèn)上級領(lǐng)導(dǎo)審批附件清單（如有，請列明，如：供應(yīng)商報價單、技術(shù)參數(shù)表、舊設(shè)備報廢證明等）四、使用與審核要點提示信息填寫規(guī)范：申請單中“物資名稱”“規(guī)格型號”“用途說明”等字段需填寫完整、準(zhǔn)確，避免模糊表述（如“一批辦公用品”應(yīng)具體到“A4紙500張、簽字筆100支”）；預(yù)估單價需參考近期市場價或歷史采購數(shù)據(jù)，偏差過大會導(dǎo)致審核延誤。預(yù)算與合規(guī)性：采購需嚴(yán)格控制在年度預(yù)算內(nèi)，超預(yù)算申請需提前提交預(yù)算調(diào)整說明；嚴(yán)禁采購與工作無關(guān)的物資，或通過拆分訂單規(guī)避審批流程。審批時限要求：各部門需在收到審批單后2個工作日內(nèi)完成審核，緊急采購（如應(yīng)急維修物資）需在申請單中標(biāo)注“緊急”字樣，并同步通過電話或郵件提醒審批人加快流程。附件管理：技術(shù)復(fù)雜或金額較大的采購，需附供應(yīng)商報價單、技術(shù)參數(shù)對比表等附件，保證審核依據(jù)充分；審批完成后，申請單及附件由采購部門