安全生產(chǎn)檢查管理制度一、總則

（一）目的與依據(jù)

為規(guī)范本單位安全生產(chǎn)檢查工作，強化安全生產(chǎn)責任落實，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全及生產(chǎn)經(jīng)營活動有序進行，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)，結(jié)合本單位生產(chǎn)經(jīng)營特點及安全管理需求，制定本制度。

（二）適用范圍

本制度適用于本單位各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)（含生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域、施工現(xiàn)場、特種設(shè)備作業(yè)場所等）的安全生產(chǎn)檢查管理工作，以及在本單位區(qū)域內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的相關(guān)單位、承包商及外來人員。涉及危險化學(xué)品、建筑施工、交通運輸?shù)雀呶ｎI(lǐng)域的安全生產(chǎn)檢查，除遵守本制度外，還應(yīng)執(zhí)行國家及行業(yè)專項規(guī)定。

（三）基本原則

1.預(yù)防為主，防治結(jié)合。以風險分級管控和隱患排查治理為核心，將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)，從源頭上防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生。

2.全面覆蓋，突出重點。檢查范圍涵蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、設(shè)備設(shè)施、人員操作及安全管理等方面，同時聚焦高風險區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點時段及新工藝、新設(shè)備、新材料應(yīng)用領(lǐng)域。

3.分級負責，責任到人。明確各級管理人員、崗位員工的安全檢查職責，建立“主要負責人全面負責、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責、各部門分工負責、崗位員工全員負責”的責任體系。

4.閉環(huán)管理，持續(xù)改進。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題實行登記、整改、復(fù)查、銷號的閉環(huán)管理，定期分析檢查數(shù)據(jù)，優(yōu)化檢查機制，提升安全管理效能。

（四）管理職責

1.單位主要負責人對本單位安全生產(chǎn)檢查工作負總責，負責審批安全生產(chǎn)檢查計劃，保障檢查資源投入，督促重大事故隱患整改，定期聽取檢查工作匯報。

2.安全生產(chǎn)管理部門是安全生產(chǎn)檢查工作的牽頭部門，負責制定年度及專項檢查方案，組織綜合安全檢查，指導(dǎo)、監(jiān)督各部門開展檢查工作，匯總、分析檢查結(jié)果，跟蹤隱患整改情況，建立檢查管理檔案。

3.各業(yè)務(wù)部門負責人是本部門安全生產(chǎn)檢查的第一責任人，負責組織制定本部門檢查計劃，開展日常檢查和專項檢查，落實隱患整改措施，配合安全管理部門的檢查工作。

4.班組長及崗位員工對本崗位安全檢查負直接責任，負責執(zhí)行崗位安全檢查規(guī)程，每小時至少進行一次崗位安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)并報告隱患，參與隱患整改。

5.設(shè)備管理部門負責對特種設(shè)備、安全防護設(shè)施、消防器材等進行專業(yè)檢查，確保設(shè)備設(shè)施安全運行。

6.人力資源部門負責將安全生產(chǎn)檢查要求納入員工培訓(xùn)內(nèi)容，組織檢查技能培訓(xùn)，提升員工安全檢查意識和能力。

7.工會組織有權(quán)對安全生產(chǎn)檢查工作進行監(jiān)督，提出改進建議，保障員工在安全生產(chǎn)檢查中的知情權(quán)、參與權(quán)及監(jiān)督權(quán)。

二、檢查類型與內(nèi)容

（一）日常檢查

1.檢查頻率

日常檢查應(yīng)每日執(zhí)行，由各崗位員工在每班次開始前或結(jié)束后完成。檢查頻率根據(jù)崗位風險程度調(diào)整，高風險崗位如化工生產(chǎn)區(qū)或高空作業(yè)區(qū)，每班至少檢查一次；低風險崗位如普通辦公區(qū)，每日至少檢查一次。檢查記錄需在班次結(jié)束后提交至班組長審核，確保信息及時傳遞。安全管理部門每月抽查一次日常檢查執(zhí)行情況，以驗證其有效性。

2.檢查內(nèi)容

日常檢查內(nèi)容涵蓋設(shè)備運行狀態(tài)、操作人員行為、作業(yè)環(huán)境安全及個人防護裝備使用情況。具體包括：設(shè)備是否正常運行，有無異響、泄漏或過熱現(xiàn)象；操作人員是否遵守安全規(guī)程，如佩戴防護用品、禁止違規(guī)操作；工作區(qū)域是否整潔，無障礙物堆積，消防通道暢通；個人防護裝備如安全帽、防護服是否完好并正確佩戴。檢查中若發(fā)現(xiàn)小問題，如設(shè)備輕微故障，員工應(yīng)立即處理并記錄；重大問題則需上報班組長。

3.檢查責任

崗位員工是日常檢查的直接責任人，負責執(zhí)行檢查并填寫記錄表。班組長負責監(jiān)督檢查過程，審核記錄，確保問題及時上報或整改。安全管理部門提供培訓(xùn)，指導(dǎo)員工掌握檢查技能，并定期抽查檢查質(zhì)量。對于未履行檢查職責的員工，將納入績效考核；對于發(fā)現(xiàn)并報告重大隱患的員工，給予獎勵。

（二）專項檢查

1.檢查范圍

專項檢查針對特定設(shè)備、風險區(qū)域或活動進行，范圍由安全管理部門根據(jù)風險評估確定。包括：特種設(shè)備如鍋爐、壓力容器，需專業(yè)檢測；高風險作業(yè)如動火作業(yè)、高處作業(yè)，需專項評估；新設(shè)備安裝或改造后，需驗證安全性；事故發(fā)生后或隱患整改后，需驗證效果。檢查范圍可擴展至季節(jié)性風險區(qū)域，如夏季的電氣設(shè)備過熱區(qū)或冬季的防凍設(shè)施區(qū)。

2.檢查方法

專項檢查采用專業(yè)工具和方法，確保準確性。例如，使用檢測儀器測量設(shè)備性能參數(shù)；邀請外部專家參與，提供專業(yè)意見；結(jié)合歷史數(shù)據(jù)分析，識別趨勢性問題。檢查過程需詳細記錄，包括時間、人員、方法、發(fā)現(xiàn)的問題及建議措施。檢查報告需在完成后一周內(nèi)提交至管理層，報告中應(yīng)附照片或數(shù)據(jù)支持，以增強可信度。

3.檢查時機

專項檢查在特定時機進行，以預(yù)防風險。如設(shè)備定期維護前，進行全面檢測；季節(jié)變化前，如夏季來臨前檢查防暑措施；節(jié)假日前后，加強安全管控；或根據(jù)上級要求，如上級部門下達的專項指令。緊急情況下，如事故發(fā)生后，專項檢查可隨時啟動。檢查計劃應(yīng)提前三天通知相關(guān)部門，以便做好準備。

（三）綜合檢查

1.組織方式

綜合檢查由單位安全生產(chǎn)管理部門牽頭組織，各部門負責人參與。檢查團隊包括安全工程師、技術(shù)專家及一線員工代表，確保全面覆蓋。檢查前需召開會議明確分工，如誰負責設(shè)備檢查、誰負責環(huán)境檢查。綜合檢查每年至少進行一次，或在重大活動前如公司年會、新產(chǎn)品發(fā)布前進行。安全管理部門負責協(xié)調(diào)資源，確保人員、工具到位。

2.實施步驟

綜合檢查實施包括以下步驟：制定檢查計劃，明確檢查重點和時間表；現(xiàn)場檢查，全面覆蓋所有區(qū)域，如生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)；記錄問題，填寫標準化檢查表；初步評估，確定風險等級，如高、中、低；匯總報告，提出整改建議；跟蹤整改，確保措施落實。每個步驟需有明確的時間節(jié)點和責任人，如計劃制定在檢查前一周完成。

3.結(jié)果處理

綜合檢查結(jié)果形成正式報告，上報單位主要負責人。報告內(nèi)容包括檢查概況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、風險分析及整改建議。對于重大隱患，需制定專項整改方案，明確責任人和完成時限。安全管理部門負責跟蹤整改進度，并在整改完成后進行復(fù)查驗證。檢查結(jié)果將納入年度安全總結(jié)，用于優(yōu)化管理制度。

（四）季節(jié)性檢查

1.檢查重點

季節(jié)性檢查根據(jù)季節(jié)特點進行，重點防范季節(jié)性風險。夏季檢查防暑降溫措施，如通風設(shè)備、飲用水供應(yīng)；電氣設(shè)備過熱風險，如線路老化；冬季檢查防凍保溫措施，如管道保溫；取暖設(shè)備安全，如暖氣片泄漏；雨季檢查排水系統(tǒng)，防止積水；防雷設(shè)施，確保接地良好。檢查重點由安全管理部門根據(jù)季節(jié)性風險提示確定，如夏季高溫前重點檢查。

2.檢查頻率

季節(jié)性檢查在季節(jié)轉(zhuǎn)換前進行，頻率一般為每年兩次，分別在春末和秋初。春末檢查針對夏季風險，如高溫、暴雨；秋初檢查針對冬季風險，如低溫、冰雪。檢查需提前兩周啟動，確保覆蓋所有相關(guān)區(qū)域。對于高風險區(qū)域，如室外設(shè)備，檢查頻率可適當增加，每月一次。

3.檢查記錄

季節(jié)性檢查記錄需詳細，包括檢查日期、人員、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施。記錄保存至少三年，以備審計。檢查后需召開會議通報結(jié)果，更新安全管理制度，如修訂防暑降溫規(guī)定。記錄表應(yīng)標準化，便于數(shù)據(jù)分析和比較，為后續(xù)檢查提供參考。

三、檢查組織與實施

（一）組織架構(gòu)

1.領(lǐng)導(dǎo)小組

單位安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組由主要負責人擔任組長，分管安全工作的副廠長擔任副組長，成員包括各部門負責人及安全管理部門主管。領(lǐng)導(dǎo)小組職責包括審定年度檢查計劃、協(xié)調(diào)跨部門檢查資源、審批重大隱患整改方案、聽取檢查工作匯報并作出決策。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少召開一次專題會議，研究解決檢查工作中的重大問題，如資源配置調(diào)整、制度修訂等。對于涉及多部門的復(fù)雜檢查任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)小組可臨時成立專項工作組，明確牽頭部門和配合部門，確保檢查工作高效推進。

2.執(zhí)行小組

執(zhí)行小組是檢查工作的具體實施主體，由安全管理部門牽頭組建，成員包括專職安全員、各車間安全工程師及專業(yè)技術(shù)人員。執(zhí)行小組實行組長負責制，組長由安全管理部門負責人擔任，負責制定檢查實施方案、分配檢查任務(wù)、協(xié)調(diào)現(xiàn)場檢查工作。執(zhí)行小組根據(jù)檢查類型配備相應(yīng)人員，如日常檢查以車間安全員為主，專項檢查邀請設(shè)備、電氣等專業(yè)技術(shù)人員參與，綜合檢查則吸納各部門骨干力量。執(zhí)行小組成員需相對固定，如確需調(diào)整，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批并做好工作交接。

3.協(xié)作機制

建立跨部門協(xié)作機制，明確各部門在檢查工作中的配合責任。生產(chǎn)部門負責提供生產(chǎn)計劃、設(shè)備運行數(shù)據(jù)，配合檢查人員進入作業(yè)現(xiàn)場；設(shè)備部門負責提供設(shè)備維護記錄、檢測報告，協(xié)助開展設(shè)備專項檢查；人力資源部門負責組織檢查人員培訓(xùn)，提供員工安全培訓(xùn)檔案；后勤部門負責檢查所需的物資保障，如檢測工具、防護用品等。協(xié)作機制通過定期聯(lián)席會議溝通，安全管理部門每月組織一次協(xié)作會議，通報檢查進展，協(xié)調(diào)解決跨部門問題。

（二）實施流程

1.計劃制定

年度檢查計劃于每年年初由安全管理部門牽頭制定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實施。計劃內(nèi)容包括檢查類型、時間安排、檢查范圍、責任分工及資源需求。計劃制定依據(jù)包括國家法律法規(guī)要求、單位年度安全目標、上年度檢查發(fā)現(xiàn)問題及風險評估結(jié)果。專項檢查計劃由安全管理部門根據(jù)實際需要制定，如新設(shè)備投用前、季節(jié)轉(zhuǎn)換前或事故發(fā)生后，計劃需明確檢查重點、參與人員及時間節(jié)點。檢查計劃提前一周通知相關(guān)部門，以便各部門做好準備，如調(diào)整生產(chǎn)安排、準備相關(guān)資料等。

2.現(xiàn)場檢查

現(xiàn)場檢查實行分組負責制，每組由組長和2-3名檢查人員組成，組長負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，組員分工記錄。檢查前召開預(yù)備會，明確檢查標準、分工及注意事項，如穿戴防護用品、遵守作業(yè)現(xiàn)場規(guī)定。檢查過程中采用“聽、問、查、看”相結(jié)合的方式：聽取現(xiàn)場人員關(guān)于安全情況的匯報；詢問操作人員對安全規(guī)程的掌握情況；查閱安全記錄、培訓(xùn)檔案等資料；查看設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境及防護設(shè)施配備情況。檢查人員發(fā)現(xiàn)問題時，立即向現(xiàn)場負責人指出，能當場整改的督促立即整改，不能當場整改的記錄在案，由現(xiàn)場負責人簽字確認。

3.問題處理

檢查發(fā)現(xiàn)的問題分為一般隱患和重大隱患兩類。一般隱患指可能導(dǎo)致輕微傷害或設(shè)備故障的問題，如消防器材過期、安全警示標識缺失等，由責任部門在3個工作日內(nèi)完成整改。重大隱患指可能導(dǎo)致人員傷亡或重大設(shè)備損壞的問題，如特種設(shè)備安全附件失效、電氣線路老化等，安全管理部門立即下達《隱患整改通知書》，明確整改內(nèi)容、責任部門、整改期限及應(yīng)急預(yù)案。整改期間，責任部門采取臨時安全措施，如設(shè)置警戒區(qū)域、安排專人監(jiān)護，確保風險可控。安全管理部門跟蹤整改進度，對整改不力的部門進行通報批評。

4.整改跟蹤

整改跟蹤實行閉環(huán)管理，責任部門完成整改后，向安全管理部門提交整改報告，附整改前后對比照片及相關(guān)證明材料。安全管理部門組織復(fù)查，確認整改到位后，在《隱患整改臺賬》中銷號。對于需要長期整改的問題，如設(shè)備更新、工藝改進等，制定階段性整改計劃，明確每個階段的完成時限和目標，定期評估進展。整改情況納入部門安全績效考核，與部門評優(yōu)評先、負責人薪酬掛鉤，形成“檢查-整改-復(fù)查-考核”的完整閉環(huán)。

（三）人員要求

1.資質(zhì)要求

檢查人員需具備相應(yīng)的專業(yè)知識和能力，專職安全員需持有注冊安全工程師資格證書或安全管理人員合格證，專業(yè)技術(shù)人員需持有相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱證書，如電工證、焊工證等。新加入檢查團隊的人員需經(jīng)過3個月試用期，參與至少10次檢查工作，經(jīng)考核合格后方可正式上崗。檢查人員每年參加不少于16學(xué)時的專業(yè)培訓(xùn)，內(nèi)容包括最新安全法規(guī)、檢查標準、風險辨識方法等，培訓(xùn)考核不合格者暫停檢查資格。

2.職責分工

檢查組長負責制定檢查方案、分配任務(wù)、匯總檢查結(jié)果，對檢查質(zhì)量負總責；檢查組員負責具體檢查工作，如實記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報；專業(yè)技術(shù)人員負責提供技術(shù)支持，如設(shè)備性能檢測、安全隱患專業(yè)判斷等；安全管理部門負責檢查工作的組織協(xié)調(diào)、培訓(xùn)考核及檔案管理。檢查人員需嚴格遵守廉潔紀律，不得接受被檢查部門的禮品、宴請，不得泄露檢查中發(fā)現(xiàn)的商業(yè)秘密，違規(guī)者將追究責任。

3.培訓(xùn)考核

安全管理部門每年組織兩次檢查人員培訓(xùn)，內(nèi)容包括法律法規(guī)解讀、檢查標準學(xué)習、案例分析及現(xiàn)場演練。培訓(xùn)采用理論授課與實操相結(jié)合的方式，如模擬作業(yè)場景進行隱患排查演練，提高檢查人員的實際操作能力。建立檢查人員考核機制，考核內(nèi)容包括檢查記錄的完整性、問題判斷的準確性、整改跟蹤的及時性等，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等級，優(yōu)秀者給予表彰獎勵，連續(xù)兩次不合格者調(diào)整出檢查團隊。

（四）方法與工具

1.常規(guī)方法

檢查采用常規(guī)方法與專業(yè)方法相結(jié)合，常規(guī)方法包括直觀檢查、詢問法、查閱法等。直觀檢查通過眼看、耳聽、手摸等方式判斷設(shè)備運行狀態(tài)，如觀察設(shè)備有無異響、振動，觸摸電機溫度是否正常；詢問法通過與現(xiàn)場人員交流了解安全操作情況，如詢問員工是否熟悉應(yīng)急預(yù)案；查閱法通過檢查安全記錄、培訓(xùn)檔案等資料，核實安全管理制度的落實情況。常規(guī)方法適用于日常檢查和綜合檢查，能快速發(fā)現(xiàn)表面問題，但需結(jié)合專業(yè)方法深入排查。

2.技術(shù)工具

配備必要的檢測工具，提高檢查的準確性和效率。常用工具包括紅外測溫儀，用于檢測電氣設(shè)備、電機等溫度異常；測厚儀，用于測量管道、容器壁厚，評估腐蝕情況；可燃氣體檢測儀，用于檢測易燃易爆場所氣體濃度；聲級計，用于測量作業(yè)場所噪聲，評估職業(yè)健康風險。工具由安全管理部門統(tǒng)一管理，定期校準，確保數(shù)據(jù)準確。檢查人員需掌握工具的使用方法，如紅外測溫儀的使用距離、測厚儀的測量點選擇等，避免操作不當導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真。

3.應(yīng)急處理

檢查過程中如發(fā)現(xiàn)緊急情況，如設(shè)備泄漏、火災(zāi)等，立即啟動應(yīng)急預(yù)案。檢查人員首先疏散現(xiàn)場人員，設(shè)置警戒區(qū)域，防止事態(tài)擴大；同時報告單位應(yīng)急指揮中心，通知應(yīng)急救援隊伍到場處置。應(yīng)急處理遵循“先救人、后治傷、再治物”的原則，優(yōu)先保障人員生命安全。檢查人員在應(yīng)急處理過程中需佩戴必要的防護用品，如防毒面具、安全帽等，確保自身安全。應(yīng)急處理結(jié)束后，安全管理部門組織分析原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，完善應(yīng)急預(yù)案。

（五）記錄與報告

1.記錄內(nèi)容

檢查記錄包括檢查基本信息、檢查過程、發(fā)現(xiàn)問題及整改要求等內(nèi)容?；拘畔z查日期、天氣、檢查類型、參與人員、檢查范圍等；檢查過程包括檢查方法、檢查路線、檢查時段等；發(fā)現(xiàn)問題包括問題描述、問題等級、責任部門、整改期限等；整改要求包括整改措施、責任人、復(fù)查時間等。檢查記錄需填寫《安全生產(chǎn)檢查記錄表》，字跡清晰、內(nèi)容完整，不得涂改。檢查結(jié)束后24小時內(nèi)，檢查組長將記錄表交安全管理部門歸檔。

2.報告格式

檢查報告分為日常檢查報告、專項檢查報告和綜合檢查報告三類。日常檢查報告由車間安全員填寫，內(nèi)容包括檢查概況、發(fā)現(xiàn)問題、整改情況及建議，每周五提交安全管理部門；專項檢查報告由安全管理部門組織編寫，內(nèi)容包括檢查背景、檢查方法、發(fā)現(xiàn)問題、原因分析及整改建議，檢查完成后3個工作日內(nèi)提交領(lǐng)導(dǎo)小組；綜合檢查報告由領(lǐng)導(dǎo)小組審核，內(nèi)容包括檢查總體情況、主要問題、風險評估及整改計劃，每年1月底前提交單位主要負責人。報告格式統(tǒng)一，采用單位制定的模板，確保規(guī)范一致。

3.檔案管理

檢查檔案實行分類管理，分為檢查記錄檔案、整改檔案、培訓(xùn)檔案三類。檢查記錄檔案包括歷次檢查的記錄表、照片、視頻等資料，保存期限不少于3年；整改檔案包括隱患整改通知書、整改報告、復(fù)查記錄等資料，保存期限不少于5年；培訓(xùn)檔案包括培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核結(jié)果等資料，保存期限不少于2年。檔案由安全管理部門指定專人管理，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，電子檔案定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。檔案查閱需經(jīng)安全管理部門負責人批準，查閱后及時歸還，確保檔案完整。

四、檢查結(jié)果處理

（一）隱患分級

1.一般隱患

一般隱患指可能導(dǎo)致輕微傷害或設(shè)備故障的問題，如消防器材過期、安全警示標識缺失、通道堆放雜物等。這類隱患風險較低，可在短期內(nèi)消除，整改期限不超過7個工作日。責任部門需制定簡易整改方案，明確具體措施和完成時間，由班組長監(jiān)督落實。安全管理部門每月匯總一般隱患整改情況，評估整改率，確保問題不累積。

2.重大隱患

重大隱患指可能導(dǎo)致人員傷亡、重大財產(chǎn)損失或社會影響的問題，如特種設(shè)備安全附件失效、電氣線路老化、危險化學(xué)品泄漏等。此類隱患需立即停產(chǎn)停業(yè)整改，整改期限不超過30個工作日。安全管理部門組織專家評估，制定專項整改方案，明確技術(shù)措施、資金保障和應(yīng)急預(yù)案。整改期間，責任部門需設(shè)置警戒區(qū)域，安排專人24小時監(jiān)護，并每日上報整改進展。

（二）整改流程

1.問題登記

檢查發(fā)現(xiàn)隱患后，檢查人員現(xiàn)場填寫《隱患整改通知書》，注明隱患位置、類型、風險等級及整改要求。通知書一式三份，一份交責任部門，一份交安全管理部門，一份存檔。通知書需由責任部門負責人簽字確認，確保信息準確傳遞。對于口頭報告的隱患，安全管理部門需在24小時內(nèi)補發(fā)正式通知書。

2.整改實施

責任部門收到通知書后，24小時內(nèi)召開整改會議，制定整改計劃。一般隱患由班組長組織整改，重大隱患由部門負責人牽頭，技術(shù)部門配合。整改措施需符合安全標準，如更換老化線路需使用國標電纜，修復(fù)泄漏設(shè)備需更換密封件。整改過程中，安全管理部門派員現(xiàn)場監(jiān)督，確保措施落實到位，避免二次風險。

3.復(fù)核驗收

整改完成后，責任部門提交《隱患整改報告》，附整改前后對比照片及檢測數(shù)據(jù)。安全管理部門組織復(fù)核，一般隱患由安全員現(xiàn)場驗收，重大隱患邀請專家參與。驗收標準包括：隱患消除、設(shè)備運行正常、安全設(shè)施恢復(fù)功能。驗收通過后，在《隱患整改臺賬》中銷號；未通過則重新下達整改指令，延長整改期限。

（三）跟蹤機制

1.閉環(huán)管理

建立“檢查-整改-復(fù)查-銷號”閉環(huán)機制。安全管理部門每周更新《隱患整改進度表》，標注各隱患狀態(tài)（整改中、待驗收、已銷號）。對超期未整改的隱患，向責任部門發(fā)送《督辦函》，抄送領(lǐng)導(dǎo)小組。連續(xù)兩次未整改的重大隱患，啟動問責程序，由分管領(lǐng)導(dǎo)約談部門負責人。

2.舉一反三

對重復(fù)發(fā)生的隱患，如同區(qū)域設(shè)備連續(xù)漏油，安全管理部門組織專題分析，查找管理漏洞。例如，若因巡檢標準不明確導(dǎo)致漏油，則修訂《設(shè)備巡檢規(guī)程》，增加密封件檢查項；若因維修質(zhì)量差，則建立維修質(zhì)量追溯制度。分析結(jié)果納入月度安全例會，推動系統(tǒng)性改進。

3.動態(tài)評估

每季度對隱患整改效果進行評估，通過事故率、隱患復(fù)發(fā)率等指標判斷整改有效性。評估結(jié)果作為下一年度檢查計劃調(diào)整依據(jù)，如某類隱患復(fù)發(fā)率高，則增加該區(qū)域檢查頻次。評估報告提交領(lǐng)導(dǎo)小組，作為安全投入分配參考。

（四）考核問責

1.部門考核

隱患整改情況納入部門安全績效考核，權(quán)重不低于20%。考核指標包括：整改及時率（一般隱患100%、重大隱患90%以上）、驗收通過率（100%）、舉一反三措施落實率（100%）。月度考核得分低于80分的部門，扣減當月安全獎金；連續(xù)三個月低于70分，部門負責人年度評優(yōu)資格取消。

2.個人問責

對以下行為嚴肅追責：檢查人員隱瞞隱患，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)調(diào)離崗位；責任部門拖延整改，部門負責人降級處理；整改措施導(dǎo)致新事故，追究技術(shù)責任。問責結(jié)果記入個人安全檔案，影響晉升和薪酬。對主動報告重大隱患并推動整改的員工，給予500-2000元獎勵。

3.管理連帶

因管理失職導(dǎo)致重大隱患的，追究分管領(lǐng)導(dǎo)責任。如因安全培訓(xùn)不到位引發(fā)隱患，人力資源部門負責人承擔連帶責任；因設(shè)備維護缺失導(dǎo)致隱患，設(shè)備部門負責人承擔連帶責任。連帶問責比例不低于部門考核扣減額的30%。

（五）檔案管理

1.電子檔案

建立隱患管理電子系統(tǒng)，包含隱患登記、整改記錄、驗收報告、考核結(jié)果等模塊。系統(tǒng)自動生成整改倒計時提醒，超期自動預(yù)警。電子檔案備份至公司服務(wù)器，保存期限不少于5年。系統(tǒng)權(quán)限分級管理，安全管理部門可查看全部數(shù)據(jù)，責任部門僅查看本部門信息。

2.紙質(zhì)檔案

紙質(zhì)檔案按年度裝訂，包括：隱患整改通知書、整改報告、驗收記錄、考核表等。檔案封面標注年份、卷號，目錄頁按隱患編號排序。檔案由安全管理部門專人保管，查閱需經(jīng)部門負責人簽字。每年12月完成年度檔案歸檔，次年1月移交公司檔案室。

3.數(shù)據(jù)應(yīng)用

每季度分析隱患數(shù)據(jù)，生成趨勢報告。例如，若夏季電氣類隱患占比上升，則增加防暑降溫設(shè)備檢查；若新員工操作失誤隱患增多，則強化崗前培訓(xùn)。分析結(jié)果用于優(yōu)化檢查重點，提升管理精準度。數(shù)據(jù)報告向各部門公開，促進信息共享。

五、監(jiān)督與改進

（一）監(jiān)督機制

1.內(nèi)部監(jiān)督

單位安全生產(chǎn)委員會每月組織一次內(nèi)部督查，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊，重點檢查各部門隱患整改落實情況。督查采取“四不兩直”方式，即不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待，直奔基層、直插現(xiàn)場。督查結(jié)果形成報告，在內(nèi)部OA系統(tǒng)公示，對整改不力的部門點名批評。安全管理部門設(shè)立監(jiān)督崗，每日抽查各崗位檢查記錄，確保數(shù)據(jù)真實完整。

2.外部監(jiān)督

主動接受屬地應(yīng)急管理部門、行業(yè)主管部門的監(jiān)督檢查，配合完成年度安全生產(chǎn)評估。每年邀請第三方安全技術(shù)服務(wù)機構(gòu)開展一次全面評估，重點檢查制度執(zhí)行有效性、隱患整改徹底性。評估報告提交領(lǐng)導(dǎo)小組，作為管理改進依據(jù)。對政府檢查發(fā)現(xiàn)的問題，制定專項整改方案，在規(guī)定時限內(nèi)完成并書面報告整改結(jié)果。

3.員工監(jiān)督

設(shè)立安全生產(chǎn)監(jiān)督員崗位，從一線員工中選拔，每部門不少于2名。監(jiān)督員佩戴統(tǒng)一標識，有權(quán)制止違章作業(yè)、拒絕執(zhí)行危險指令。建立“安全隱患隨手拍”機制，員工通過手機APP實時上傳隱患照片，經(jīng)核實有效給予50-500元獎勵。每月召開員工座談會，收集對檢查工作的意見建議，形成改進清單。

（二）持續(xù)改進

1.制度優(yōu)化

每年12月開展制度評審會，結(jié)合年度檢查數(shù)據(jù)、事故案例、法規(guī)更新，修訂完善本制度。修訂內(nèi)容需經(jīng)職工代表大會討論通過，報主要負責人批準后發(fā)布。對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，如檢查標準模糊、流程繁瑣等，及時修訂補充條款。建立制度動態(tài)更新機制，國家新法規(guī)出臺后15個工作日內(nèi)完成適應(yīng)性修訂。

2.技術(shù)升級

引入智能監(jiān)測系統(tǒng)，在關(guān)鍵區(qū)域安裝物聯(lián)網(wǎng)傳感器，實時監(jiān)測溫度、壓力、氣體濃度等參數(shù)，自動預(yù)警異常。開發(fā)移動巡檢APP，實現(xiàn)檢查記錄電子化、整改流程可視化。試點AI輔助檢查，通過圖像識別自動識別未佩戴安全帽、消防通道堵塞等違規(guī)行為。技術(shù)升級方案需經(jīng)專家論證，評估投入產(chǎn)出比后實施。

3.文化建設(shè)

開展“安全標兵”評選活動，每季度表彰在檢查工作中表現(xiàn)突出的個人。組織“安全故事會”，讓員工分享隱患排查經(jīng)歷和事故教訓(xùn)。制作安全文化墻，展示歷年重大隱患整改前后對比照片。新員工入職時，由安全標兵帶領(lǐng)參觀整改案例現(xiàn)場，直觀感受安全管理成效。

（三）培訓(xùn)教育

1.分層培訓(xùn)

管理層每年參加8學(xué)時安全管理專題培訓(xùn)，重點學(xué)習風險管控、責任追究等內(nèi)容。安全管理人員每季度參加16學(xué)時專業(yè)培訓(xùn)，包括新法規(guī)解讀、檢查技巧提升。一線員工每月參加4學(xué)時崗位安全培訓(xùn)，結(jié)合典型隱患案例進行情景模擬教學(xué)。新員工入職培訓(xùn)增加“隱患識別”實操環(huán)節(jié)，考核合格方可上崗。

2.考核評估

建立“理論+實操”雙軌考核機制。理論考核采用閉卷考試，內(nèi)容涵蓋檢查標準、應(yīng)急處理等；實操考核設(shè)置模擬場景，要求員工在10分鐘內(nèi)識別5處隱患?？己私Y(jié)果與績效掛鉤，80分以下員工需重新培訓(xùn)。年度評選“金牌檢查員”，給予帶薪休假獎勵。

3.能力提升

組織檢查人員到行業(yè)標桿企業(yè)交流學(xué)習，借鑒先進經(jīng)驗。開展“隱患診斷大賽”，各小組在限定時間內(nèi)排查指定區(qū)域隱患，評比整改方案可行性。鼓勵安全管理人員考取注冊安全工程師，持證者每月享受專項津貼。

（四）應(yīng)急演練

1.演練類型

每半年開展一次綜合應(yīng)急演練，模擬重大事故場景，檢驗檢查與應(yīng)急處置銜接能力。每季度組織專項演練，針對火災(zāi)、觸電、化學(xué)品泄漏等單一風險。每月進行桌面推演，重點檢查信息報送、資源調(diào)配流程。新員工入職時參與基礎(chǔ)應(yīng)急技能培訓(xùn)，掌握滅火器使用、傷員救護等技能。

2.實施流程

演練前制定詳細方案，明確參演人員、場景設(shè)置、評估標準。演練中設(shè)置突發(fā)狀況，如臨時增加“通訊中斷”環(huán)節(jié)，檢驗應(yīng)急響應(yīng)能力。演練后召開評估會，填寫《演練效果評估表》，重點檢查檢查人員是否及時識別風險、啟動預(yù)案。評估結(jié)果作為改進檢查工作的依據(jù)。

3.改進完善

根據(jù)演練暴露的問題，修訂應(yīng)急預(yù)案。如發(fā)現(xiàn)檢查人員對泄漏處置流程不熟悉，立即組織專項培訓(xùn)。對演練中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷，列入隱患整改清單。建立演練案例庫，收錄典型處置方案，供日常培訓(xùn)使用。

（五）信息反饋

1.收集渠道

在車間、辦公樓設(shè)置意見箱，每周開箱一次。開通安全生產(chǎn)熱線電話，24小時接受員工舉報。定期發(fā)放匿名調(diào)查問卷，每季度覆蓋全體員工。利用數(shù)字化平臺，建立“安全改進”專欄，員工可在線提交建議。

2.分析應(yīng)用

安全管理部門每月召開信息分析會，梳理反饋意見，分類形成改進清單。對高頻問題，如“檢查頻次過高”“報告填寫復(fù)雜”，組織專題研討。將合理建議轉(zhuǎn)化為具體措施，如簡化報告模板、優(yōu)化檢查路線。改進措施在部門周會上傳達，明確責任人和完成時限。

3.結(jié)果公示

每季度發(fā)布《安全改進報告》，通過公告欄、企業(yè)公眾號公示采納建議及落實情況。對提出重大改進建議的員工，公開表彰并給予物質(zhì)獎勵。建立“改進成效”展示區(qū)，用數(shù)據(jù)對比展示優(yōu)化后的管理效果，如檢查效率提升百分比、隱患復(fù)發(fā)率下降幅度。

六、保障措施

（一）組織保障

1.責任體系

建立“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的責任體系，明確各級人員職責。主要負責人作為第一責任人，每季度主持安全專題會，研究解決檢查工作中的重大問題。分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責檢查工作的推進與監(jiān)督，每月帶隊開展一次突擊檢查。各部門負責人簽訂《安全生產(chǎn)責任書》，將檢查任務(wù)納入年度考核指標。

2.專職機構(gòu)

設(shè)立安全生產(chǎn)管理部，配備不少于3名專職安全管理人員，其中至少1人持有注冊安全工程師資格。管理部下設(shè)檢查組、技術(shù)組和培訓(xùn)組，分工負責日常檢查、技術(shù)支持和人員培訓(xùn)。機構(gòu)獨立運行，直接向主要負責人匯報，確保檢查工作的權(quán)威性和獨立性。

3.跨部門協(xié)作

建立安全生產(chǎn)聯(lián)席會議制度，每月由安全管理部門召集，生產(chǎn)、設(shè)備、人力等部門參加。會議通報檢查情況，協(xié)調(diào)解決跨部門問題，如設(shè)備維修與生產(chǎn)安排的沖突。重大隱患整改成立專項工作組，由安全管理部門牽頭，技術(shù)部門提供專業(yè)支持，確保整改高效推進。

（二）資源保障

1.人員配備

根據(jù)崗位風險等級配置檢查人員：高風險崗位每班次配備1名專職安全員；中低風險崗位每部門配備2名兼職安全員。安全員需具備3年以上現(xiàn)場經(jīng)驗，并通過專業(yè)考核。新入職安全員實行“導(dǎo)師制”，由資深人員帶教3個月，考核合格后方可獨立開展工作。

2.經(jīng)費保障

設(shè)立安全生產(chǎn)專項經(jīng)費，占年度營業(yè)收入的1.5%-2%，其中30%用于檢查工作。經(jīng)費用于采購檢測設(shè)備、組織培訓(xùn)、發(fā)放獎勵等。經(jīng)費實行?？顚Ｓ?，由安全管理部門編制年度預(yù)算，經(jīng)財務(wù)部門審核后執(zhí)行。重大隱患整改所需資金優(yōu)先保障，確保隱患及時消除。

3.工具裝備

為檢查人員配備