工程項目質(zhì)量管理體系建立工具模板引言工程質(zhì)量是工程項目的核心生命線，建立科學(xué)、規(guī)范的質(zhì)量管理體系是保證工程質(zhì)量符合設(shè)計要求、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及合同約定的關(guān)鍵。本工具模板旨在為工程項目管理人員提供一套系統(tǒng)化、可操作的質(zhì)量管理體系建立方法，涵蓋策劃、實施、檢查、改進(jìn)全流程，助力項目實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，降低質(zhì)量風(fēng)險，提升管理效能。第一章適用范圍與典型應(yīng)用場景本工具模板適用于各類新建、擴建、改建工程項目，包括但不限于房屋建筑工程、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程、公路工程、水利工程、機電工程等。根據(jù)項目規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度及合同要求，可對模板內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)簡化或細(xì)化。典型應(yīng)用場景大型復(fù)雜項目：如超高層建筑、大型橋梁、地鐵工程等，需建立多層級、全要素的質(zhì)量管理體系，明確各參與方（建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理、供應(yīng)商）的質(zhì)量職責(zé)與協(xié)同機制。中小型標(biāo)準(zhǔn)化項目：如住宅小區(qū)、廠房建設(shè)等，可聚焦核心流程（施工過程控制、檢驗試驗、不合格品處理），簡化文件層級，突出可操作性。EPC總承包項目：需強化設(shè)計-采購-施工一體化質(zhì)量管控，明確設(shè)計源頭控制、設(shè)備材料進(jìn)場驗收、施工接口管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量要求。第二章體系建立全流程操作步驟2.1前期準(zhǔn)備：項目概況分析與體系策劃操作目標(biāo)：明確項目質(zhì)量需求，確定體系框架與核心方向。2.1.1項目特點與質(zhì)量需求分析收集項目資料：設(shè)計文件、施工合同、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單（如GB50300《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》、行業(yè)專用規(guī)范）、法律法規(guī)要求（如《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》）。分析項目難點：如特殊工藝（深基坑、高支模）、新材料應(yīng)用、交叉作業(yè)多等，識別質(zhì)量風(fēng)險點（如混凝土強度、防水工程、鋼結(jié)構(gòu)焊接）。確定質(zhì)量目標(biāo)：分解總體目標(biāo)（如單位工程合格率100%、重大質(zhì)量為0、客戶滿意度≥95%）為分項目標(biāo)（如分部工程優(yōu)良率≥85%、關(guān)鍵工序一次驗收合格率≥90%）。2.1.2組織架構(gòu)與職責(zé)初步劃分成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由項目經(jīng)理擔(dān)任組長，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人*任副組長，成員包括工程技術(shù)部、質(zhì)量安全部、物資設(shè)備部、施工班組負(fù)責(zé)人等，明確體系策劃、資源協(xié)調(diào)、重大問題決策職責(zé)。設(shè)立專職質(zhì)量管理部門：如質(zhì)量安全部，配備足夠數(shù)量且具備資質(zhì)的質(zhì)量工程師、質(zhì)檢員，負(fù)責(zé)日常質(zhì)量檢查、驗收、記錄管理。制定《質(zhì)量職責(zé)分配表》（見第三章模板1），明確各部門/崗位的質(zhì)量職責(zé)（如設(shè)計單位負(fù)責(zé)設(shè)計交底深度、施工單位負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)旁站監(jiān)督）。2.2文件體系設(shè)計：構(gòu)建分級管控框架操作目標(biāo)：形成“層次分明、覆蓋全面、責(zé)任清晰”的質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表單四個層級。2.2.1文件層級與內(nèi)容要求層級文件名稱核心內(nèi)容編制責(zé)任方一級（綱領(lǐng)性）《質(zhì)量手冊》體系方針目標(biāo)、組織架構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、過程框架、文件清單項目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組二級（流程性）程序文件關(guān)鍵過程控制流程（如設(shè)計采購、施工過程、檢驗試驗、不合格品處理、質(zhì)量改進(jìn)）各責(zé)任部門（如工程技術(shù)部、物資設(shè)備部）三級（操作性）作業(yè)指導(dǎo)書具體作業(yè)方法（如模板安裝、鋼筋綁扎、混凝土澆筑工藝）、設(shè)備操作規(guī)程、檢驗標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)負(fù)責(zé)人*牽頭，施工班組配合四級（證據(jù)性）記錄表單過程活動證據(jù)（如檢驗批驗收記錄、材料進(jìn)場臺賬、不合格品處理報告、培訓(xùn)記錄）質(zhì)量安全部、各執(zhí)行部門2.2.2文件編制與審批流程編制：由責(zé)任部門指定專人（如質(zhì)量工程師、技術(shù)員）起草，結(jié)合項目實際補充通用模板未覆蓋的細(xì)節(jié)（如特殊施工工藝的質(zhì)量控制點）。審核：程序文件及以上層級文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人*審核，保證內(nèi)容與項目目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一致；作業(yè)指導(dǎo)書由質(zhì)量安全部審核，可操作性。批準(zhǔn)：《質(zhì)量手冊》由項目經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由分管副經(jīng)理批準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；記錄表單由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。發(fā)布與宣貫：批準(zhǔn)后發(fā)布電子版+紙質(zhì)版文件，組織全員培訓(xùn)（記錄見第三章模板5），保證各崗位人員理解并掌握文件要求。2.3核心流程落地：關(guān)鍵過程質(zhì)量控制操作目標(biāo)：將體系文件要求轉(zhuǎn)化為具體行動，實現(xiàn)“事前預(yù)防、事中控制、事后改進(jìn)”的閉環(huán)管理。2.3.1施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制圖紙會審與設(shè)計交底：組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行圖紙會審，形成《圖紙會審記錄》（第三章模板2），明確設(shè)計意圖、技術(shù)難點、優(yōu)化建議；設(shè)計單位進(jìn)行技術(shù)交底，施工單位編制《施工組織設(shè)計》《專項施工方案》（如深基坑、高支模方案），報監(jiān)理審批后實施。材料設(shè)備進(jìn)場控制：制定《材料設(shè)備進(jìn)場驗收流程》，明確驗收標(biāo)準(zhǔn)（如鋼筋的屈服強度、水泥的安定性）、數(shù)量、外觀檢查；供應(yīng)商需提供合格證、檢驗報告、3C認(rèn)證等資料，抽樣送檢（由第三方試驗檢測機構(gòu)進(jìn)行），合格后方可使用，填寫《材料進(jìn)場驗收記錄》（第三章模板3）。施工交底：技術(shù)負(fù)責(zé)人*向施工班組進(jìn)行技術(shù)交底（包括施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施），質(zhì)量工程師進(jìn)行質(zhì)量交底（如關(guān)鍵工序控制點、允許偏差），雙方簽字確認(rèn)，形成《技術(shù)交底記錄》（第三章模板4）。2.3.2施工過程階段質(zhì)量控制工序控制：嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”（自檢、互檢、專檢）：施工班組完成一道工序后，先自檢合格，再由下一班組互檢，最后由質(zhì)檢員專檢，填寫《檢驗批質(zhì)量驗收記錄》（第三章模板6），合格后報監(jiān)理工程師驗收。關(guān)鍵工序旁站：對隱蔽工程（如地基基礎(chǔ)、鋼筋綁扎）、重要部位（如結(jié)構(gòu)節(jié)點、防水層）實行旁站監(jiān)理，施工單位需提前24小時提交《旁站申請表》，監(jiān)理工程師到場監(jiān)督，填寫《旁站監(jiān)理記錄》（第三章模板7）。質(zhì)量檢查與整改：質(zhì)量安全部每日進(jìn)行現(xiàn)場巡查，每周組織質(zhì)量專項檢查（如模板垂直度、混凝土保護層厚度），對發(fā)覺的質(zhì)量問題下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知書》（第三章模板8），明確整改責(zé)任人、期限，整改后復(fù)查閉環(huán)。2.3.3檢驗試驗與驗收階段質(zhì)量控制過程檢驗試驗：設(shè)立工地試驗室（或委托第三方），對進(jìn)場材料、施工過程半成品（如砂漿、混凝土試塊）、成品進(jìn)行檢驗試驗，填寫《試驗檢測報告》（第三章模板9），保證指標(biāo)符合設(shè)計要求。分部分項工程驗收：完成分部分項工程后，施工單位自檢合格，向監(jiān)理單位提交《分部分項工程報驗單》，監(jiān)理組織建設(shè)、設(shè)計、施工單位進(jìn)行驗收，驗收合格后方可進(jìn)入下一道工序?？⒐を炇眨簡挝还こ掏旯ず?，施工單位編制《竣工報告》，監(jiān)理單位編制《質(zhì)量評估報告》，建設(shè)單位組織五方驗收（建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理、勘察），驗收合格后辦理《竣工驗收備案表》。2.4試運行與內(nèi)部審核：驗證體系有效性操作目標(biāo)：通過試運行發(fā)覺問題，通過內(nèi)部審核糾正偏差，保證體系具備可操作性且符合要求。2.4.1體系試運行（3-6個月）按照編制的體系文件開展日常質(zhì)量管理活動，重點檢查文件執(zhí)行率（如交底記錄完整性、材料驗收規(guī)范性）、質(zhì)量目標(biāo)完成情況（如分項工程優(yōu)良率、不合格品發(fā)生率）。收集運行中的問題：如流程冗余、記錄表單繁瑣、職責(zé)交叉等，記錄《體系運行問題清單》（第三章模板10）。2.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核審核準(zhǔn)備：組建內(nèi)審組（由質(zhì)量工程師、技術(shù)骨干組成，審核員需具備獨立性，不得審核本部門工作），編制《內(nèi)部審核計劃》（第三章模板11），明確審核范圍、依據(jù)、方法、時間安排?，F(xiàn)場審核：通過查閱文件記錄（如施工日志、檢驗報告）、現(xiàn)場檢查、人員訪談等方式，檢查體系符合性（是否按文件執(zhí)行）和有效性（是否實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)），記錄《不合格項報告》（第三章模板12）。審核報告與改進(jìn)：內(nèi)審組編制《內(nèi)部審核報告》，報送項目經(jīng)理*；針對不合格項，責(zé)任部門制定《糾正預(yù)防措施計劃》（第三章模板13），明確整改措施、責(zé)任人、完成時間，質(zhì)量安全部跟蹤驗證整改效果。2.5管理評審與持續(xù)改進(jìn)：提升體系適宜性操作目標(biāo)：由最高管理者評審體系運行情況，識別改進(jìn)機會，實現(xiàn)體系動態(tài)優(yōu)化。2.5.1管理評審會議評審輸入：收集內(nèi)部審核報告、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、客戶反饋（如投訴、建議）、不合格品處理記錄、過程監(jiān)控數(shù)據(jù)（如混凝土強度合格率）。評審輸出：形成《管理評審記錄》（第三章模板14），明確體系運行中的優(yōu)勢（如材料驗收流程規(guī)范）和不足（如培訓(xùn)覆蓋率不足），提出改進(jìn)方向（如優(yōu)化培訓(xùn)計劃、簡化部分記錄表單）。2.5.2持續(xù)改進(jìn)機制對評審輸出的改進(jìn)要求，由質(zhì)量安全部牽頭制定《年度質(zhì)量改進(jìn)計劃》，分解到各部門，納入績效考核。建立“質(zhì)量改進(jìn)小組”（如QC小組），針對recurring問題（如墻體裂縫）開展專項攻關(guān)，運用PDCA循環(huán)（計劃-執(zhí)行-檢查-處理）解決質(zhì)量問題，形成《質(zhì)量成果報告》，固化有效措施到體系文件中。第三章關(guān)鍵管理工具表格模板模板1：質(zhì)量職責(zé)分配表部門/崗位體系建立職責(zé)施工過程控制職責(zé)檢驗試驗職責(zé)改進(jìn)職責(zé)項目經(jīng)理*主持體系策劃，批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》，提供資源對項目質(zhì)量負(fù)總責(zé)，審批重大施工方案參與重要分部工程驗收主持管理評審，決策重大改進(jìn)措施技術(shù)負(fù)責(zé)人*組織編制《質(zhì)量手冊》、程序文件審批施工組織設(shè)計、技術(shù)交底，解決技術(shù)難題審批試驗方案，參與關(guān)鍵工序驗收組織內(nèi)部審核，評審技術(shù)改進(jìn)措施質(zhì)量負(fù)責(zé)人*協(xié)助體系策劃，監(jiān)督文件執(zhí)行組織日常質(zhì)量檢查，下發(fā)整改通知審核檢驗記錄，參與不合格品處理收集質(zhì)量問題，推動糾正預(yù)防措施實施工程技術(shù)部參與編制程序文件，提供技術(shù)支持編制專項方案，進(jìn)行技術(shù)交底，監(jiān)督按圖施工提供試驗標(biāo)準(zhǔn)，分析試驗數(shù)據(jù)提出技術(shù)改進(jìn)建議，參與QC小組活動安全質(zhì)量部編制作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表單實施“三檢制”，填寫驗收記錄，跟蹤整改閉環(huán)組織材料進(jìn)場檢驗，管理試驗室記錄質(zhì)量問題，編制改進(jìn)計劃，驗證效果物資設(shè)備部參與采購控制程序編制保證材料設(shè)備按時進(jìn)場，提供合格證明配合材料抽樣送檢，管理設(shè)備臺賬分析材料質(zhì)量問題，優(yōu)化供應(yīng)商管理施工班組長組織班組自檢、互檢，執(zhí)行技術(shù)交底控制本班組工序質(zhì)量，及時上報問題配合專檢，提供班組施工記錄參與班組質(zhì)量改進(jìn)活動，落實整改措施模板2：圖紙會審記錄工程名稱××市××小區(qū)1號樓工程會審時間2023年×月×日9:00-11:30會審地點項目部會議室主持人技術(shù)負(fù)責(zé)人*參加單位及人員建設(shè)單位：項目經(jīng)理、專業(yè)工程師；設(shè)計單位：結(jié)構(gòu)工程師、建筑工程師；施工單位：技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員；監(jiān)理單位：總監(jiān)理工程師*記錄人質(zhì)量工程師*會審內(nèi)容摘要1.建筑圖紙：地下室防火分區(qū)劃分與結(jié)構(gòu)圖紙梁位沖突，設(shè)計單位明確調(diào)整防火卷簾位置；2.結(jié)構(gòu)圖紙：KL-5梁截面尺寸300×800，建筑圖紙門洞高度2100，凈高不足，設(shè)計單位將梁高調(diào)整為700；3.給排水圖紙：衛(wèi)生間排水管與梁預(yù)留洞位置偏差，設(shè)計單位標(biāo)注洞口坐標(biāo)。設(shè)計單位答復(fù)1.3日內(nèi)提供防火卷簾位置變更聯(lián)系單；2.3日內(nèi)調(diào)整KL-5梁配筋圖；3.統(tǒng)一給排水與結(jié)構(gòu)洞口坐標(biāo)，2日內(nèi)出變更圖。結(jié)論會審問題已明確解決方案，設(shè)計單位按期提供變更文件，施工單位按變更圖施工。簽字欄建設(shè)單位（簽字）：_________設(shè)計單位（簽字）：_________施工單位（簽字）：_________監(jiān)理單位（簽字）：_________模板3：材料進(jìn)場驗收記錄材料名稱HRB400E鋼筋規(guī)格型號Φ25數(shù)量15噸生產(chǎn)廠家××鋼鐵有限公司進(jìn)場日期2023年×月×日供貨商××建材貿(mào)易公司質(zhì)量證明文件合格證（編號：××）、檢驗報告（編號：××）、3C認(rèn)證（無）驗收標(biāo)準(zhǔn)GB/T1499.2-2018驗收人質(zhì)檢員、材料員驗收內(nèi)容1.外觀檢查：無裂紋、油污、銹蝕，平直度符合要求；2.標(biāo)識檢查：銘牌標(biāo)注型號、廠家、生產(chǎn)日期與證明文件一致；3.數(shù)量檢查：過磅稱重15噸，與送貨單一致。抽樣檢測結(jié)果委托××試驗檢測中心進(jìn)行拉伸、彎曲試驗，結(jié)果合格（報告編號：××）驗收結(jié)論□合格□不合格（請注明原因：_________________）備注抽樣比例5%（3組），報告附后簽字欄施工單位（驗收人）：_________監(jiān)理單位（見證人）：_________供貨商（代表）：_________模板4：技術(shù)交底記錄工程名稱××市××小區(qū)1號樓工程交底部位地下室墻體模板安裝交底時間2023年×月×日14:00交底人技術(shù)負(fù)責(zé)人*接收單位/班組木工班組接收人班組長*、組員共15人交底內(nèi)容摘要1.模板采用18mm厚多層板，次龍骨50×100mm木方，間距300mm，主龍Φ48鋼管，間距600mm；2.模板拼縫嚴(yán)密，縫隙用海綿條封堵，防止漏漿；3.模板垂直度允許偏差3mm，軸線位移≤5mm；4.混凝土澆筑前澆水濕潤，清理雜物。質(zhì)量要求與注意事項1.嚴(yán)格控制模板標(biāo)高，誤差≤±5mm；2.穋墻螺栓間距≤500mm，直徑Φ12，兩端加墊片；3.混凝土澆筑時派專人看模，發(fā)覺變形立即停止?jié)仓摹８郊０灏惭b示意圖、節(jié)點詳圖簽字欄交底人：_________接收人（班組長）：_________記錄人：_________模板5：質(zhì)量培訓(xùn)記錄培訓(xùn)主題混凝土施工質(zhì)量控制要點培訓(xùn)時間2023年×月×日15:00-17:00培訓(xùn)地點項目部會議室講師技術(shù)負(fù)責(zé)人*參訓(xùn)人員施工員、質(zhì)檢員、混凝土班組（共20人）培訓(xùn)方式PPT講解+案例分析培訓(xùn)內(nèi)容1.混凝土配合比控制（坍落度140±20mm）；2.澆筑方法（分層澆筑，厚度≤500mm）；3.振搗要求（快插慢拔，避免漏振過振）；4.養(yǎng)護措施（覆蓋薄膜，灑水養(yǎng)護≥7d）?？己私Y(jié)果現(xiàn)場提問20人次，全部掌握；閉卷考試平均分92分，合格率100%備注培訓(xùn)資料、考試試卷附后簽字欄講師：_________參訓(xùn)人員（簽到表附后）：_________記錄人：_________模板6：檢驗批質(zhì)量驗收記錄單位工程名稱××市××小區(qū)1號樓工程分部工程主體結(jié)構(gòu)-混凝土結(jié)構(gòu)分項工程名稱混凝土現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)檢驗批部位一層①-⑤軸/A-C軸墻體施工班組混凝土班組項目經(jīng)理項目經(jīng)理*施工依據(jù)施工組織設(shè)計、GB50204-2015驗收規(guī)范《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》主控項目驗收記錄1.混凝土強度等級C30，試塊報告（編號××）合格；2.縱向受力鋼筋連接方式（綁扎搭接），搭接長度符合要求；3.施工縫留置位置在梁底以上50mm，處理符合規(guī)范。一般項目驗收記錄1.軸線位置偏差4mm（允許偏差8mm）；2.垂直度偏差3mm（允許偏差5mm）；3.表面平整度4mm（允許偏差8mm）；4.蜂窩、麻面面積≤0.5%，符合要求。施工單位檢查結(jié)果經(jīng)檢查，主控項目全部合格，一般項目滿足規(guī)范要求，評定為合格。施工班組長：_________施工單位質(zhì)檢員：_________日期：2023年×月×日監(jiān)理單位驗收結(jié)論同意驗收。監(jiān)理工程師：_________日期：2023年×月×日模板7：旁站監(jiān)理記錄工程名稱××市××小區(qū)1號樓工程旁站部位地基基礎(chǔ)-筏板基礎(chǔ)混凝土澆筑旁站時間2023年×月×日20:00-次日6:00天氣情況晴，氣溫15-22℃施工單位人員施工員、質(zhì)檢員、混凝土工12人監(jiān)理人員監(jiān)理工程師*旁站內(nèi)容1.混凝土配合比驗證（塌落度160mm，符合要求）；2.澆筑順序（從一端向另一端分層推進(jìn)，厚度≤500mm）；3.振搗情況（插入式振搗器，振搗時間30s/點，無漏振）；4.標(biāo)高控制（墻體鋼筋上標(biāo)有500mm控制線，誤差±3mm）。發(fā)覺問題及處理凌晨2:30發(fā)覺3軸交C軸處模板輕微變形，立即停止?jié)仓┕挝患庸讨?，?:00恢復(fù)澆筑，未影響質(zhì)量。旁站結(jié)論混凝土澆筑過程符合設(shè)計及規(guī)范要求，施工記錄完整。監(jiān)理工程師：_________日期：2023年×月×日模板8：質(zhì)量問題整改通知書致施工單位××建筑工程有限公司編號ZL-2023-××工程名稱××市××小區(qū)1號樓工程存在問題二層⑤軸框架柱鋼筋間距不均勻，局部間距達(dá)110mm（要求100±10mm）發(fā)覺部位二層⑤軸框架柱發(fā)覺時間2023年×月×日10:30整改要求1.立即整改，重新綁扎鋼筋，保證間距符合要求；2.整改完成后自檢，報質(zhì)量安全部復(fù)查；3.24時內(nèi)提交《整改報告》。整改期限2023年×月×日18:00前簽發(fā)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人*整改結(jié)果已整改，鋼筋間距均勻（98-102mm），復(fù)查合格。整改人：_________復(fù)查人：_________日期：2023年×月×日備注如未按期整改，將按《質(zhì)量管理獎懲辦法》處罰簽字欄簽發(fā)單位（質(zhì)量安全部）：_________施工單位接收人：_________日期：2023年×月×日模板9：試驗檢測報告工程名稱××市××小區(qū)1號樓工程報告編號××-試-2023-××委托單位××建筑工程有限公司檢測類別進(jìn)場材料復(fù)檢樣品名稱C30混凝土試塊規(guī)格型號150mm×150mm×150mm工程部位一層頂板成型日期2023年×月×日養(yǎng)護條件標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護（20±2℃，濕度≥95%）檢測日期2023年×月×日檢測項目抗壓強度檢測依據(jù)GB/T50081-2019檢測結(jié)果28d抗壓強度：32.5MPa、33.1MPa、32.8MPa，平均值32.8MPa，滿足設(shè)計強度C30要求結(jié)論該組混凝土試塊抗壓強度合格備注檢測單位：××試驗檢測中心（CMA資質(zhì)）簽字欄技術(shù)負(fù)責(zé)人：_________檢測人：_________報告日期：2023年×月×日模板10：體系運行問題清單序號問題描述涉及部門問題類型責(zé)任部門整改期限1《材料進(jìn)場驗收記錄》填寫不規(guī)范，漏填“供應(yīng)商聯(lián)系方式”物資設(shè)備部記錄完整性物資設(shè)備部2023年×月×日2施工班組技術(shù)交底覆蓋率僅80%，部分新員工未交底安全質(zhì)量部培訓(xùn)執(zhí)行工程技術(shù)部2023年×月×日3內(nèi)部審核發(fā)覺“不合格品處理流程”未按文件執(zhí)行，未分析原因安全質(zhì)量部流程執(zhí)行安全質(zhì)量部2023年×月×日模板11：內(nèi)部審核計劃審核目的驗證質(zhì)量管理體系符合性、有效性，識別改進(jìn)機會審核范圍項目質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、流程（材料采購、施工過程、檢驗試驗等）審核依據(jù)《質(zhì)量手冊》、程序文件、GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)、施工合同審核組長質(zhì)量負(fù)責(zé)人*審核時間2023年×月×日-×月×日審核員質(zhì)量工程師、技術(shù)工程師審核日程安排日期：2023年×月×日；部門：工程技術(shù)部；內(nèi)容：程序文件執(zhí)行情況、技術(shù)交底記錄；審核員：質(zhì)量工程師*日期：2023年×月×日；部門：物資設(shè)備部；內(nèi)容：材料驗收流程、供應(yīng)商管理；審核員：技術(shù)工程師*日期：2023年×月×日；部門：安全質(zhì)量部；內(nèi)容：檢驗試驗記錄、不合格品處理；審核員：質(zhì)量工程師、技術(shù)工程師受審核部門配合要求準(zhǔn)備相關(guān)文件記錄，指派對接人，保證審核順利進(jìn)行模板12：不合格項報告不合格項描述|安全質(zhì)量部《不合格品處理程序》規(guī)定：“不合格品需分析原因并制定糾正措施”，但2023年×月×日處理的“鋼筋銹蝕”問題，僅進(jìn)行了退貨，未分析原因（如倉儲不當(dāng)、供應(yīng)商防護問題）。|

不符合條款|《不合格品處理程序》第4.2條：“原因分析糾正措施”|

責(zé)任部門|安全質(zhì)量部（主）、物資設(shè)備部（輔）|

嚴(yán)重程度|□一般□嚴(yán)重（影響體系有效性）|

糾正要求|1.1周內(nèi)完成原因分析（倉儲濕度控制、供應(yīng)商交貨狀態(tài)）；2.制定《倉儲管理改進(jìn)措施》《供應(yīng)商考核補充規(guī)定》；3.提交《糾正預(yù)防措施報告》。|

驗證方式|查閱原因分析報告、改進(jìn)措施文件，跟蹤后續(xù)倉儲及供應(yīng)商管理情況|

簽字欄|審核員：_________責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：_________日期：2023年×月×日|模板13：糾正預(yù)防措施計劃不合格項編號NB-2023-××責(zé)任部門安全質(zhì)量部問題描述鋼筋銹蝕未分析原因，未采取預(yù)防措施糾正目標(biāo)1周內(nèi)完成原因分析并制定預(yù)防措施，避免同類問題再次發(fā)生糾正措施1.立即對現(xiàn)有庫存鋼筋檢查，隔離銹蝕鋼筋；2.退貨本次銹蝕鋼筋，要求供應(yīng)商提供防銹證明。負(fù)責(zé)人物資設(shè)備部*預(yù)防措施1.修訂《倉儲管理制度》，增加“鋼筋存放區(qū)濕度≤70%，離地≥300mm”；2.將“鋼筋防銹”納入供應(yīng)商考核指標(biāo)，交貨時抽檢10%外觀。負(fù)責(zé)人安全質(zhì)量部、物資設(shè)備部驗證結(jié)果1.已隔離退貨銹蝕鋼筋，庫存鋼筋無銹蝕；2.《倉儲管理制度》已修訂，供應(yīng)商考核指標(biāo)已更新。驗證人：_________日期：2023年×月×日模板14：管理評審記錄評審時間2023年×月×日9:00-11:30評審地點項目部會議室主持人項目經(jīng)理*參會人員項目管理團隊、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組長評審輸入內(nèi)容摘要1.內(nèi)部審核報告：3個一般不合格項，已整改2項，1項按期完成；2.質(zhì)量目標(biāo)：分項工程優(yōu)良率88%（目標(biāo)85%），客戶滿意度98%（目標(biāo)95%）；3.客戶反饋：2起墻面空鼓投訴，已整改并回訪；4.過程監(jiān)控：混凝土強度合格率100%，材料驗收合格率99.5%。評審輸出決議1.優(yōu)勢：材料驗收流程規(guī)范，混凝土質(zhì)量控制有效，繼續(xù)保持；2.不足：新員工培訓(xùn)覆蓋率不足，需增加崗前培