2026年紡織科技公司返工產(chǎn)品追溯管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司返工產(chǎn)品全流程管理，建立清晰、可追溯的返工追溯體系，精準(zhǔn)定位返工原因（如生產(chǎn)操作、設(shè)備故障、原料問題），降低同類質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生概率，保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，減少質(zhì)量損失，結(jié)合紡織科技行業(yè)生產(chǎn)特性（含紡紗、織造、染整、成品加工等環(huán)節(jié)）及公司運營實際，特制定本制度。第二條遵循依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《消費品質(zhì)量安全追溯管理辦法》《紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司產(chǎn)品質(zhì)量管控流程與返工管理需求制定。第三條管理原則秉持“源頭可查、過程可追、責(zé)任可定、改進可落”原則，以追溯數(shù)據(jù)為核心，以問題定位為目標(biāo)，以閉環(huán)管理為保障，確保返工產(chǎn)品從識別、隔離、追溯、處理到改進的全流程規(guī)范可控。第四條適用范圍本制度適用于公司所有紡織產(chǎn)品（含紗線、面料、成衣等）的返工管理，包括返工產(chǎn)品識別、隔離、信息記錄、原因追溯、處理方案制定、返工執(zhí)行、驗證驗收、數(shù)據(jù)歸檔、改進措施落實等全流程，涉及質(zhì)量管控、生產(chǎn)管理、原料采購、設(shè)備維護、客戶服務(wù)等相關(guān)部門及從業(yè)人員，覆蓋公司內(nèi)部生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的返工產(chǎn)品與客戶反饋的需返工產(chǎn)品。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工第五條返工追溯管理領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主管質(zhì)量副總經(jīng)理擔(dān)任組長，質(zhì)量管控部門負(fù)責(zé)人任副組長，成員包括生產(chǎn)管理、原料采購、設(shè)備維護、客戶服務(wù)、倉儲管理部門相關(guān)負(fù)責(zé)人。主要負(fù)責(zé)審定返工追溯管理標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)跨部門返工追溯銜接，審批重大返工方案與改進措施，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。第六條各部門職責(zé)質(zhì)量管控部門：作為返工追溯主責(zé)部門，負(fù)責(zé)識別返工產(chǎn)品（含內(nèi)部檢驗發(fā)現(xiàn)、客戶反饋），牽頭開展返工原因追溯，記錄追溯數(shù)據(jù)，組織制定返工處理方案，驗證返工產(chǎn)品質(zhì)量，建立返工追溯臺賬，分析同類問題規(guī)律，推動改進措施落地，向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報追溯結(jié)果。生產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)提供返工產(chǎn)品對應(yīng)的生產(chǎn)信息（如生產(chǎn)班組、操作人員、生產(chǎn)時間、生產(chǎn)參數(shù)），協(xié)助排查生產(chǎn)環(huán)節(jié)導(dǎo)致返工的原因（如操作不規(guī)范、參數(shù)設(shè)置錯誤），執(zhí)行返工處理方案（如重新加工、調(diào)整工藝），記錄返工過程數(shù)據(jù)，落實生產(chǎn)環(huán)節(jié)改進措施。原料采購部門：負(fù)責(zé)提供返工產(chǎn)品所用原料信息（如原料批次、供應(yīng)商、進貨時間、檢驗報告），協(xié)助排查原料質(zhì)量導(dǎo)致的返工原因（如原料雜質(zhì)超標(biāo)、性能不達標(biāo)），跟蹤原料供應(yīng)商整改情況，更新合格供應(yīng)商清單。設(shè)備維護部門：負(fù)責(zé)提供返工產(chǎn)品生產(chǎn)時的設(shè)備運行信息（如設(shè)備編號、運行參數(shù)、維護記錄、故障記錄），協(xié)助排查設(shè)備故障導(dǎo)致的返工原因（如設(shè)備精度不足、部件磨損），制定設(shè)備維修或校準(zhǔn)方案，確保設(shè)備符合生產(chǎn)質(zhì)量要求。客戶服務(wù)部門：負(fù)責(zé)接收客戶反饋的返工需求（含產(chǎn)品問題描述、數(shù)量、交付時間），記錄客戶訴求并同步至質(zhì)量管控部門，協(xié)助質(zhì)量管控部門與客戶溝通追溯進展，向客戶反饋返工處理結(jié)果，收集客戶對返工效果的評價。倉儲管理部門：負(fù)責(zé)對識別的返工產(chǎn)品進行單獨隔離存放（設(shè)置“返工產(chǎn)品區(qū)”標(biāo)識），防止與合格產(chǎn)品混放，記錄返工產(chǎn)品出入庫信息（如隔離時間、返工出庫時間、驗收入庫時間），配合質(zhì)量管控部門開展返工產(chǎn)品清點與驗證。第三章返工產(chǎn)品識別與隔離第七條返工產(chǎn)品識別場景與標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部識別：生產(chǎn)環(huán)節(jié)各檢驗節(jié)點（如紡紗后紗線檢驗、織造后面料檢驗、染整后色澤檢驗、成品出廠檢驗），質(zhì)量管控部門按產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如紗線細度偏差≤±2%、面料疵點≤2個/平方米、染整色澤色差≤4級）檢驗，不符合標(biāo)準(zhǔn)的判定為需返工產(chǎn)品，填寫《返工產(chǎn)品識別記錄》（注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、所在環(huán)節(jié)、不合格項）。外部識別：客戶接收產(chǎn)品后反饋質(zhì)量問題（如尺寸不符、起球、褪色），客戶服務(wù)部門記錄問題詳情，傳遞至質(zhì)量管控部門，質(zhì)量管控部門在3個工作日內(nèi)核實問題（可通過查看客戶提供的照片、樣品或現(xiàn)場走訪），確認(rèn)需返工的，納入返工管理范圍，補充填寫《返工產(chǎn)品識別記錄》（增加客戶名稱、交付時間、反饋時間）。第八條返工產(chǎn)品隔離要求隔離時效：識別出返工產(chǎn)品后，質(zhì)量管控部門需在2小時內(nèi)通知倉儲管理部門或生產(chǎn)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人，相關(guān)責(zé)任人在4小時內(nèi)完成返工產(chǎn)品隔離，不得拖延導(dǎo)致與合格產(chǎn)品混淆。隔離管理：返工產(chǎn)品需存放于指定“返工產(chǎn)品區(qū)”，張貼清晰標(biāo)識（注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、隔離時間、不合格項），建立《返工產(chǎn)品隔離臺賬》，記錄隔離產(chǎn)品信息與管理人員；隔離期間嚴(yán)禁擅自移動或使用返工產(chǎn)品，確需移動的需經(jīng)質(zhì)量管控部門審批。第四章返工產(chǎn)品追溯流程第九條追溯信息收集質(zhì)量管控部門在完成隔離后，1個工作日內(nèi)啟動追溯信息收集，向相關(guān)部門獲取以下信息：生產(chǎn)信息：生產(chǎn)管理部門提供返工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次號、生產(chǎn)班組、操作人員姓名及工號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)時的工藝參數(shù)（如紡紗速度、織造張力、染整溫度與時間）、生產(chǎn)過程檢驗記錄；原料信息：原料采購部門提供返工產(chǎn)品所用原料的批次號、供應(yīng)商名稱、原料進貨日期、原料入廠檢驗報告（含雜質(zhì)含量、強度、色澤等指標(biāo)）、原料存儲記錄；設(shè)備信息：設(shè)備維護部門提供生產(chǎn)返工產(chǎn)品所用設(shè)備的編號、設(shè)備運行日志（含生產(chǎn)時設(shè)備是否正常、有無故障報警）、設(shè)備最近一次維護或校準(zhǔn)時間與結(jié)果；客戶信息（外部返工產(chǎn)品）：客戶服務(wù)部門提供客戶名稱、產(chǎn)品交付日期、客戶反饋的問題細節(jié)、產(chǎn)品使用場景（如是否用于后續(xù)加工）。第十條追溯原因分析初步分析：質(zhì)量管控部門在收集完信息后，2個工作日內(nèi)組織相關(guān)部門開展初步原因分析，通過對比標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)與實際生產(chǎn)參數(shù)、核查原料檢驗數(shù)據(jù)與設(shè)備運行記錄，排除明顯無關(guān)因素（如原料檢驗合格則排除原料問題、設(shè)備運行正常則排除設(shè)備問題），縮小原因范圍。深入排查：對初步分析無法確定原因的，質(zhì)量管控部門需在3個工作日內(nèi)組織現(xiàn)場復(fù)核（如查看生產(chǎn)操作過程、檢測設(shè)備精度、抽樣檢驗原料或半成品），必要時開展小批量試驗（如按原工藝參數(shù)重新生產(chǎn)驗證），明確導(dǎo)致返工的核心原因（如操作參數(shù)偏差、設(shè)備精度不足、原料批次質(zhì)量問題）。責(zé)任定位：根據(jù)原因分析結(jié)果，明確責(zé)任部門或責(zé)任人（如操作參數(shù)偏差由生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)、設(shè)備精度不足由設(shè)備維護部門負(fù)責(zé)、原料問題由原料采購部門負(fù)責(zé)），形成《返工產(chǎn)品原因追溯報告》，注明原因、責(zé)任方、證據(jù)材料（如檢驗報告、設(shè)備記錄）。第十一條追溯結(jié)果確認(rèn)與反饋結(jié)果確認(rèn)：《返工產(chǎn)品原因追溯報告》需經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)（責(zé)任部門需在1個工作日內(nèi)反饋意見，無異議則簽字確認(rèn)，有異議需提供證據(jù)說明），再報返工追溯管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批（審批時限為2個工作日），確保追溯結(jié)果客觀、準(zhǔn)確。結(jié)果反饋：審批通過后，質(zhì)量管控部門在1個工作日內(nèi)將追溯結(jié)果反饋至相關(guān)部門，內(nèi)部返工產(chǎn)品的追溯結(jié)果同步至生產(chǎn)管理部門（用于改進），外部返工產(chǎn)品的追溯結(jié)果同步至客戶服務(wù)部門（用于向客戶解釋）。第五章返工處理與改進措施第十二條返工處理方案制定與執(zhí)行方案制定：質(zhì)量管控部門根據(jù)追溯原因，在追溯結(jié)果確認(rèn)后2個工作日內(nèi)組織制定返工處理方案，明確返工方法（如重新染整、修剪疵點、調(diào)整尺寸）、責(zé)任人、完成時限、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)；方案需結(jié)合原因針對性制定（如設(shè)備問題導(dǎo)致的返工需先維修設(shè)備再返工、操作問題導(dǎo)致的返工需先培訓(xùn)操作人員再返工）。方案執(zhí)行：生產(chǎn)管理部門按返工處理方案執(zhí)行返工操作，記錄返工過程（如返工時間、操作人員、調(diào)整的參數(shù)），每日向質(zhì)量管控部門反饋返工進度；返工期間質(zhì)量管控部門需定期巡查（至少每日1次），確保返工操作符合方案要求，避免二次返工。第十三條返工產(chǎn)品質(zhì)量驗證驗證標(biāo)準(zhǔn)：返工完成后，生產(chǎn)管理部門需在1個工作日內(nèi)提交返工完成報告，質(zhì)量管控部門按原產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)開展全項檢驗，檢驗項目不得少于原出廠檢驗項目，確保返工產(chǎn)品符合合格要求。驗證結(jié)果處理：檢驗合格的，質(zhì)量管控部門在2個工作日內(nèi)出具《返工產(chǎn)品驗收合格報告》，通知倉儲管理部門解除隔離，納入合格產(chǎn)品管理；檢驗不合格的，需重新啟動追溯（分析二次返工原因），制定新的返工方案，直至驗收合格；若無法通過返工達到合格標(biāo)準(zhǔn)，需按《不合格品處理制度》執(zhí)行報廢或折價處理，不得流入市場。第十四條改進措施制定與落實措施制定：質(zhì)量管控部門在返工產(chǎn)品驗收合格后，3個工作日內(nèi)根據(jù)追溯原因與同類問題記錄，組織責(zé)任部門制定改進措施（如操作問題需加強員工培訓(xùn)、設(shè)備問題需縮短維護周期、原料問題需更換供應(yīng)商或加強入廠檢驗），明確措施內(nèi)容、責(zé)任人、完成時限，形成《返工產(chǎn)品改進措施表》。措施落實：責(zé)任部門需按《返工產(chǎn)品改進措施表》推進改進，在規(guī)定時限內(nèi)完成措施落實（如培訓(xùn)需覆蓋相關(guān)操作人員并考核合格、設(shè)備維護需按新周期執(zhí)行），并向質(zhì)量管控部門提交落實證明（如培訓(xùn)記錄、維護報告）；質(zhì)量管控部門在措施落實后1個月內(nèi)開展效果驗證（如檢查同類產(chǎn)品返工率是否下降），確保改進有效。第六章追溯數(shù)據(jù)歸檔與監(jiān)督考核第十五條追溯數(shù)據(jù)歸檔管理質(zhì)量管控部門在返工產(chǎn)品處理完畢（驗收合格或報廢）后，3個工作日內(nèi)整理所有追溯數(shù)據(jù)（含《返工產(chǎn)品識別記錄》《隔離臺賬》《追溯原因報告》《返工處理方案》《驗收報告》《改進措施表》），按產(chǎn)品批次號分類歸檔，建立《返工產(chǎn)品追溯檔案》；檔案需同時保存紙質(zhì)版與電子版，紙質(zhì)版保存期限不少于3年，電子版保存期限不少于5年，便于后續(xù)查詢與同類問題分析。第十六條監(jiān)督檢查返工追溯管理領(lǐng)導(dǎo)小組每季度開展1次返工追溯管理監(jiān)督檢查，重點核查以下內(nèi)容：返工產(chǎn)品識別是否及時、隔離是否規(guī)范、追溯信息是否完整、原因分析是否準(zhǔn)確、改進措施是否落實、數(shù)據(jù)歸檔是否齊全；對檢查發(fā)現(xiàn)的問題（如追溯不徹底、改進措施未落實），下達整改通知，限期10天內(nèi)整改完畢，跟蹤整改效果，避免問題反復(fù)。第十七條考核獎懲將返工產(chǎn)品追溯管理納入部門及個人績效考核：獎勵措施：質(zhì)量管控部門全年返工產(chǎn)品追溯完成率（按規(guī)定流程完成追溯的比例）達100%、同類問題重復(fù)返工率下降20%以上的，給予部門績效加分；生產(chǎn)管理、原料采購、設(shè)備維護等部門配合追溯及時、改進措施落實到位，且無因本部門責(zé)任導(dǎo)致重大返工的，給予相關(guān)人員獎勵。懲罰措施：因部門或個人原因?qū)е路倒ぎa(chǎn)品未及時隔離、追溯信息缺失、原因分析錯誤、改進措施未落實的，扣減相關(guān)部門或責(zé)任人績效；因追溯不及時導(dǎo)致質(zhì)量問題擴大（如返工產(chǎn)品流入市場引發(fā)客戶投訴）的，按公司規(guī)章制度追加追責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重的追究相關(guān)人員管理責(zé)任。第七章附則第十八條制度培訓(xùn)質(zhì)量管控部門每