安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理制度一、總則（一）目的為了科學(xué)有效地對(duì)公司安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管控，及時(shí)排查和治理安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、班組及全體員工的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。（三）引用法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2.《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》3.《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218）4.《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（一）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.辨識(shí)范圍公司應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，包括但不限于以下方面：規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。2.辨識(shí)方法工作危害分析法（JHA）：對(duì)作業(yè)活動(dòng)每一步驟進(jìn)行分析，識(shí)別出相應(yīng)的危害因素。安全檢查表法（SCL）：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，查找潛在的安全隱患。危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）：主要用于對(duì)工藝過(guò)程中可能出現(xiàn)的偏離進(jìn)行分析，識(shí)別可能導(dǎo)致的危險(xiǎn)后果。3.辨識(shí)頻率公司每年至少組織一次全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。當(dāng)有新的項(xiàng)目建設(shè)、工藝變更、設(shè)備設(shè)施更新等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。各部門(mén)、車(chē)間應(yīng)每月進(jìn)行一次本區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。（二）安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.評(píng)估方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)對(duì)事故發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴(yán)重性（S）進(jìn)行打分，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣法的評(píng)估結(jié)果，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為四個(gè)等級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）：不可接受風(fēng)險(xiǎn)，必須立即采取措施進(jìn)行整改，在整改完成前應(yīng)停止相關(guān)作業(yè)活動(dòng)。較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）：高度風(fēng)險(xiǎn)，需要制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，限期進(jìn)行整改，在整改期間應(yīng)采取有效的防范措施。一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）：中度風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)日常的安全管理和監(jiān)控。低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）：可接受風(fēng)險(xiǎn)，但仍需進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓芾砗捅O(jiān)控。3.評(píng)估流程由安全管理部門(mén)組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估人員根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行打分，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。編制安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的范圍、方法、評(píng)估結(jié)果等。（三）安全風(fēng)險(xiǎn)管控1.管控措施工程技術(shù)措施：通過(guò)改進(jìn)工藝、設(shè)備設(shè)施等，消除或降低安全風(fēng)險(xiǎn)。例如，安裝安全防護(hù)裝置、設(shè)置自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)等。管理措施：完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育，明確各級(jí)人員的安全職責(zé)等。培訓(xùn)教育措施：對(duì)員工進(jìn)行安全知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。應(yīng)急處置措施：制定應(yīng)急預(yù)案，配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和物資，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。2.分級(jí)管控責(zé)任重大風(fēng)險(xiǎn)：由公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，組織制定并實(shí)施專項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)管控方案，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。較大風(fēng)險(xiǎn)：由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管控，組織相關(guān)部門(mén)制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，定期檢查措施的落實(shí)情況。一般風(fēng)險(xiǎn)：由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，安排專人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)處理出現(xiàn)的問(wèn)題。低風(fēng)險(xiǎn)：由車(chē)間主任或班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)管控，在日常工作中加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理。3.風(fēng)險(xiǎn)公告與警示在公司顯著位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，公布公司的重大、較大風(fēng)險(xiǎn)信息，包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施等。在風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、防范措施和應(yīng)急處置方法。三、隱患排查治理（一）隱患排查1.排查類(lèi)型綜合性隱患排查：由公司主要負(fù)責(zé)人組織，各部門(mén)、車(chē)間參與，對(duì)公司的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面檢查。每年至少進(jìn)行一次。專項(xiàng)隱患排查：針對(duì)特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或安全問(wèn)題進(jìn)行的排查。如電氣設(shè)備專項(xiàng)排查、危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)排查等。每季度至少進(jìn)行一次。季節(jié)性隱患排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，對(duì)可能出現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行排查。如夏季的防暑降溫、防汛，冬季的防寒保暖、防火等。每季度進(jìn)行一次。節(jié)假日隱患排查：在重大節(jié)假日（如春節(jié)、國(guó)慶等）前，對(duì)公司的安全狀況進(jìn)行檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。日常隱患排查：包括崗位員工的班前、班中、班后檢查，車(chē)間管理人員的日常巡查，安全管理人員的不定期檢查等。2.排查內(nèi)容安全管理制度方面：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)，安全規(guī)章制度是否健全，安全操作規(guī)程是否完善等。安全培訓(xùn)教育方面：檢查員工的安全培訓(xùn)記錄，是否按要求進(jìn)行了安全培訓(xùn)，員工是否掌握了必要的安全知識(shí)和技能。設(shè)備設(shè)施方面：檢查設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況，是否存在磨損、老化、故障等問(wèn)題，安全防護(hù)裝置是否齊全有效。作業(yè)環(huán)境方面：檢查作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，是否存在粉塵、噪聲、有毒有害氣體等危害因素。應(yīng)急管理方面：檢查應(yīng)急預(yù)案是否完善，應(yīng)急救援設(shè)備和物資是否配備齊全，是否定期進(jìn)行應(yīng)急演練等。3.排查方法直觀檢查法：通過(guò)直接觀察、觸摸、聽(tīng)聲音等方式，檢查設(shè)備設(shè)施的外觀、運(yùn)行狀態(tài)等。儀器檢測(cè)法：使用專業(yè)的檢測(cè)儀器，對(duì)設(shè)備設(shè)施的性能、參數(shù)等進(jìn)行檢測(cè)，如電氣設(shè)備的絕緣電阻檢測(cè)、壓力容器的壓力檢測(cè)等。詢問(wèn)調(diào)查法：向員工詢問(wèn)了解安全生產(chǎn)情況，是否存在安全隱患和異常情況。（二）隱患治理1.隱患分級(jí)重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.治理流程登記建檔：對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行登記，建立隱患排查治理臺(tái)賬，記錄隱患的基本信息、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、整改要求等。評(píng)估分級(jí)：由安全管理部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估，確定隱患等級(jí)。制定方案：對(duì)于重大事故隱患，應(yīng)制定詳細(xì)的整改方案，包括整改措施、責(zé)任人員、整改期限、資金預(yù)算等。對(duì)于一般事故隱患，可現(xiàn)場(chǎng)提出整改要求，立即進(jìn)行整改。實(shí)施整改：責(zé)任部門(mén)和人員按照整改方案進(jìn)行整改，確保隱患得到及時(shí)消除。驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)：整改完成后，由安全管理部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在隱患排查治理臺(tái)賬上進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)。3.治理要求對(duì)于重大事故隱患，在整改期間應(yīng)采取有效的防范措施，確保不發(fā)生安全事故。各部門(mén)、車(chē)間應(yīng)積極配合隱患治理工作，不得推諉扯皮。隱患治理應(yīng)做到“五落實(shí)”，即落實(shí)整改措施、落實(shí)責(zé)任人員、落實(shí)整改期限、落實(shí)資金、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)、車(chē)間的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控措施的落實(shí)情況，隱患排查治理的開(kāi)展情況等。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求相關(guān)部門(mén)和人員限期整改。（二）考核1.公司將安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作納入績(jī)效考核體系，對(duì)各部門(mén)、車(chē)間及相關(guān)人員進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包括安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況、隱患排查治理的完成率、隱患整改的及時(shí)率等。3.對(duì)于在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。4.對(duì)于未按照制度要求開(kāi)展工作，導(dǎo)致安全事故發(fā)生的部門(mén)和個(gè)人，按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。五、文件管理（一）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件1.建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檔案，包括安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄、評(píng)估報(bào)告、管控措施等文件資料。2.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檔案應(yīng)妥善保存，保存期限不少于5年。（二）隱患排查治理文件1.建立隱患排查治理檔案，包括隱患排查記錄、整改方案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等文件資料。2.隱患排查治理檔案應(yīng)長(zhǎng)期保存。六、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定公司應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)明確