2026年建筑裝飾公司工程簽證管理制度第一章總則第一條制定目的與依據為規(guī)范公司各類建筑裝飾工程項目的工程簽證管理，明確各環(huán)節(jié)工作要求與責任主體，保障簽證內容的真實性、準確性與合規(guī)性，有效控制工程造價，防范法律風險，依據《建設工程施工合同（示范文本）》《工程造價咨詢規(guī)范》《建筑法》等相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合公司施工管理實踐，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司承接的各類新建、改建、擴建建筑裝飾工程項目，涵蓋施工階段因設計變更、現(xiàn)場條件變化、業(yè)主需求調整、不可抗力等因素引發(fā)的各類工程簽證的申請、審核、確認、歸檔等全過程管理。第三條基本原則真實性原則：簽證內容必須真實反映施工現(xiàn)場實際發(fā)生的工作情況，嚴禁虛構、虛報工程量或工作內容，所有簽證事項均需有明確的事實依據。及時性原則：簽證事件發(fā)生后，相關方需在規(guī)定時限內發(fā)起申請、核實與審批，避免事后補簽導致事實不清，逾期未按規(guī)定處理視為自動放棄相關權利。合規(guī)性原則：簽證的發(fā)起、審核、確認流程必須符合本制度及合同約定，涉及重大變更的需遵守報建、招標等監(jiān)管要求，不得拆分簽證規(guī)避監(jiān)管。準確性原則：簽證文件中關于工作內容、工程量、計價依據等描述需清晰具體，數據準確無誤，符合工程計量與計價規(guī)范。經濟性原則：在保障工程質量與進度的前提下，簽證管理需兼顧成本控制，優(yōu)先選擇經濟合理的解決方案，避免不必要的費用增加。第二章簽證的分類與范圍第四條簽證分類設計變更類簽證：因設計圖紙錯誤、功能調整、規(guī)范更新等導致施工內容改變或工程量增減的簽證，如墻體拆除重建、材料規(guī)格變更、裝修造型調整等，需附完整的設計變更文件?，F(xiàn)場類簽證：施工中遇到現(xiàn)場條件與勘察報告不符、隱蔽工程異常等突發(fā)情況產生的簽證，如基礎加固、管線改道、墻面基層處理方式調整等，需現(xiàn)場核實確認。經濟類簽證：因人工、材料價格波動或政策性調價提出的費用補償申請，如主要裝飾材料市場價大幅上漲、特殊工種人工費用調整等，需附市場價對比分析及合同依據。零星工程類簽證：施工過程中因臨時需求產生的零星工作簽證，如局部修補、臨時設施增設、小型應急搶修等，需詳細記錄人工、材料、機械的投入情況。第五條簽證范圍符合以下情形之一的，可按本制度規(guī)定辦理工程簽證：施工合同約定以外的新增裝飾工作內容；經業(yè)主及監(jiān)理單位確認的設計變更導致的工程量增減或施工工藝改變；因業(yè)主原因（如圖紙?zhí)峁┭舆t、指令改變施工順序等）造成的返工、停工、窩工或額外工作；施工現(xiàn)場實際條件與設計文件不符需進行的處理工作；不可抗力（如惡劣天氣、突發(fā)公共事件）造成的工程修復或方案調整；合同中約定需簽證確認的材料價格波動或其他調整事項；經業(yè)主書面批準的其他特殊裝飾工程事項。第三章管理職責劃分第六條施工單位職責作為簽證申請的發(fā)起方，對簽證申請的真實性、完整性和準確性承擔首要責任；簽證事件發(fā)生后，按規(guī)定時限組織編制簽證申請文件，收集整理相關證明材料；配合監(jiān)理單位、業(yè)主方進行現(xiàn)場核實，如實提供施工日志、材料進場記錄等相關資料；負責已確認簽證的實施，對施工質量與進度負責；專人負責簽證資料的收集、整理、歸檔，并按要求報送相關方。第七條監(jiān)理單位職責協(xié)助業(yè)主方進行簽證的日常管理，對簽證申請進行初步審核；收到申請后及時組織現(xiàn)場核實，確認簽證事項的真實性、必要性及工程量準確性；對簽證內容的合規(guī)性、施工方案的可行性簽署明確審核意見；監(jiān)督簽證工作的實施過程，確保實際施工與簽證內容一致；負責簽證資料的流轉與審核意見的簽署歸檔。第八條公司內部管理職責項目部：負責簽證事項的現(xiàn)場初步核實，審核申請材料的完整性，跟蹤簽證實施進度；成本管理部：復核簽證費用的計算依據與準確性，從成本控制角度提出審核意見；工程部：審核簽證施工方案的技術可行性與合規(guī)性，確保符合裝飾工程質量標準；法務部：審查簽證文件的法律合規(guī)性，防范合同與法律風險；檔案管理部：負責簽證文件的最終歸檔與保管，確保資料安全可追溯。第四章簽證管理流程第九條申請發(fā)起簽證事件發(fā)生后，施工單位需在7個工作日內（緊急情況可先口頭請示，事后3個工作日內補辦）向監(jiān)理單位提交《工程簽證申請單》及相關證明材料。申請單需包含以下核心內容：簽證編號、工程名稱、簽證部位、申請日期、事件發(fā)生的原因與時間、具體工作內容與工程量、計價依據與擬申請金額、附件清單及經辦人、項目經理簽字蓋章。證明材料需根據簽證類型同步提交，包括但不限于：設計變更單、現(xiàn)場照片或影像資料、施工方案、工程量計算書、材料檢測報告、市場價格詢價單、會議紀要、氣象報告等。所有文件需按“項目編號-文件類型-序號”規(guī)則統(tǒng)一編碼，電子版掃描分辨率不低于300dpi，文字與印章清晰可辨。第十條現(xiàn)場核實監(jiān)理單位收到申請后，需在3個工作日內審查資料完整性，資料不齊的一次性告知補充。資料齊全的，應在5個工作日內組織施工單位、公司項目部代表共同到現(xiàn)場核實。核實內容包括：簽證事件是否真實發(fā)生、工作內容與工程量是否與申請一致、施工工藝是否符合規(guī)范要求。核實完成后，各方簽署《現(xiàn)場核實記錄》，作為審批的核心依據。第十一條分級審核小額簽證（金額≤規(guī)定標準，由公司根據項目規(guī)模另行設定）：經監(jiān)理單位審核通過后，報公司項目部、成本管理部復核，由項目經理審批；大額簽證（金額＞規(guī)定標準）：經監(jiān)理單位審核后，依次報公司項目部、成本管理部、工程部、法務部聯(lián)審，最后報公司分管領導審批。各審核環(huán)節(jié)需在3個工作日內完成簽批，逾期未提出異議且未書面說明延期原因的，視為默認同意。審核過程中可要求施工單位補充說明或提供額外證明材料。第十二條確認與告知經施工單位、監(jiān)理單位、公司相關部門簽字蓋章后的簽證單為有效文件，一式四份，施工單位、監(jiān)理單位、公司項目部、成本管理部各執(zhí)一份。審批完成后，公司項目部需在3個工作日內書面通知施工單位審批結果，并同步將簽證文件移交檔案管理部歸檔。第五章簽證費用計算與支付第十三條費用計算簽證費用計算遵循“量價分離”原則，工程量按現(xiàn)場核實結果實計量，計價依據按以下順序確定：合同中有適用于簽證項目的價格，按合同價格執(zhí)行；合同中有類似項目價格的，參照類似價格調整計算；合同中無適用或類似價格的，由施工單位根據市場行情提出報價，經監(jiān)理單位、公司成本管理部審核確認后執(zhí)行。涉及人工、材料、機械臺班的，用量按實際發(fā)生情況核定，單價參照當地現(xiàn)行造價信息或市場詢價結果確定。第十四條費用支付簽證費用隨工程進度款同期支付，具體支付比例和方式按施工合同約定執(zhí)行。施工單位申報進度款時，需將已確認的簽證費用單獨列出，并附有效簽證單復印件，經公司成本管理部審核后納入付款范圍。第六章審核與爭議處理第十五條審核要點各審核環(huán)節(jié)需重點關注以下內容：真實性審核：核查簽證事項與施工日志、材料記錄、影像資料是否一致，杜絕重復簽證或虛報工程量；合規(guī)性審核：確認簽證事項符合本制度與合同約定范圍，計價方式合規(guī)，重大變更已履行相關監(jiān)管手續(xù)；完整性審核：檢查簽證單及附件是否齊全，簽字蓋章是否完備，資料邏輯是否自洽；時效性審核：核實申請是否在規(guī)定時限內發(fā)起，逾期申請是否有合理理由。第十六條爭議處理協(xié)商解決：參建各方對簽證內容、費用存在爭議時，由公司項目部組織專題會議協(xié)商，梳理爭議焦點并提出解決方案；第三方評估：協(xié)商不成的，可共同委托具備資質的第三方造價咨詢機構進行評估，評估費用由責任方承擔；法律解決：對仍無法達成一致的，按合同約定的仲裁或訴訟條款執(zhí)行，通過法律途徑解決。第七章檔案管理與監(jiān)督第十七條檔案管理施工單位、監(jiān)理單位及公司各相關部門需指定專人負責簽證資料管理，建立簽證資料臺賬，按項目及時間順序整理歸檔。項目竣工后，所有簽證資料需隨竣工資料一并移交公司檔案管理部，保存期限不少于工程保修期屆滿后2年。檔案管理需符合公司檔案管理規(guī)定，確保資料可追溯、不丟失、不損壞。第十八條監(jiān)督檢查公司工程部、成本管理部定期對項目簽證管理情況進行檢查，重點核查簽證流程執(zhí)行情況、資料完整性、費用計算準確性等，對違反本制度規(guī)定的行為及時提出整改意見。檢查結果納入相關部門及項目負責人的績效考核。第十九條責任追究對在簽證管理中存在虛報、造假、審核失職、拖延辦理等行為的單位或個人，公司將視情節(jié)輕重給予通報批評、績效考核扣分等處理；造成公司經濟損失的，依法追究相關責任；涉嫌違法的，移交司法機關處理。第八章附則第二十條制度修訂本制度根據國家法律法規(guī)更新及公司管理需求變