物料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出管理操作規(guī)范為規(guī)范物料倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)出庫(kù)流程，確保物料收發(fā)準(zhǔn)確、庫(kù)存狀態(tài)清晰，提升倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)作效率，降低物料損耗與管理風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，特制定本操作規(guī)范。一、適用范圍本規(guī)范適用于公司物料倉(cāng)庫(kù)（含原材料倉(cāng)、半成品倉(cāng)、成品倉(cāng)等）的所有物料（含原材料、零部件、成品、輔助耗材等）的進(jìn)出庫(kù)管理，涉及倉(cāng)儲(chǔ)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、物流部及相關(guān)物料收發(fā)、使用的崗位人員。二、職責(zé)分工（一）倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的入庫(kù)驗(yàn)收、上架存儲(chǔ)、出庫(kù)揀貨、臺(tái)賬登記等日常操作，確保收發(fā)流程合規(guī)、庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；定期開(kāi)展庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，維護(hù)倉(cāng)庫(kù)5S管理（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)），落實(shí)物料防護(hù)措施；及時(shí)反饋庫(kù)存異常（如缺貨、變質(zhì)、數(shù)量差異等），配合相關(guān)部門(mén)處理問(wèn)題。（二）采購(gòu)/供應(yīng)商管理崗負(fù)責(zé)跟進(jìn)采購(gòu)物料的到貨進(jìn)度，確保供應(yīng)商按訂單要求送貨，并提供完整的送貨單據(jù)；協(xié)調(diào)到貨異常問(wèn)題（如數(shù)量不符、質(zhì)量問(wèn)題等），推動(dòng)供應(yīng)商整改或退換貨。（三）領(lǐng)料/調(diào)撥申請(qǐng)人按生產(chǎn)計(jì)劃、工單需求或業(yè)務(wù)指令，填寫(xiě)規(guī)范的領(lǐng)料單/調(diào)撥單，注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息；配合倉(cāng)庫(kù)管理員完成出庫(kù)核驗(yàn)，對(duì)領(lǐng)用物料的合規(guī)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)崗對(duì)入庫(kù)物料（尤其是需質(zhì)檢的物料）進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，判定是否合格入庫(kù)；參與到貨質(zhì)量異常的分析與處理，提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。三、入庫(kù)管理操作流程（一）到貨通知與準(zhǔn)備采購(gòu)/供應(yīng)商管理崗提前24小時(shí)（特殊緊急物料除外）將到貨信息（含物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、到貨時(shí)間、供應(yīng)商等）同步至倉(cāng)庫(kù)管理員及質(zhì)檢崗（如需質(zhì)檢）。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)到貨信息，規(guī)劃到貨驗(yàn)收區(qū)域、準(zhǔn)備倉(cāng)儲(chǔ)容器/倉(cāng)位，確保到貨后可快速交接。（二）到貨驗(yàn)收1.數(shù)量驗(yàn)收：倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)照送貨單、采購(gòu)訂單，采用“點(diǎn)箱/拆箱抽查+全檢”結(jié)合的方式核對(duì)數(shù)量（小件物料可按批次抽檢，大件/貴重物料需全檢）。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，立即與送貨人員、采購(gòu)崗溝通，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)差異并記錄。2.質(zhì)量驗(yàn)收：無(wú)需質(zhì)檢的物料（如輔助耗材、通用標(biāo)準(zhǔn)件）：倉(cāng)庫(kù)管理員通過(guò)外觀檢查（如包裝完整性、物料無(wú)明顯損壞）初步判定質(zhì)量；需質(zhì)檢的物料：質(zhì)檢崗按《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》開(kāi)展檢驗(yàn)，出具《檢驗(yàn)報(bào)告》，判定“合格”“讓步接收”“返工”或“拒收”。3.單據(jù)驗(yàn)收：核對(duì)送貨單、采購(gòu)訂單、檢驗(yàn)報(bào)告（如需）的一致性，確保單據(jù)信息（物料編碼、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等）準(zhǔn)確無(wú)誤。（三）入庫(kù)上架驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)“先進(jìn)先出（FIFO）、分類(lèi)存儲(chǔ)、庫(kù)容優(yōu)化”原則，安排上架存儲(chǔ)：按物料屬性（如原材料、半成品、成品）、類(lèi)別（如電子件、五金件）劃分存儲(chǔ)區(qū)域，設(shè)置清晰的倉(cāng)位標(biāo)識(shí)（如“R-01-02”代表原材料區(qū)第1排第2列）；易燃易爆、防潮、防腐等特殊物料，需存放于專(zhuān)用區(qū)域，落實(shí)溫濕度控制、隔離防護(hù)等措施；上架后，在物料包裝或倉(cāng)位卡上標(biāo)注到貨批次、入庫(kù)時(shí)間、保質(zhì)期（如有）等信息，便于后續(xù)追溯。驗(yàn)收不合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理員將其移至待處理區(qū)，懸掛“待處理”標(biāo)識(shí)，并同步反饋至采購(gòu)崗，由采購(gòu)協(xié)調(diào)供應(yīng)商退換貨、返工或報(bào)廢處理。（四）入庫(kù)登記倉(cāng)庫(kù)管理員在1個(gè)工作日內(nèi)完成入庫(kù)臺(tái)賬登記，如實(shí)記錄物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、批次、供應(yīng)商、入庫(kù)時(shí)間、倉(cāng)位等信息；同步更新倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)（WMS），確保系統(tǒng)庫(kù)存與實(shí)物一致（若采用手工賬，需每日核對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，避免數(shù)據(jù)滯后）。四、出庫(kù)管理操作流程（一）出庫(kù)申請(qǐng)領(lǐng)料/調(diào)撥申請(qǐng)人根據(jù)生產(chǎn)工單、業(yè)務(wù)需求，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》或《調(diào)撥單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，提交至倉(cāng)庫(kù)管理員。單據(jù)需注明物料編碼、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途/調(diào)撥去向、申請(qǐng)人、審批人等關(guān)鍵信息，確保內(nèi)容完整、邏輯清晰。（二）出庫(kù)審核倉(cāng)庫(kù)管理員收到申請(qǐng)后，核對(duì)單據(jù)合規(guī)性（如審批簽字是否完整、物料信息是否準(zhǔn)確），并檢查庫(kù)存可用性（是否有足夠庫(kù)存、物料是否在有效期內(nèi)）。若庫(kù)存不足或單據(jù)存在問(wèn)題，立即反饋申請(qǐng)人，協(xié)調(diào)補(bǔ)單、調(diào)貨或調(diào)整需求。（三）揀貨備貨審核通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)“先進(jìn)先出、按單揀貨”原則，生成揀貨任務(wù)（可按倉(cāng)位路徑優(yōu)化揀貨順序）。揀貨時(shí)，需核對(duì)物料的名稱(chēng)、規(guī)格、批次、數(shù)量，確保與單據(jù)一致；若涉及批次管理（如保質(zhì)期物料），優(yōu)先揀選最早入庫(kù)的批次。揀貨完成后，將物料移至備貨區(qū)，并在單據(jù)上標(biāo)注揀貨人、揀貨時(shí)間，便于后續(xù)核驗(yàn)。（四）出庫(kù)核驗(yàn)領(lǐng)料/調(diào)撥人員到倉(cāng)庫(kù)提貨時(shí)，與倉(cāng)庫(kù)管理員共同核驗(yàn)物料：核對(duì)單據(jù)與實(shí)物的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、批次是否一致，檢查物料外觀是否完好。雙方確認(rèn)無(wú)誤后，在單據(jù)上簽字確認(rèn)，完成物料交接。（五）出庫(kù)登記倉(cāng)庫(kù)管理員在出庫(kù)完成后2小時(shí)內(nèi)（或當(dāng)日下班前），更新入庫(kù)臺(tái)賬與WMS系統(tǒng)，扣減對(duì)應(yīng)物料的庫(kù)存數(shù)量，記錄出庫(kù)時(shí)間、領(lǐng)料人、用途等信息。定期（如每周）匯總出庫(kù)單據(jù)，與生產(chǎn)、銷(xiāo)售等部門(mén)的消耗/發(fā)貨數(shù)據(jù)核對(duì)，確保賬實(shí)一致。五、庫(kù)存管理要求（一）日常盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理員按“日盤(pán)小類(lèi)、周盤(pán)大類(lèi)、月盤(pán)全庫(kù)”的頻率開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)：日盤(pán)：對(duì)當(dāng)日收發(fā)的重點(diǎn)物料（如貴重件、高周轉(zhuǎn)物料）進(jìn)行實(shí)物核對(duì)，確保當(dāng)日賬實(shí)一致；周盤(pán)：按類(lèi)別抽查30%的物料，重點(diǎn)核查庫(kù)存差異、批次有效性；月盤(pán)：每月末對(duì)全庫(kù)物料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，形成《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，分析差異原因（如收發(fā)錯(cuò)誤、損耗、系統(tǒng)誤差等），并提出整改措施。盤(pán)點(diǎn)差異處理：若差異率≤0.3%（可根據(jù)行業(yè)特性調(diào)整），由倉(cāng)庫(kù)管理員說(shuō)明原因后報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；若差異率＞0.3%，需聯(lián)合財(cái)務(wù)、采購(gòu)等部門(mén)復(fù)盤(pán)流程，追溯問(wèn)題根源并整改。（二）物料防護(hù)1.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理：保持倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、干燥，定期清潔地面、貨架，控制溫濕度（如電子件倉(cāng)庫(kù)溫度20-25℃，濕度40%-60%）；安裝消防、防盜設(shè)施，定期檢查維護(hù)。2.物料存儲(chǔ)防護(hù)：易受潮物料（如紙質(zhì)品、電子元件）需存放于防潮柜或鋪墊防潮墊，定期檢查防潮措施；易燃易爆物料需單獨(dú)隔離存放，遠(yuǎn)離火源、電源，配備滅火器材；有保質(zhì)期的物料（如化工原料、食品）需按“先進(jìn)先出”原則管理，定期檢查保質(zhì)期，提前3個(gè)月預(yù)警臨期物料，同步反饋至采購(gòu)、生產(chǎn)部門(mén)。（三）庫(kù)容管理1.倉(cāng)位規(guī)劃：按物料周轉(zhuǎn)率、體積、重量等因素，優(yōu)化倉(cāng)位布局（如高周轉(zhuǎn)物料放于靠近出庫(kù)口的倉(cāng)位，大件物料放于底層貨架），提高倉(cāng)儲(chǔ)空間利用率與作業(yè)效率。2.5S管理：定期整理倉(cāng)庫(kù)，清理呆滯料、報(bào)廢料；整頓物料擺放，確?！耙晃镆晃?、一位一卡”；保持倉(cāng)庫(kù)整潔，通道暢通；落實(shí)人員素養(yǎng)培訓(xùn)，養(yǎng)成規(guī)范作業(yè)習(xí)慣。（四）數(shù)據(jù)管理1.臺(tái)賬與系統(tǒng)同步：倉(cāng)庫(kù)管理員需確保手工臺(tái)賬（如有）與WMS系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)一致，禁止隨意修改數(shù)據(jù)，修改需留存記錄（如備注修改原因、時(shí)間、修改人）。2.報(bào)表輸出：定期（如每日、每周、每月）生成《庫(kù)存日?qǐng)?bào)》《收發(fā)存月報(bào)》《呆滯料分析表》等報(bào)表，提交至倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，為采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)排期提供數(shù)據(jù)支持。六、異常處理流程（一）到貨異常1.數(shù)量不符：若送貨數(shù)量少于訂單，倉(cāng)庫(kù)管理員當(dāng)場(chǎng)與送貨人員確認(rèn)，由采購(gòu)崗協(xié)調(diào)供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)；若多于訂單，需按“實(shí)收數(shù)量”入庫(kù)（特殊情況需經(jīng)采購(gòu)、財(cái)務(wù)審批后接收），并在單據(jù)上標(biāo)注差異。2.質(zhì)量問(wèn)題：質(zhì)檢判定“拒收”的物料，由采購(gòu)崗聯(lián)系供應(yīng)商退換貨；“返工”的物料，協(xié)調(diào)供應(yīng)商或生產(chǎn)部門(mén)返工后重新檢驗(yàn)；“讓步接收”的物料，需經(jīng)生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)審批后入庫(kù)，單獨(dú)標(biāo)識(shí)并優(yōu)先使用。3.單據(jù)缺失：若送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告等單據(jù)缺失，倉(cāng)庫(kù)管理員可先按實(shí)物驗(yàn)收，但需在24小時(shí)內(nèi)督促采購(gòu)崗補(bǔ)齊單據(jù)，否則暫緩入庫(kù)。（二）出庫(kù)異常1.超領(lǐng)申請(qǐng)：領(lǐng)料人需補(bǔ)充《超領(lǐng)申請(qǐng)單》，說(shuō)明超領(lǐng)原因（如生產(chǎn)損耗、設(shè)計(jì)變更），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理審批后，方可超領(lǐng)。2.單據(jù)錯(cuò)誤：若領(lǐng)料單/調(diào)撥單信息錯(cuò)誤（如物料編碼、數(shù)量錯(cuò)誤），領(lǐng)料人需重新填寫(xiě)單據(jù)并審批后，再辦理出庫(kù)。3.物料損壞：出庫(kù)核驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)物料損壞，倉(cāng)庫(kù)管理員需更換完好物料；若庫(kù)存無(wú)替代料，需反饋至采購(gòu)崗緊急補(bǔ)貨，或協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門(mén)調(diào)整計(jì)劃。（三）庫(kù)存異常1.盤(pán)盈/盤(pán)虧：盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈，需追溯是否為漏登、錯(cuò)登或供應(yīng)商多送；盤(pán)虧需排查是否為失竊、損耗、收發(fā)錯(cuò)誤，按《盤(pán)點(diǎn)差異處理流程》整改，涉及賠償?shù)陌垂局贫葓?zhí)行。2.變質(zhì)/過(guò)期：定期檢查發(fā)現(xiàn)物料變質(zhì)、過(guò)期，