公司信息安全管理標準操作流程一、流程概述為規(guī)范公司信息安全管理工作，保障信息資產(chǎn)的保密性、完整性、可用性，支撐業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定運行，依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)及行業(yè)最佳實踐，結(jié)合公司業(yè)務(wù)場景制定本流程。本流程適用于全體員工、合作方及接入公司信息系統(tǒng)的所有設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。二、人員信息安全管理（一）入職階段新員工入職時，人力資源部門同步向信息安全崗提交崗位權(quán)限需求。信息安全專員1個工作日內(nèi)啟動入職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋：公司信息安全政策、數(shù)據(jù)分級規(guī)則、系統(tǒng)操作規(guī)范、社交工程防范（如釣魚郵件識別）等。培訓(xùn)后需通過在線考核（正確率≥90%），方可申請系統(tǒng)賬號及初始權(quán)限（權(quán)限需經(jīng)直屬上級、信息安全崗雙重審批，確保與崗位職責匹配）。（二）在職階段1.安全意識教育：每季度由信息安全團隊組織全員培訓(xùn)，結(jié)合最新威脅案例（如新型勒索病毒、供應(yīng)鏈攻擊）、內(nèi)部違規(guī)案例復(fù)盤強化認知，培訓(xùn)后通過小測驗鞏固效果。2.權(quán)限變更管理：員工崗位/職責變更時，需3個工作日內(nèi)提交權(quán)限變更申請，直屬上級審核后流轉(zhuǎn)至信息安全崗。安全崗結(jié)合新職責評估并調(diào)整權(quán)限（遵循“最小必要”原則），同步更新權(quán)限臺賬。3.合作方管理：外包/審計人員接入前需簽訂《信息安全保密協(xié)議》，信息安全崗分配臨時賬號（有效期≤項目周期），通過堡壘機/VPN審計操作，禁止賬號轉(zhuǎn)借。（三）離職階段人力資源部門發(fā)起離職流程時，同步通知信息安全崗。安全崗需在離職生效前1個工作日完成：凍結(jié)員工系統(tǒng)、郵件、VPN權(quán)限；回收公司設(shè)備（如電腦、門禁卡），核驗并清除設(shè)備內(nèi)公司數(shù)據(jù)（通過數(shù)據(jù)擦除工具或物理銷毀存儲介質(zhì)）；要求離職員工簽署《離職信息安全承諾書》，承諾不泄露公司信息。三、設(shè)備信息安全管理（一）辦公設(shè)備管理1.采購與配置：IT部門采購設(shè)備時優(yōu)先選擇安全認證硬件（如ISO____認證）。發(fā)放前，運維團隊完成安全基線配置：操作系統(tǒng)：安裝最新補丁，禁用不必要服務(wù)（如Telnet），啟用防火墻；安全軟件：部署企業(yè)級殺毒、EDR工具，開啟實時監(jiān)控；數(shù)據(jù)加密：對存儲敏感數(shù)據(jù)的設(shè)備（如筆記本）啟用全盤加密（如BitLocker），密鑰托管至公司密鑰管理系統(tǒng)。2.使用與維護：員工禁止安裝未經(jīng)審批的軟件、連接未知存儲設(shè)備（如需使用，需通過“安全U盤”工具掃描病毒）。IT團隊每月巡檢設(shè)備（補丁狀態(tài)、病毒庫版本、異常進程），發(fā)現(xiàn)問題立即處置。3.報廢與銷毀：設(shè)備報廢時，IT部門對存儲介質(zhì)（硬盤/SSD）進行物理銷毀（如粉碎、消磁）或軟件擦除（符合NIST____標準），銷毀過程留存記錄（時間、方式、執(zhí)行人）。（二）移動設(shè)備管理員工使用個人移動設(shè)備處理業(yè)務(wù)時，需通過“企業(yè)移動管理（EMM）”系統(tǒng)管控：安裝指定安全客戶端，開啟設(shè)備密碼（復(fù)雜度≥6位混合字符）、遠程擦除功能；僅允許訪問經(jīng)審批的業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如OA、郵件），禁止傳輸機密級數(shù)據(jù)；設(shè)備丟失時，員工需立即報告，安全團隊遠程擦除公司數(shù)據(jù)。四、數(shù)據(jù)信息安全管理（一）數(shù)據(jù)分類與標識公司信息資產(chǎn)按敏感度分為三級，管控要求如下：機密級（如核心客戶數(shù)據(jù)、產(chǎn)品代碼）：存儲于加密服務(wù)器，訪問需雙因素認證，傳輸用VPN/加密隧道（如IPsec）；公開級（如宣傳資料）：可存儲于辦公終端/對外服務(wù)器，訪問無特殊限制（需標注“公開信息”）。數(shù)據(jù)創(chuàng)建時需標注分類，未標注默認按“敏感級”管控。（二）存儲與備份1.存儲管理：機密/敏感級數(shù)據(jù)禁止存儲于個人設(shè)備，需存放于公司專屬服務(wù)器（部署防火墻、IDS，定期漏洞掃描）。2.備份策略：核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如訂單、財務(wù)數(shù)據(jù)）每日增量備份、每周全量備份，備份數(shù)據(jù)存儲于離線介質(zhì)（磁帶/離線NAS），存放于安全機房（溫濕度控制、門禁監(jiān)控），備份文件加密（密鑰由安全崗專人保管）。（三）傳輸與共享內(nèi)部傳輸：敏感級及以上數(shù)據(jù)需通過企業(yè)微信、內(nèi)部加密FTP傳輸，禁止使用個人郵箱、公共網(wǎng)盤；外部共享：向合作方共享敏感數(shù)據(jù)時，需簽訂《數(shù)據(jù)共享協(xié)議》，通過SFTP/企業(yè)級平臺發(fā)送，設(shè)置訪問密碼及時效（如7天有效）；數(shù)據(jù)脫敏：對外提供測試/演示數(shù)據(jù)時，對敏感字段（如身份證號）進行脫敏處理（如替換為“*”）。（四）數(shù)據(jù)銷毀不再需要的敏感數(shù)據(jù)需安全銷毀：電子數(shù)據(jù)：通過DBAN工具徹底刪除，或物理銷毀存儲介質(zhì)；紙質(zhì)數(shù)據(jù)：機密級文件碎紙機粉碎，敏感級文件標記“作廢”后集中銷毀，銷毀過程雙人監(jiān)督并留存記錄。五、網(wǎng)絡(luò)信息安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)安全公司網(wǎng)絡(luò)分為內(nèi)網(wǎng)（辦公區(qū)、數(shù)據(jù)中心）、外網(wǎng)（對外服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)出口），通過防火墻邏輯隔離：內(nèi)網(wǎng)對外網(wǎng)：僅開放必要端口（如80、443、22），通過ACL限制源IP；外網(wǎng)對內(nèi)網(wǎng)：僅允許VPN接入（需雙因素認證），接入后僅能訪問授權(quán)資源；數(shù)據(jù)中心：部署NIDS、WAF，實時監(jiān)測異常流量（如端口掃描、SQL注入）。（二）訪問控制管理1.賬號與密碼：員工賬號與身份唯一綁定，密碼長度≥8位（含大小寫字母、數(shù)字、特殊字符），每90天強制更新；禁止使用弱密碼、共享賬號。2.多因素認證（MFA）：訪問核心系統(tǒng)（如財務(wù)、客戶管理系統(tǒng)）時，需啟用MFA（如動態(tài)令牌+密碼），令牌由安全崗統(tǒng)一發(fā)放并定期更換。3.第三方接入：合作方/外包團隊通過堡壘機操作，堡壘機記錄所有操作日志（含命令、時間、賬號），日志保存期≥180天。（三）網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控與應(yīng)急監(jiān)控：IT運維團隊7×24小時監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量、服務(wù)器負載、安全告警，發(fā)現(xiàn)異常（如流量突增）立即排查；響應(yīng)：若發(fā)現(xiàn)入侵（如病毒傳播、黑客攻擊），立即切斷受感染設(shè)備網(wǎng)絡(luò)，啟動應(yīng)急預(yù)案（見“應(yīng)急響應(yīng)流程”），留存攻擊證據(jù)（日志、流量包）供分析。六、安全事件應(yīng)急響應(yīng)（一）事件分級根據(jù)影響范圍、損失程度，安全事件分為三級：一級：核心系統(tǒng)癱瘓、大量機密數(shù)據(jù)泄露（重大經(jīng)濟/聲譽風(fēng)險）；二級：局部系統(tǒng)故障、少量敏感數(shù)據(jù)泄露（影響部分業(yè)務(wù)）；三級：單臺設(shè)備感染病毒、弱密碼被破解（無實質(zhì)損失）。（二）響應(yīng)流程1.發(fā)現(xiàn)與報告：員工/監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)事件后，立即通過內(nèi)部平臺提交報告（事件類型、影響范圍、狀態(tài)）。信息安全崗1小時內(nèi)研判級別。2.應(yīng)急處置：一級事件：安全負責人啟動預(yù)案，協(xié)調(diào)技術(shù)團隊/外部廠商處置，上報管理層，必要時報備監(jiān)管部門；二級事件：安全崗牽頭，聯(lián)合IT、業(yè)務(wù)部門制定方案（隔離設(shè)備、修復(fù)漏洞、數(shù)據(jù)恢復(fù)），記錄關(guān)鍵步驟；三級事件：IT運維團隊現(xiàn)場處置（殺毒、改密碼），提交事件報告。3.事后復(fù)盤：事件處置完成后3個工作日內(nèi)，安全團隊組織復(fù)盤，分析根源（制度/技術(shù)缺陷），提出改進措施（更新流程、升級設(shè)備），匯報管理層。七、審計與持續(xù)改進（一）安全審計內(nèi)部審計：每季度由安全崗聯(lián)合內(nèi)審部門，對人員權(quán)限、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)合規(guī)性審計，結(jié)果通報各部門；第三方審計：每年聘請第三方機構(gòu)開展ISO____合規(guī)審計，根據(jù)意見制定整改計劃。（二）漏洞管理每月由IT團隊聯(lián)合安全廠商開展漏洞掃描（涵蓋內(nèi)網(wǎng)、對外系統(tǒng)），對中高危漏洞建立臺賬，明確整改責任人及時限（中?！?5天，高?！?天）。整改后復(fù)測驗證，無法立即修復(fù)的漏洞需