危險品道路運輸企業(yè)隱患排查清單與風險辨識清單一、隱患排查清單（全環(huán)節(jié)閉環(huán)管理）（一）人員管理隱患排查（頻次：每日崗前檢查+每月專項核查）排查項目排查內容隱患判定標準整改要求責任部門資質證件駕駛員、押運員從業(yè)資格證；裝卸管理人員資格證1.證件過期、失效或與承運品類不符；2.證件偽造、轉借或“掛證”；新增人員未取得資質即上崗1.立即暫停無證人員作業(yè)；1日內完成證件更新或人員調換；>3.建立資質動態(tài)管理臺賬安全管理部崗前狀態(tài)駕駛員生理與心理狀態(tài)1.酒后、服藥（影響駕駛藥物）上崗；2.連續(xù)駕駛超4小時未休息；.情緒異常、疲勞駕駛跡象1.立即禁止出車；2.安排替代人員或休息調整；3.記錄狀態(tài)排查結果調度中心培訓考核安全培訓與應急能力1.每月培訓時長不足4小時；2.新增危險品品類未開展專項培訓；3.應急處置考核不合格1.3日內補訓并補考；2.建立“一人一檔”培訓檔案；3.考核合格方可上崗人力資源部（二）車輛與設備隱患排查（頻次：出車前/收車后檢查+每周全面檢測）排查項目排查內容隱患判定標準整改要求責任部門車輛資質道路運輸證、危險品運輸標志1.證件未年檢或與承運品類不符；未按規(guī)定懸掛危險品警示標志；3.罐式車輛罐體未定期檢測1.立即停用不合格車輛；.5日內完成證件補辦或檢測；>3.張貼合規(guī)警示標志車輛管理部安全裝置應急切斷裝置、防火帽、導靜電帶1.應急切斷裝置失效或未聯(lián)動；.防火帽破損、導靜電帶缺失；3.胎壓監(jiān)測、ABS系統(tǒng)故障1.立即維修更換；.維修后經安全員驗收；.建立裝置維護臺賬維修車間監(jiān)控設備GPS/北斗定位、智能視頻監(jiān)控1.設備離線或數據傳輸中斷；視頻監(jiān)控無法識別駕駛員狀態(tài)；.數據保存不足1年（危險品運輸要求）1.2小時內恢復設備功能；2.每周備份監(jiān)控數據；3.配備專職監(jiān)控人員（每100車1人）監(jiān)控中心應急設備滅火器、泄漏處理工具、防護用品1.滅火器過期或壓力不足；缺少對應品類泄漏處理工具（如吸附棉、中和劑）；>3.防毒面具、防化服破損1.立即更換補充；.按承運品類配齊專用工具；3.每月檢查設備有效性安全管理部（三）貨物管理隱患排查（頻次：裝載前核查+運輸中抽查）排查項目排查內容隱患判定標準整改要求責任部門貨物辨識品名、UN編號、危險特性1.未提供MSDS或與實際貨物不符；.混合裝載禁忌品類（如氧化劑與易燃液體）；.貨物包裝破損、泄漏1.立即停止裝載；>2.核對MSDS并更換包裝；3.按“品類隔離”原則重新裝載運營部裝載作業(yè)裝載量、固定方式、防護措施1.超載、超限或重心偏移；2.未使用防靜電裝載工具；3.腐蝕性貨物未做防泄漏鋪墊1.卸載至合規(guī)重量；.采用防靜電工具并固定貨物；3.加裝防泄漏托盤裝卸班組單證管理運單、資質證明、應急處置卡1.運單未注明危險品類、應急措施；缺少罐體檢驗報告等資質文件；3.駕駛員未攜帶應急處置卡1.1小時內補齊單證；.運單與貨物信息一致；3.應急處置卡張貼于駕駛室內運營部（四）運輸與停放隱患排查（頻次：運輸中實時監(jiān)控+每日停車場檢查）排查項目排查內容隱患判定標準整改要求責任部門運輸路線合規(guī)性、風險點標識1.未避開禁行區(qū)域（如水源保護區(qū)、學校）；.未對新路線開展風險評估；>3.未標注沿途應急站點（如消防站、醫(yī)院）1.立即調整合規(guī)路線；新路線評估后再通行；.發(fā)放路線風險地圖調度中心停車管理停車場資質、停放規(guī)范1.停車場未遠離居民區(qū)、明火源；2.車輛未按品類分區(qū)停放；夜間停放無人值守1.轉移至合規(guī)停車場；2.劃分爆炸品、毒性物質等專用停放區(qū)；.配備24小時值守人員車輛管理部應急準備沿途應急資源、聯(lián)絡機制1.未掌握沿途消防、醫(yī)療資源；>2.未與屬地應急部門建立聯(lián)動；3.應急電話無法接通1.更新應急資源臺賬；每月開展應急聯(lián)動演練；確保應急電話24小時暢通安全管理部（五）管理體系隱患排查（頻次：每季度全面審核）排查項目排查內容隱患判定標準整改要求責任部門制度建設安全管理制度、應急預案1.未按新規(guī)修訂制度（如2025年《安全管理規(guī)范》）；2.應急預案未覆蓋9類危險品特性；.預案未備案或每年未評審1.15日內完成制度修訂；2.針對性完善專項預案；.備案并公示預案安全管理部風險管控危險源辨識、分級管控1.未每年開展全面風險辨識；2.重大危險源未掛牌督辦；3.管控措施未落實到崗位1.30日內完成辨識評估；2.建立風險分級管控臺賬；3.簽訂崗位管控責任書安全管理部記錄檔案檢查記錄、事故臺賬1.排查記錄缺失或造假；2.隱患整改未閉環(huán)；.事故記錄未包含原因分析1.7日內補齊記錄；2.建立“隱患-整改-驗收”閉環(huán)臺賬；3.事故記錄存檔3年以上安全管理部二、風險辨識清單（多維度分級管控）（一）風險辨識維度與分級標準風險等級判定標準（滿足任一）管控級別響應要求重大風險（紅色）1.可能引發(fā)死亡3人以上或重大環(huán)境污染；2.涉及劇毒化學品（LD50≤300mg/kg）泄漏；無資質運輸爆炸品、放射性物質公司級每月排查，總經理督辦，制定專項預案較大風險（橙色）1.可能引發(fā)1-2人死亡或局部污染；易燃液體（閃點＜23℃）泄漏；3.駕駛員疲勞駕駛超8小時部門級每半月排查，部門經理負責，強化監(jiān)控一般風險（黃色）1.可能引發(fā)輕傷或輕微泄漏；應急設備過期未更換；培訓記錄不全班組級每周排查，班組長負責，立即整改低風險（藍色）1.警示標志模糊；2.監(jiān)控數據備份延遲；3.停車場雜物堆放崗位級每日排查，崗位人員負責，自行整改（二）關鍵環(huán)節(jié)風險辨識明細1.人員操作風險風險點風險描述關聯(lián)事故類型風險等級管控措施資質不符駕駛員無劇毒化學品運輸資質承運中毒、泄漏重大風險1.系統(tǒng)校驗資質與貨品種類；裝貨前雙人核查證件疲勞駕駛連續(xù)駕駛超4小時未休息碰撞、翻車較大風險1.監(jiān)控平臺自動報警；2.強制休息20分鐘以上應急處置不當泄漏后未按MSDS要求處理火災、爆炸較大風險1.每月開展處置演練；2.駕駛室內張貼處置流程圖2.車輛設備風險風險點風險描述關聯(lián)事故類型風險等級管控措施罐體腐蝕罐式車輛罐體年腐蝕率＞6.25mm/年（腐蝕性物質）泄漏、污染重大風險1.每6個月檢測罐體；2.裝載前做密封性試驗監(jiān)控失效GPS離線導致無法追蹤位置失聯(lián)、違規(guī)行駛一般風險1.出車前測試設備；監(jiān)控員每小時巡查在線狀態(tài)滅火器材失效滅火器過期無法撲滅初期火災火災、爆炸較大風險1.每月檢查壓力與有效期；按貨物特性配備專用滅火器（如二氧化碳滅火器用于電氣火災）3.貨物與路線風險風險點風險描述關聯(lián)事故類型風險等級管控措施混裝禁忌氧化性物質與易燃固體混裝爆炸、火災重大風險1.系統(tǒng)自動校驗混裝禁忌；裝貨后貼“禁止混裝”標識路線禁行運輸爆炸品途經人員密集區(qū)爆炸、群死群傷重大風險1.采用合規(guī)路線規(guī)劃系統(tǒng)；.新路線需安全評估備案天氣影響暴雨天氣運輸遇水易燃物質（如金屬鈉）燃燒、爆炸較大風險1.關注氣象預警；>2.惡劣天氣暫停運輸并就近停靠4.管理體系風險風險點風險描述關聯(lián)事故類型風險等級管控措施預案缺失未制定鋰電池（UN3480）運輸專項預案火災、熱失控較大風險1.按9類危險品分別制定預案；2.每半年開展專項演練培訓不足新員工未培訓即上崗操作失誤、泄漏一般風險1.崗前24小時專項培訓；.考核合格發(fā)上崗資格證第三方評估缺失未每年開展安全評估系統(tǒng)性隱患一般風險1.聘請第三方機構評估；>2.按評估結果修訂制度三、清單使用與管理要求動態(tài)更新：結合新法規(guī)（如2025年《危險貨物道路運輸企業(yè)安全管理規(guī)范》）、新承運品類（如鋰電池、放射性物質）每季度更新清單，確保