2026年能源供應(yīng)公司輸配備品備件庫(kù)存管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范能源輸配備品備件（以下簡(jiǎn)稱“備件”）庫(kù)存管理，保障備件供應(yīng)及時(shí)、庫(kù)存合理，滿足輸配系統(tǒng)日常維護(hù)與應(yīng)急搶修需求，降低運(yùn)營(yíng)成本，依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司輸配運(yùn)營(yíng)實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司管轄區(qū)域內(nèi)，能源輸配系統(tǒng)（含管網(wǎng)、場(chǎng)站、設(shè)備等）所需備件的分類、采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、盤點(diǎn)、報(bào)廢等全流程管理，涵蓋閥門、管道配件、儀器儀表、電機(jī)、密封件等各類備件。第三條管理原則按需儲(chǔ)備：根據(jù)設(shè)備維護(hù)需求與應(yīng)急搶修優(yōu)先級(jí)，合理確定備件庫(kù)存數(shù)量，避免過(guò)度積壓或短缺。分類管理：按備件重要性、使用頻率、價(jià)值等進(jìn)行分類，采取差異化管理措施，提高管理效率。賬實(shí)相符：建立健全庫(kù)存臺(tái)賬，定期開(kāi)展盤點(diǎn)，確保備件數(shù)量、規(guī)格與賬目記錄一致。安全存儲(chǔ)：規(guī)范備件存儲(chǔ)條件，防止損壞、丟失或變質(zhì)，保障備件質(zhì)量。成本可控：優(yōu)化采購(gòu)與庫(kù)存流程，降低采購(gòu)成本與庫(kù)存持有成本，提高資金使用效率。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條庫(kù)存管理小組成立輸配備件庫(kù)存管理小組（以下簡(jiǎn)稱“管理小組”），組長(zhǎng)由公司分管運(yùn)營(yíng)的副總經(jīng)理?yè)?dān)任，副組長(zhǎng)由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理?yè)?dān)任，成員包括采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、工程部、倉(cāng)儲(chǔ)班組負(fù)責(zé)人。第五條部門職責(zé)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部：牽頭備件庫(kù)存管理，制定年度備件需求計(jì)劃；提出備件采購(gòu)申請(qǐng)，明確規(guī)格、數(shù)量及技術(shù)要求；參與備件驗(yàn)收，負(fù)責(zé)備件領(lǐng)用審批；建立備件使用臺(tái)賬，反饋備件質(zhì)量與使用情況。采購(gòu)部：根據(jù)需求計(jì)劃組織備件采購(gòu)，選擇合格供應(yīng)商；簽訂采購(gòu)合同，明確交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及售后服務(wù)；跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決供貨問(wèn)題；參與備件驗(yàn)收，負(fù)責(zé)采購(gòu)款項(xiàng)結(jié)算。財(cái)務(wù)部：審核備件采購(gòu)預(yù)算與資金需求；監(jiān)督采購(gòu)資金使用；參與備件盤點(diǎn)，審核庫(kù)存賬目；按規(guī)定處理備件報(bào)廢的財(cái)務(wù)手續(xù)，核算庫(kù)存成本。工程部：提供備件技術(shù)支持，確認(rèn)備件規(guī)格、型號(hào)的合規(guī)性；參與備件驗(yàn)收，評(píng)估備件技術(shù)性能；根據(jù)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，協(xié)助生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部制定備件需求計(jì)劃。倉(cāng)儲(chǔ)班組：負(fù)責(zé)備件入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)等日常管理；建立庫(kù)存臺(tái)賬，記錄備件入庫(kù)、領(lǐng)用、盤點(diǎn)情況；維護(hù)存儲(chǔ)環(huán)境，定期檢查備件質(zhì)量；提出備件庫(kù)存預(yù)警，協(xié)助開(kāi)展盤點(diǎn)工作。第三章備件分類與需求計(jì)劃第六條備件分類按重要性分類：（1）關(guān)鍵備件：直接影響輸配系統(tǒng)安全運(yùn)行，短缺可能導(dǎo)致系統(tǒng)停運(yùn)或重大事故的備件，如主管道閥門、核心設(shè)備電機(jī)等，需保持較高庫(kù)存。（2）常用備件：日常維護(hù)頻繁使用，供應(yīng)周期短的備件，如密封件、緊固件、普通儀表等，按平均月消耗量的1.5-2倍儲(chǔ)備。（3）應(yīng)急備件：用于突發(fā)故障搶修，使用頻率低但不可或缺的備件，如特殊規(guī)格管道配件、應(yīng)急封堵工具等，按最低安全庫(kù)存儲(chǔ)備。（4）一般備件：非關(guān)鍵且使用頻率低的備件，如普通工具、低值易耗品等，按需采購(gòu)，減少庫(kù)存積壓。按價(jià)值分類：（1）高價(jià)值備件：?jiǎn)蝺r(jià)超過(guò)5000元的備件，單獨(dú)建檔管理，嚴(yán)格控制庫(kù)存數(shù)量，優(yōu)先選擇租賃或按需定制。（2）中價(jià)值備件：?jiǎn)蝺r(jià)1000-5000元的備件，按季度需求計(jì)劃儲(chǔ)備，避免過(guò)量庫(kù)存。（3）低價(jià)值備件：?jiǎn)蝺r(jià)低于1000元的備件，批量采購(gòu)，保持合理周轉(zhuǎn)庫(kù)存。第七條需求計(jì)劃制定生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部每月收集各運(yùn)維班組備件使用需求，結(jié)合設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、歷史消耗數(shù)據(jù)及應(yīng)急儲(chǔ)備要求，制定《月度備件需求計(jì)劃》。每年12月，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部聯(lián)合工程部、倉(cāng)儲(chǔ)班組，分析年度備件消耗規(guī)律，評(píng)估下一年度設(shè)備維護(hù)需求，制定《年度備件需求計(jì)劃》，報(bào)管理小組審批后執(zhí)行。需求計(jì)劃需明確備件名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間及用途；對(duì)新增或特殊備件，需附技術(shù)參數(shù)說(shuō)明，確保采購(gòu)準(zhǔn)確性。第四章備件采購(gòu)與入庫(kù)第八條采購(gòu)流程生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部根據(jù)審批通過(guò)的需求計(jì)劃，填寫(xiě)《備件采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交采購(gòu)部。采購(gòu)部收到申請(qǐng)后，對(duì)備件規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，選擇3家及以上具備資質(zhì)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，對(duì)比質(zhì)量、價(jià)格、交貨期及售后服務(wù)，確定候選供應(yīng)商。對(duì)高價(jià)值或關(guān)鍵備件，采用招標(biāo)方式采購(gòu)；對(duì)常用、低價(jià)值備件，可與合格供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，確保供應(yīng)穩(wěn)定。采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確備件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、驗(yàn)收方式、付款條件及違約責(zé)任；合同副本提交財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部備案。采購(gòu)部跟蹤供貨進(jìn)度，若供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)交貨，及時(shí)協(xié)調(diào)解決；出現(xiàn)重大延誤時(shí)，上報(bào)管理小組并啟動(dòng)備選供應(yīng)商采購(gòu)流程。第九條入庫(kù)驗(yàn)收備件到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)班組通知生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、工程部聯(lián)合驗(yàn)收，核對(duì)備件名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與采購(gòu)合同一致。檢查備件外觀質(zhì)量，查看是否存在破損、銹蝕、變形等問(wèn)題；對(duì)有質(zhì)量證明文件要求的備件（如閥門、電機(jī)），需核對(duì)合格證、檢測(cè)報(bào)告等資料，確保合規(guī)。對(duì)關(guān)鍵或高價(jià)值備件，需進(jìn)行抽樣檢測(cè)或委托第三方機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，檢測(cè)合格后方可入庫(kù)；檢測(cè)不合格的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退換貨，嚴(yán)禁不合格備件入庫(kù)。驗(yàn)收合格后，倉(cāng)儲(chǔ)班組填寫(xiě)《備件入庫(kù)單》，注明入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格及供應(yīng)商信息，相關(guān)部門驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)；將備件分類存放，更新庫(kù)存臺(tái)賬，做到“一物一卡一賬”。第五章備件存儲(chǔ)與維護(hù)第十條存儲(chǔ)要求備件倉(cāng)庫(kù)需劃分不同存儲(chǔ)區(qū)域，按備件分類、規(guī)格分區(qū)存放，設(shè)置清晰標(biāo)識(shí)牌，注明備件名稱、規(guī)格、型號(hào)、庫(kù)存數(shù)量及入庫(kù)時(shí)間。存儲(chǔ)環(huán)境需滿足備件特性要求：防潮備件（如電機(jī)、儀表）存放在干燥通風(fēng)區(qū)域，配備除濕設(shè)備；耐高溫備件（如閥門密封件）避免陽(yáng)光直射；易損備件（如玻璃儀表）單獨(dú)存放，采取防護(hù)措施。倉(cāng)庫(kù)設(shè)置消防器材、防盜設(shè)施，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品；倉(cāng)儲(chǔ)班組每日檢查倉(cāng)庫(kù)環(huán)境，記錄溫濕度，及時(shí)處理異常情況。對(duì)長(zhǎng)期存放（超過(guò)6個(gè)月）的備件，定期檢查質(zhì)量狀況，如發(fā)現(xiàn)銹蝕、老化等問(wèn)題，及時(shí)通知生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部處理，確保備件可用。第十一條庫(kù)存維護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)班組建立《備件庫(kù)存臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄備件入庫(kù)、領(lǐng)用、盤點(diǎn)、報(bào)廢等信息，確保賬目清晰、更新及時(shí)；臺(tái)賬每月與財(cái)務(wù)部對(duì)賬，保證賬實(shí)、賬賬相符。實(shí)行庫(kù)存預(yù)警管理，對(duì)達(dá)到最低安全庫(kù)存的備件，倉(cāng)儲(chǔ)班組及時(shí)發(fā)出《庫(kù)存預(yù)警通知單》，通知生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部申請(qǐng)采購(gòu)；對(duì)積壓超過(guò)12個(gè)月的備件，分析原因，提出處理建議（如調(diào)撥、折價(jià)處理），報(bào)管理小組審批。定期清潔備件及存儲(chǔ)區(qū)域，避免灰塵、雜物影響備件質(zhì)量；對(duì)需潤(rùn)滑或保養(yǎng)的備件（如軸承），按維護(hù)要求進(jìn)行保養(yǎng)，延長(zhǎng)使用壽命。第六章備件領(lǐng)用與盤點(diǎn)第十二條領(lǐng)用流程運(yùn)維班組需領(lǐng)用備件時(shí)，填寫(xiě)《備件領(lǐng)用單》，注明領(lǐng)用部門、用途、備件名稱、規(guī)格及數(shù)量，經(jīng)班組長(zhǎng)簽字后提交生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部審批。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部審核領(lǐng)用需求合理性，對(duì)關(guān)鍵或高價(jià)值備件，需部門負(fù)責(zé)人簽字審批；審批通過(guò)后，領(lǐng)用人員持《備件領(lǐng)用單》到倉(cāng)儲(chǔ)班組辦理領(lǐng)用手續(xù)。倉(cāng)儲(chǔ)班組核對(duì)《備件領(lǐng)用單》信息，確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)放備件，更新庫(kù)存臺(tái)賬；對(duì)領(lǐng)用的關(guān)鍵備件，需記錄使用設(shè)備編號(hào)，便于跟蹤管理。應(yīng)急搶修時(shí)，可先領(lǐng)用備件，事后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)齊《備件領(lǐng)用單》審批手續(xù)；領(lǐng)用的備件若未使用，需在3個(gè)工作日內(nèi)退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)儲(chǔ)班組核對(duì)后重新入庫(kù)。第十三條庫(kù)存盤點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)班組每月開(kāi)展月度盤點(diǎn)，對(duì)庫(kù)存?zhèn)浼M(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，核對(duì)規(guī)格、型號(hào)與臺(tái)賬記錄，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)查明原因，調(diào)整臺(tái)賬；盤點(diǎn)結(jié)果形成《月度庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》，報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部備案。每年6月、12月開(kāi)展半年度、年度全面盤點(diǎn)，管理小組組織生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、工程部參與，對(duì)所有備件進(jìn)行逐一核對(duì)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)備件短缺、損壞或變質(zhì)的，需查明原因：屬人為損壞的，追究相關(guān)人員責(zé)任；屬存儲(chǔ)不當(dāng)?shù)?，?yōu)化存儲(chǔ)措施；屬自然損耗的，按規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)。盤點(diǎn)完成后，形成《庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》，分析庫(kù)存管理存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議，報(bào)管理小組審批后落實(shí)整改。第七章備件報(bào)廢與處置第十四條報(bào)廢條件備件超過(guò)使用年限，性能無(wú)法滿足使用要求的。備件損壞嚴(yán)重，維修成本超過(guò)新件價(jià)值的。因設(shè)備更新?lián)Q代，備件已無(wú)法適配現(xiàn)有設(shè)備的。備件變質(zhì)、銹蝕或失效，無(wú)法修復(fù)使用的。第十五條報(bào)廢流程倉(cāng)儲(chǔ)班組或使用部門發(fā)現(xiàn)需報(bào)廢的備件，填寫(xiě)《備件報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明備件名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因及殘值評(píng)估，附相關(guān)證明材料（如檢測(cè)報(bào)告、損壞照片）。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、工程部審核報(bào)廢申請(qǐng)，評(píng)估備件是否具備維修價(jià)值或再利用可能；審核通過(guò)后，報(bào)管理小組審批。高價(jià)值備件（單價(jià)超過(guò)5000元）的報(bào)廢，需經(jīng)公司總經(jīng)理審批；審批通過(guò)后，倉(cāng)儲(chǔ)班組更新庫(kù)存臺(tái)賬，注明報(bào)廢狀態(tài)。財(cái)務(wù)部根據(jù)審批通過(guò)的《備件報(bào)廢申請(qǐng)表》，進(jìn)行賬務(wù)處理，核減庫(kù)存成本；對(duì)有殘值的報(bào)廢備件，由采購(gòu)部組織變賣或處置，處置收入上繳公司財(cái)務(wù)。第八章責(zé)任追究第十六條責(zé)任追究情形未按規(guī)定制定備件需求計(jì)劃，導(dǎo)致備件短缺影響維護(hù)或搶修，或造成過(guò)量庫(kù)存積壓的。采購(gòu)過(guò)程中弄虛作假、收受回扣，或選擇不合格供應(yīng)商，導(dǎo)致備件質(zhì)量問(wèn)題的。入庫(kù)驗(yàn)收不嚴(yán)格，允許不合格備件入庫(kù)，影響設(shè)備運(yùn)行的。存儲(chǔ)不當(dāng)導(dǎo)致備件損壞、丟失或變質(zhì)的。領(lǐng)用手續(xù)不全或違規(guī)領(lǐng)用備件，造成浪費(fèi)或庫(kù)存混亂的。盤點(diǎn)不認(rèn)真，隱瞞庫(kù)存差異，或未及時(shí)處理盤點(diǎn)問(wèn)題的。第十七條責(zé)任追究方式對(duì)公司內(nèi)部責(zé)任部門或人員，根據(jù)情節(jié)輕重，給予通報(bào)批評(píng)、扣減績(jī)效、崗位調(diào)整等處理；造成經(jīng)濟(jì)損失的，按公司規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。對(duì)外部供應(yīng)商