企業(yè)安全生產(chǎn)檢查工具包一、多場(chǎng)景應(yīng)用覆蓋本工具包適用于企業(yè)安全生產(chǎn)管理的全流程場(chǎng)景，具體包括：日常例行檢查：針對(duì)生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)域等場(chǎng)所的常規(guī)安全狀態(tài)排查，保證日常運(yùn)營(yíng)符合安全規(guī)范；專項(xiàng)隱患排查：聚焦特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如消防安全、電氣安全、危化品管理、特種設(shè)備等）的深度檢查，針對(duì)性消除潛在風(fēng)險(xiǎn)；新改擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)前驗(yàn)收：對(duì)新建、改建、擴(kuò)建工程的安全設(shè)施、防護(hù)措施、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行全面驗(yàn)收，保證項(xiàng)目安全投用；季節(jié)性安全檢查：結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)（如夏季防汛防暑、冬季防火防凍、節(jié)假日前后安全值守）開展針對(duì)性檢查；后復(fù)盤檢查：發(fā)生安全或未遂事件后，通過檢查分析原因，制定整改措施，防止同類事件再次發(fā)生。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程指引（一）檢查準(zhǔn)備階段成立專項(xiàng)檢查組明確檢查組組長(zhǎng)（建議由企業(yè)安全負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)*擔(dān)任），組員包括安全管理部門人員、技術(shù)骨干、一線員工代表（熟悉現(xiàn)場(chǎng)操作）；若涉及專業(yè)領(lǐng)域（如電氣、特種設(shè)備），可邀請(qǐng)外部專家或第三方機(jī)構(gòu)參與。制定檢查方案根據(jù)檢查類型（日常/專項(xiàng)/季節(jié)性等）明確檢查范圍、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、重點(diǎn)內(nèi)容（如消防設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行、人員操作等）；依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)》及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度，制定詳細(xì)的檢查標(biāo)準(zhǔn)（如“消防滅火器壓力值在正常范圍”“設(shè)備防護(hù)裝置完好無缺失”等）。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具類：檢查記錄表、相機(jī)（拍攝隱患現(xiàn)場(chǎng)）、測(cè)溫儀（檢測(cè)設(shè)備溫度）、測(cè)厚儀（管道/設(shè)備腐蝕檢測(cè)）、應(yīng)急照明設(shè)備等；資料類：企業(yè)安全管理制度、應(yīng)急預(yù)案、設(shè)備操作規(guī)程、上次檢查整改記錄、相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文本等。（二）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段首次溝通說明檢查組抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，向被檢查部門負(fù)責(zé)人說明檢查目的、范圍及流程，明確雙方職責(zé)，爭(zhēng)取配合。分區(qū)域/分項(xiàng)目檢查按照檢查方案劃分檢查單元（如生產(chǎn)車間按工序劃分、倉(cāng)庫(kù)按存儲(chǔ)區(qū)域劃分），逐項(xiàng)對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排查；對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如危險(xiǎn)作業(yè)審批、特種設(shè)備運(yùn)行記錄、員工勞保用品佩戴）重點(diǎn)核查，保證無遺漏。記錄問題與現(xiàn)場(chǎng)反饋發(fā)覺隱患或問題時(shí)，立即記錄在《安全生產(chǎn)檢查記錄表》（見模板一）中，詳細(xì)描述隱患位置、表現(xiàn)、可能導(dǎo)致的后果；對(duì)能立即整改的輕微問題（如通道堆放雜物、滅火器被遮擋），當(dāng)場(chǎng)指出并要求責(zé)任人員立即整改；對(duì)需限期整改的隱患，拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片留存，與責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)問題細(xì)節(jié)，明確初步整改方向。（三）問題整改階段下發(fā)整改通知檢查結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，檢查組匯總問題，編制《安全隱患整改通知單》（見模板二），明確隱患描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（按“紅、橙、黃、藍(lán)”劃分，紅色為最高風(fēng)險(xiǎn)）、責(zé)任部門、整改期限及整改要求；《整改通知單》經(jīng)檢查組組長(zhǎng)簽字后，送達(dá)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，并簽收回執(zhí)。跟蹤整改進(jìn)度責(zé)任部門制定整改方案（包括具體措施、責(zé)任人、完成時(shí)限），報(bào)安全管理部門備案；安全管理部門通過現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、資料核查等方式，跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)未按期整改的部門進(jìn)行督辦。整改驗(yàn)收閉環(huán)責(zé)任部門完成整改后，提交《安全隱患整改完成報(bào)告》（見模板三），附整改前后對(duì)比照片；檢查組組織驗(yàn)收，確認(rèn)隱患徹底消除后，在《整改跟蹤表》（見模板四）中記錄“整改合格”，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；對(duì)無法立即整改的重大隱患，需制定臨時(shí)防控措施，并上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，明確整改計(jì)劃及資源保障。（四）總結(jié)歸檔階段編制檢查報(bào)告每次檢查結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，檢查組編寫《安全檢查總結(jié)報(bào)告》（見模板五），內(nèi)容包括：檢查概況、總體評(píng)價(jià)（隱患數(shù)量、主要風(fēng)險(xiǎn)類型）、典型隱患分析、整改成效及下一步建議。資料歸檔將檢查記錄表、整改通知單、整改報(bào)告、總結(jié)報(bào)告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，保證可追溯性。持續(xù)改進(jìn)定期（如每季度）分析檢查數(shù)據(jù)，梳理高頻隱患類型，針對(duì)性優(yōu)化安全管理制度、培訓(xùn)計(jì)劃或設(shè)施改造，從源頭減少隱患發(fā)生。三、實(shí)用模板工具模板一：企業(yè)安全生產(chǎn)檢查記錄表檢查日期檢查區(qū)域/項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)法規(guī)/制度）檢查結(jié)果（合格/不合格/隱患描述）責(zé)任部門/人整改要求現(xiàn)場(chǎng)照片編號(hào)2023-10-08A車間配電箱《用電安全導(dǎo)則》第5.2條：箱內(nèi)無雜物，接地完好不合格：箱內(nèi)堆放紙箱，接地線松動(dòng)A車間/李*立即清理雜物，聯(lián)系電工緊固接地線IMG20231008-0012023-10-081號(hào)倉(cāng)庫(kù)消防設(shè)施《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》第12條：滅火器壓力在1.2-1.5MPa合格倉(cāng)儲(chǔ)部/王*--模板二：安全隱患整改通知單隱患編號(hào)：AQZG-2023-001致：A車間負(fù)責(zé)人李*檢查日期：2023年10月8日隱患描述：A車間配電箱（位于車間東側(cè)）內(nèi)堆放紙質(zhì)包裝箱，占用操作空間，且接地線松動(dòng)，存在觸電及火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：橙色（中等風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致人員傷害或財(cái)產(chǎn)損失）整改要求：立即清理配電箱內(nèi)雜物，保證箱內(nèi)整潔；聯(lián)系持證電工（*）于10月10日前完成接地線緊固及檢測(cè)，出具檢測(cè)記錄；加強(qiáng)日常巡檢，每周檢查配電箱狀態(tài)，填寫《設(shè)備日常巡檢記錄表》。整改期限：2023年10月10日17:00前復(fù)查人：安全部張*簽發(fā)人：安全負(fù)責(zé)人趙*簽發(fā)日期：2023年10月9日模板三：安全隱患整改完成報(bào)告隱患編號(hào)：AQZG-2023-001責(zé)任部門：A車間整改負(fù)責(zé)人：李*聯(lián)系方式：*整改內(nèi)容：已清理配電箱內(nèi)所有紙質(zhì)包裝箱，張貼“禁止堆放雜物”標(biāo)識(shí)；2023年10月10日上午，電工劉（證號(hào)：）完成接地線緊固，使用萬用表檢測(cè)接地電阻為4Ω，符合標(biāo)準(zhǔn)（≤10Ω），見檢測(cè)報(bào)告附件；車間已將配電箱檢查納入每日班前會(huì)檢查內(nèi)容，10月11日早班檢查記錄顯示狀態(tài)正常。整改效果：隱患已徹底消除，配電箱符合安全運(yùn)行要求。報(bào)告日期：2023年10月10日模板四：安全隱患整改跟蹤表隱患編號(hào)問題描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任部門整改期限整改措施整改完成情況復(fù)查結(jié)果復(fù)查人備注AQZG-2023-001配電箱堆放雜物、接地松動(dòng)橙色A車間2023-10-10清理雜物、緊固接地2023-10-10完成合格張*已提交檢測(cè)報(bào)告AQZG-2023-002倉(cāng)庫(kù)應(yīng)急照明損壞藍(lán)色倉(cāng)儲(chǔ)部2023-10-15更換應(yīng)急燈2023-10-14完成合格劉*-模板五：安全檢查總結(jié)報(bào)告報(bào)告名稱：2023年第三季度安全生產(chǎn)檢查總結(jié)報(bào)告檢查時(shí)間：2023年7月1日-9月30日檢查范圍：生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、配電室等8個(gè)區(qū)域參與人員：安全部張、生產(chǎn)部李、技術(shù)部王、外部專家陳一、檢查概況本季度共開展綜合檢查3次，專項(xiàng)檢查（消防、電氣）2次，累計(jì)檢查項(xiàng)目126項(xiàng)，發(fā)覺隱患23項(xiàng)，其中重大隱患1項(xiàng)，一般隱患22項(xiàng)，隱患整改率100%。二、主要隱患類型消防安全：滅火器過期（2項(xiàng)）、消防通道堆放雜物（3項(xiàng)）；電氣安全：線纜私拉亂接（5項(xiàng)）、配電箱標(biāo)識(shí)缺失（4項(xiàng)）；設(shè)備安全：防護(hù)裝置松動(dòng)（6項(xiàng)）、安全警示牌脫落（2項(xiàng)）。三、整改成效針對(duì)高頻隱患，組織開展“電氣安全專項(xiàng)培訓(xùn)”2場(chǎng)，參訓(xùn)人員85人；更換過期滅火器15具，修復(fù)消防通道堵塞問題3處，完成設(shè)備防護(hù)裝置整改12項(xiàng)；修訂《電氣設(shè)備管理制度》，新增“線纜敷設(shè)審批流程”。四、下一步計(jì)劃10月份開展“冬季防火專項(xiàng)檢查”，重點(diǎn)排查取暖設(shè)備、消防設(shè)施；11月組織“隱患排查技能競(jìng)賽”，提升員工自主排查能力；2024年1月修訂《安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》，細(xì)化檢查內(nèi)容及判定依據(jù)。報(bào)告編制人：張*審核人：趙*批準(zhǔn)人：孫*報(bào)告日期：2023年10月15日四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)提示（一）檢查前準(zhǔn)備充分檢查組需提前熟悉被檢查區(qū)域的工藝流程、危險(xiǎn)源分布及安全重點(diǎn)，避免“走過場(chǎng)”；對(duì)新修訂的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)制度，需組織檢查組專項(xiàng)培訓(xùn)，保證檢查依據(jù)準(zhǔn)確。（二）檢查過程客觀公正嚴(yán)格按照檢查標(biāo)準(zhǔn)記錄，避免主觀臆斷，對(duì)隱患描述需具體（如“區(qū)域消防栓被貨物遮擋，遮擋寬度30cm”）；現(xiàn)場(chǎng)溝通時(shí)注意方式方法，與員工交流需耐心，鼓勵(lì)主動(dòng)反映安全問題。（三）整改管理閉環(huán)到位整改通知單需明確“整改措施、責(zé)任人、期限”，避免“口頭整改”；對(duì)重大隱患實(shí)行“掛牌督辦”，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人需定期聽取整改進(jìn)展匯報(bào)。（四）特殊場(chǎng)景重點(diǎn)防護(hù)夜間或節(jié)假日檢查時(shí)，需保證照明充足，至少2人一組同行，注意人身安全；進(jìn)入有限空間、高空等危險(xiǎn)區(qū)域檢查前，需確認(rèn)作業(yè)許可及防