安全生產(chǎn)管理制度及執(zhí)行記錄通用工具模板一、適用范圍與應(yīng)用場景企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度體系搭建與修訂；日常安全生產(chǎn)培訓(xùn)、檢查、隱患整改等工作的執(zhí)行記錄；安全生產(chǎn)責任落實情況的考核與追溯；安全生產(chǎn)應(yīng)急演練與處置過程記錄；企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)與評審支撐材料。二、制度執(zhí)行全流程操作指南（一）安全生產(chǎn)管理制度制定與發(fā)布前期調(diào)研：收集國家及地方安全生產(chǎn)法規(guī)標準（如《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》）、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)現(xiàn)有管理痛點，明確制度框架需涵蓋的核心要素（責任體系、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場管理、隱患排查、應(yīng)急管理、處理等）。制度起草：由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門牽頭，聯(lián)合各業(yè)務(wù)部門起草制度文本，保證條款符合企業(yè)實際（如生產(chǎn)流程、崗位設(shè)置、風險特點），避免“一刀切”。評審修訂：組織企業(yè)內(nèi)部安全管理專家、一線員工代表、工會代表對制度草案進行評審，重點核查條款的可操作性、責任邊界清晰度及合規(guī)性，根據(jù)評審意見修改完善。發(fā)布與宣貫：制度經(jīng)企業(yè)主要負責人審批后，以正式文件形式發(fā)布（如“公司安全生產(chǎn)管理制度〔202X〕X號”），并通過全員會議、培訓(xùn)、公告欄、內(nèi)部系統(tǒng)等渠道宣貫，保證各崗位人員知曉制度要求。（二）安全生產(chǎn)培訓(xùn)與執(zhí)行落地培訓(xùn)計劃制定：根據(jù)制度要求及崗位風險，制定年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)主題（如新員工三級安全教育、崗位安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置技能）、培訓(xùn)對象、時間、講師及考核方式。培訓(xùn)實施：新員工培訓(xùn)：覆蓋公司級（安全生產(chǎn)法規(guī)、企業(yè)制度）、車間級（車間風險、防護設(shè)施）、班組級（崗位操作規(guī)程、應(yīng)急處理）三級內(nèi)容，保證學(xué)時達標（公司級≥8學(xué)時，車間級≥8學(xué)時，班組級≥16學(xué)時）。在崗員工培訓(xùn)：每年至少開展1次針對性培訓(xùn)（如新法規(guī)更新、新工藝/設(shè)備安全操作），可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析等形式。培訓(xùn)效果考核：通過閉卷考試、實操考核、提問等方式評估培訓(xùn)效果，考核不合格者需重新培訓(xùn)，直至合格；培訓(xùn)記錄需包含參訓(xùn)人員簽到表、考核結(jié)果及培訓(xùn)照片（或視頻）。（三）日常安全檢查與隱患整改檢查類型確定：結(jié)合企業(yè)特點，建立“日常巡查+專項檢查+季節(jié)性檢查+節(jié)假日檢查”的多維檢查體系：日常巡查：班組長每日對作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、人員操作進行檢查；專項檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如用電安全、?；反鎯?、特種設(shè)備）開展不定期檢查；季節(jié)性檢查：根據(jù)季節(jié)風險（如夏季防暑、冬季防火）提前部署；節(jié)假日檢查：節(jié)前對重點區(qū)域、應(yīng)急物資、值班安排進行檢查。檢查執(zhí)行與記錄：檢查人員使用《安全生產(chǎn)檢查記錄表》（見表1）逐項記錄檢查情況，對發(fā)覺的問題需注明位置、問題描述、風險等級（一般/重大）及整改建議，并由檢查人和被檢查區(qū)域負責人簽字確認。隱患整改與閉環(huán)：隱患分級：一般隱患由責任部門在3日內(nèi)整改完成；重大隱患需制定整改方案（含整改措施、責任人員、資金、時限、應(yīng)急預(yù)案），上報企業(yè)主要負責人審批后實施。整改跟蹤：安全管理部門跟蹤整改進度，整改完成后由責任部門提交《隱患整改驗收表》（見表2），經(jīng)檢查人員現(xiàn)場驗收簽字確認，形成“檢查-整改-驗收-銷號”閉環(huán)管理。（四）應(yīng)急管理與處置應(yīng)急預(yù)案編制：根據(jù)企業(yè)風險特點（如火災(zāi)、爆炸、觸電、機械傷害等）編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場處置方案，明確應(yīng)急組織機構(gòu)、職責分工、響應(yīng)流程、處置措施及物資保障。應(yīng)急演練：每半年至少開展1次專項或綜合應(yīng)急演練，演練前制定方案（含演練目標、場景、流程），演練中記錄參演人員表現(xiàn)、物資使用情況及存在問題，演練后進行評估總結(jié)，形成《應(yīng)急演練記錄表》（見表3），針對問題修訂預(yù)案。處置與記錄：發(fā)生安全或未遂事件時，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，組織救援并保護現(xiàn)場，按規(guī)定向?qū)俚貞?yīng)急管理部門報告；事后組織調(diào)查，分析原因、明確責任，形成《安全調(diào)查處理記錄表》（見表4），制定整改措施并跟蹤落實。（五）執(zhí)行記錄歸檔與管理分類歸檔：將安全生產(chǎn)執(zhí)行記錄按“制度文件、培訓(xùn)記錄、檢查記錄、隱患整改、應(yīng)急演練、處理、考核記錄”等類別分類整理，每類記錄按“年度-月份-序號”編號（如“培訓(xùn)-2023-05-001”）。保存期限：紙質(zhì)記錄需存放在專用檔案柜，防潮防火；電子記錄備份至企業(yè)內(nèi)部服務(wù)器，保存期限不少于3年（調(diào)查記錄需長期保存）。動態(tài)更新：每年年底對制度及記錄模板進行評審，根據(jù)法規(guī)更新、企業(yè)變化優(yōu)化內(nèi)容，保證持續(xù)適用。三、核心管理記錄表單模板表1：安全生產(chǎn)日常檢查記錄表檢查時間檢查區(qū)域/崗位檢查人員天氣狀況序號檢查項目標準要求檢查結(jié)果（合格/不合格）1消防器材完好性壓力正常、無損壞合格2設(shè)備安全防護裝置齊全、有效不合格3員工勞保用品佩戴規(guī)范佩戴合格檢查結(jié)論□合格□不合格（需整改）被檢查區(qū)域負責人簽字：李*表2：隱患整改驗收表隱患編號整改期限整改責任人整改措施簡述整改完成時間驗收人員驗收結(jié)果（合格/不合格）不合格項說明YH2023050012023-05-20張*安裝鉆床防護罩2023-05-19王*合格-YH2023050022023-05-22趙*更換老化線路2023-05-21李*不合格線路接頭未包扎整改結(jié)論□通過□未通過（需重新整改）安全管理部門負責人簽字：陳*日期：2023-05-22表3：應(yīng)急演練記錄表演練名稱演練時間演練地點組織部門演練類型（綜合/專項/現(xiàn)場）消防應(yīng)急演練2023-06-1514:00生產(chǎn)車間A安全管理部專項演練目標1.員工掌握火災(zāi)報警流程；2.滅火器材正確使用；3.疏散引導(dǎo)有序參演人員張(車間主任)、王(安全員)、李*等20名員工演練流程記錄1.模擬車間B區(qū)電線短路起火；2.員工發(fā)覺后立即呼救并按下手動報警器；3.應(yīng)急小組滅火、疏散人員；4.清點人數(shù)，無人受傷存在問題1.部分員工疏散時未彎低腰；2.滅火器操作不熟練改進措施1.增加疏散姿勢培訓(xùn)；2.組織滅火器實操強化演練演練評估□優(yōu)秀□合格□需改進（合格）評估人簽字：表4：安全調(diào)查處理記錄表發(fā)生時間地點類型（火災(zāi)/爆炸/機械傷害等）傷亡情況（死亡/重傷/輕傷/無傷亡）2023-07-1009:30車間C區(qū)沖壓機旁機械傷害輕傷（王*手指擦傷）經(jīng)過員工王*操作沖壓機時，未待設(shè)備完全停止進入工作區(qū)，導(dǎo)致手指被擠壓直接原因員工違反安全操作規(guī)程，未執(zhí)行“設(shè)備停機后操作”規(guī)定處理意見1.對王批評教育，考核當月績效10%；2.班組長劉扣減績效5%；3.沖壓機增加“雙人操作聯(lián)鎖裝置”責任部門生產(chǎn)車間調(diào)查小組簽字張(組長)、李(安全員)、趙*（工會代表）日期：2023-07-12四、關(guān)鍵實施要點與風險規(guī)避（一）責任落實“無死角”明確從主要負責人到一線員工的安全生產(chǎn)責任，簽訂《安全生產(chǎn)責任書》（見表5），將責任細化到崗、落實到人，避免“責任懸空”。安全管理部門需定期檢查責任履行情況，對未落實責任的部門或個人納入績效考核，保證“人人有責、各負其責”。（二）記錄管理“真實可追溯”禁止事后補錄、偽造記錄，檢查、培訓(xùn)、整改等記錄需有時間、地點、人員、結(jié)果等關(guān)鍵要素，保證“全程留痕、有據(jù)可查”。電子記錄需設(shè)置權(quán)限管理，防止篡改；紙質(zhì)記錄需由相關(guān)人員簽字確認，保證責任到人。（三）制度動態(tài)“與時俱進”每年至少組織1次制度評審，結(jié)合最新法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》修訂）、行業(yè)標準及企業(yè)生產(chǎn)變化（如新增設(shè)備、工藝調(diào)整），及時修訂制度內(nèi)容，避免“制度滯后”。制度修訂后需重新宣貫培訓(xùn)，保證員工掌握最新要求。（四）應(yīng)急準備“未雨綢繆”應(yīng)急物資（滅火器、急救箱、應(yīng)急照明等）需定期檢查，保證完好有效；應(yīng)急通道、疏散指示標志需保持暢通，嚴禁占用。針對高風險環(huán)節(jié)（如危化品泄漏、特種設(shè)備故障），制定專項現(xiàn)場處置方案，并組織員工演練，保證“懂應(yīng)急、會處置”。（五）監(jiān)督機制“內(nèi)外結(jié)合”內(nèi)部監(jiān)督：由安全管理部門、工會組成聯(lián)合檢查組，每月開展1次安全生產(chǎn)抽查，重點檢查制度執(zhí)行、隱患整改情況。外部監(jiān)督：主動接受應(yīng)急管理部門、行業(yè)監(jiān)管部門的檢查，對提出的問題及時整改，形成“自查-自糾-持續(xù)改進”的管理閉環(huán)。表5：安全生產(chǎn)責任書（示例）責任主體崗位名稱責任內(nèi)容簽字日期公司主要負責人1.建