采購(gòu)部

績(jī)效考核方案

采購(gòu)部長(zhǎng):

經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理：

采購(gòu)部

1月

目錄

績(jī)效考核方案

一、采購(gòu)部績(jī)效考核方案

二、采購(gòu)部費(fèi)用定額控制

三、采購(gòu)部?jī)?nèi)部薪酬考核、分派方案

采購(gòu)部績(jī)效考核方案

采購(gòu)部繼續(xù)實(shí)行部長(zhǎng)承包制，采購(gòu)部業(yè)務(wù)人員實(shí)

行提成工資方式、新加坡辦事處及港口辦事處實(shí)行固定工資

方式。按企業(yè)制定的組織績(jī)效考核方案確定提成工資原則或

部門(mén)工資總額。

一、采購(gòu)部績(jī)效考核方案

根據(jù)采購(gòu)部部長(zhǎng)日勺個(gè)人績(jī)效合約內(nèi)容：結(jié)合各部實(shí)際狀況，制

定采購(gòu)部績(jī)效考核方案，重要包括三部分，分別是組織績(jī)效考核表、

指標(biāo)定義及算法闡明、核算闡明，詳細(xì)如下：

1.采購(gòu)部組織績(jī)效考核表

計(jì)量考核目的等級(jí)實(shí)際完考核

組織績(jī)效考核指標(biāo)

單位頻度畢值

T1T2T3得分

采購(gòu)增效萬(wàn)元60%月度833.331250.001666.67

票據(jù)回收%5%月度8090100

經(jīng)營(yíng)會(huì)或鐵前

完畢計(jì)劃采購(gòu)量%15%月度T3*90%T3*95%

小組確定量

采購(gòu)物料質(zhì)量達(dá)標(biāo)%20%月度9095100

總計(jì)—100%———

人均提成工資元—月度568071009230—

備注：由各項(xiàng)指標(biāo)考核得分及對(duì)應(yīng)權(quán)重通過(guò)加權(quán)平均得到最終

考核分?jǐn)?shù)，根據(jù)最終考核得分確定月采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均提成工資數(shù)。每

月企業(yè)撥付采購(gòu)部薪酬總額二月采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均提成工資數(shù)X當(dāng)月采

購(gòu)部業(yè)務(wù)人員在崗人數(shù)（一至到處，含處長(zhǎng)、部長(zhǎng)）

闡明：

①當(dāng)月采購(gòu)增效低于833.33萬(wàn)元時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分按照T1對(duì)應(yīng)

日勺分值80分計(jì)算。

②上述人均提成工資不包括采購(gòu)業(yè)務(wù)員的通道工資。

③港口辦事處執(zhí)行固定工資方式單獨(dú)列支。新加坡辦事處人員工

資預(yù)算為60萬(wàn)元，不包括在其中，實(shí)際發(fā)生時(shí)另行列支。

④采購(gòu)部按照內(nèi)部薪酬考核、分派方案進(jìn)行薪酬分派，余額由采購(gòu)部

內(nèi)部根據(jù)各處當(dāng)月工作完畢狀況，公平、公正進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的采

購(gòu)部薪酬總額不超企業(yè)撥付采購(gòu)部薪酬總額。

采購(gòu)部上述工資為月度工資，同步工資實(shí)行季度回望，六個(gè)月調(diào)整

的模式，即：每季度按對(duì)應(yīng)工資原則調(diào)整該季度工資數(shù)額；六個(gè)月為

節(jié)點(diǎn)，上六個(gè)月按對(duì)應(yīng)工資原則調(diào)整六個(gè)月工資數(shù)額，下六個(gè)月按

對(duì)應(yīng)工資原則調(diào)整六個(gè)月工資數(shù)額。

2.指標(biāo)定義及算法闡明表

指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算措施評(píng)分措施

國(guó)內(nèi)采購(gòu)增效二〔當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格-實(shí)際采購(gòu)價(jià)格）

擇機(jī)采購(gòu)，減少原燃料采購(gòu)

*采購(gòu)數(shù)量；

采購(gòu)增效成本

進(jìn)口采購(gòu)增效=〔當(dāng)期指數(shù)價(jià)格-實(shí)際采購(gòu)價(jià)格）1.低于T1:

*采購(gòu)數(shù)量；不得分

大宗原燃料、輔料類(lèi)物資結(jié)2.Tl=80分、

算后，備件類(lèi)驗(yàn)收入庫(kù)后，票據(jù)回收率二（實(shí)到發(fā)票金額/應(yīng)到發(fā)票金額）T2=100

票據(jù)回收不超30天*100%分、T3=130

票據(jù)回收分

進(jìn)口礦、粉發(fā)票回收按協(xié)議票據(jù)回收率=（實(shí)到發(fā)票金額/應(yīng)到發(fā)票金額）3位.于

之

約定執(zhí)行*100%T1.T2.T3

間H勺數(shù)據(jù)按

照比例進(jìn)行

完畢il,劃采購(gòu)量完畢最終確定的計(jì)劃采購(gòu)量每月實(shí)際采購(gòu)數(shù)量/最終確定的計(jì)劃采購(gòu)量

折算

4.高于T3以

重點(diǎn)采購(gòu)物料質(zhì)最符合協(xié)議重點(diǎn)采購(gòu)物料合格率日勺加權(quán)平均數(shù)

上的數(shù)據(jù),

質(zhì)量原則，以結(jié)算單或入庫(kù)焦炭質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=合格噸數(shù)/結(jié)算噸數(shù)

采購(gòu)物料質(zhì)量達(dá)另行規(guī)定

單數(shù)據(jù)為準(zhǔn)（焦炭、煙煤、煙煤質(zhì)品達(dá)標(biāo)率=合格噸數(shù)/結(jié)算噸數(shù)

標(biāo)

硅錦合金、軋輻）硅鋅合金質(zhì)量達(dá)標(biāo)率.=合格噸數(shù)/結(jié)算噸數(shù)

軋混質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=合格噸數(shù)/結(jié)算噸數(shù)

3.核算闡明

采購(gòu)部（一至到處，含處長(zhǎng)、部長(zhǎng)）人均提成工資原則為7100

元/月，即T2對(duì)應(yīng)的人均工資為7100元/月，同步規(guī)定T3對(duì)應(yīng)的人

均工資為T(mén)2*L3,即9230元/月，T1對(duì)應(yīng)日勺人均工資為T(mén)2*0.8,即

5680元/月o

采購(gòu)業(yè)務(wù)員工資二本處采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均提成工資原則*當(dāng)月考核

得分〃00

處長(zhǎng)工資二本處采購(gòu)業(yè)務(wù)員平均工資*1.6*當(dāng)月考核得分/100

部長(zhǎng)工資二本部門(mén)采購(gòu)業(yè)務(wù)員平均工資*2

部門(mén)最終考核得分由各項(xiàng)指標(biāo)的單項(xiàng)考核得分結(jié)合對(duì)應(yīng)權(quán)重進(jìn)

行加權(quán)平均得出，并與TLT2.T3對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)進(jìn)行比較，確定最終目日勺

等級(jí)。

當(dāng)部門(mén)最終考核得分為130分即符合T3等級(jí)時(shí)，部門(mén)（一至到

處，含處長(zhǎng)、部長(zhǎng)）應(yīng)發(fā)月人均工資為9230元；考核得分為100分

即符合T2等級(jí)時(shí)，應(yīng)發(fā)月人均工資為7100元；考核得分為80分如

下（包括80分）即符合T1等級(jí)時(shí)，應(yīng)發(fā)月人均工資為5680元。當(dāng)

考核得分位于TLT2、T3之間時(shí)，按照比例進(jìn)行折算得出對(duì)應(yīng)的月

人均工資。

二、費(fèi)用定額控制

財(cái)務(wù)部按照下表中的月分解金額，按月將費(fèi)用撥付給采購(gòu)部,

由各部長(zhǎng)統(tǒng)籌，控制費(fèi)用支出。

單位：萬(wàn)元費(fèi)用（整年）費(fèi)用（月分解）費(fèi)用（人均/月）

采購(gòu)部239.3619.950.51

闡明：

新加坡辦事處的費(fèi)用預(yù)算總額為440萬(wàn)元，其中薪酬60萬(wàn)元,

費(fèi)用380萬(wàn)元，未列入采購(gòu)部費(fèi)用預(yù)算挖制范圍內(nèi)，按照實(shí)際發(fā)生

費(fèi)用計(jì)提。

②采購(gòu)部增長(zhǎng)員工時(shí)，費(fèi)用按照上述人均費(fèi)用原則來(lái)增長(zhǎng)列

支。

采購(gòu)部詳細(xì)費(fèi)用狀況記錄:

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目金額

辦公費(fèi)7.42

郵寄費(fèi)2.52

電話費(fèi)3.89

待客費(fèi)138.19

差旅費(fèi)61.09

通訊費(fèi)8.91

其他福利、信息、雜費(fèi)等17.34

合計(jì)239.36

備注：采購(gòu)部年度客戶聯(lián)誼活動(dòng)和中秋、春節(jié)走訪日勺費(fèi)用不在上

述費(fèi)用控制之內(nèi)，按企業(yè)規(guī)定，根據(jù)實(shí)際支出單獨(dú)申請(qǐng)，總額不超

估計(jì)金額191.25萬(wàn)元。

以上是企業(yè)對(duì)采購(gòu)部的績(jī)效考核方案，采購(gòu)部根據(jù)以上績(jī)效考

核方案制定內(nèi)部薪酬考核、分派方案。由綜合業(yè)務(wù)部專(zhuān)職考核員負(fù)責(zé)

按內(nèi)部方案執(zhí)行考核，并報(bào)管理部企管處立案。

三、采購(gòu)部?jī)?nèi)部薪酬考核、分派方案

（一）、采購(gòu)一處薪酬考核方案

1.采購(gòu)部一處績(jī)效考核表

計(jì)量考核目的等級(jí)實(shí)際完考核

組織績(jī)效考核指標(biāo)權(quán)重

單位頻度畢值

T1T2T3得分

興購(gòu)增效萬(wàn)元50%月度83012501650

票據(jù)回收%10%月度8090100

經(jīng)營(yíng)會(huì)或鐵前小

完畢計(jì)劃采購(gòu)量%15%月度T3*90T3*95

組確定量

采購(gòu)物料質(zhì)量達(dá)標(biāo)%10%月度909510()

信息預(yù)測(cè)精確率%5%月度808590

安全管理%5%月度0

經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制%5%月度無(wú)風(fēng)險(xiǎn)

總計(jì)—100%—

人均提成工資元—月度564070509165—

2.指標(biāo)定義及算法闡明表

指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算措施評(píng)分措施

擇機(jī)采購(gòu)，減少原

國(guó)內(nèi)采購(gòu)增效二（當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格-實(shí)際采購(gòu)價(jià)格）水采購(gòu)數(shù)量；1.低于T1:不

采購(gòu)增效料采購(gòu)成本得分

進(jìn)口采購(gòu)增效=（當(dāng)期指數(shù)價(jià)格-實(shí)際采購(gòu)價(jià)格）*采購(gòu)數(shù)量；

2.Tl=80分、

1、國(guó)內(nèi)鐵粉、球團(tuán)T2=100分、

等結(jié)算單出具后，T3=13O分

票據(jù)回收不超303.位于

票據(jù)回收天。2、進(jìn)口礦、粉票據(jù)回收率;（實(shí)到發(fā)票金額/應(yīng)到發(fā)票金額）*100%T1.T2.T3之

發(fā)票回收按協(xié)議約間日勺數(shù)據(jù)按

定執(zhí)行照比例進(jìn)行

折算

完畢計(jì)劃采完畢最終確定『、］計(jì)4.高于T3以

每月實(shí)際采購(gòu)數(shù)量/最終確定的計(jì)劃采購(gòu)量

購(gòu)量劃采購(gòu)量上的數(shù)據(jù)，另

行規(guī)定

信息預(yù)測(cè)精

信息預(yù)測(cè)精確率參照管理部制定日勺信息預(yù)測(cè)考核方案

確率

執(zhí)行國(guó)家對(duì)安全事

安全管理實(shí)際發(fā)生累加

故的定義

無(wú)因協(xié)議執(zhí)行原因出現(xiàn)損失。

經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控控制協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)、控制

減少預(yù)付款金額，較去年同期相比減少10%以上。

制資金風(fēng)險(xiǎn)

減少預(yù)付款金額，較去年同期相比減少10%以上。

3.核算闡明

采購(gòu)部一處采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均提成工資原則為7050元/月，即T2對(duì)應(yīng)

的采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均工資為7050元/月，同步規(guī)定T3對(duì)應(yīng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)

員人均工資為T(mén)2*1.3,即9165元/月，T1對(duì)應(yīng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均工

資為T(mén)2*0.8,即5640元/月。當(dāng)考核得分位于T1、T2、T3之間時(shí)，按

照比例進(jìn)行折算得出對(duì)應(yīng)日勺月采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均工資。

（二）、采購(gòu)二處薪酬考核方案

L采購(gòu)部二處績(jī)效考核表

計(jì)量考核目的等級(jí)實(shí)際完考核

組織績(jī)效考核指標(biāo)權(quán)重

單位頻度畢值得分

T1T2T3

部門(mén)采購(gòu)增效萬(wàn)元10%月度83412501667

本處采購(gòu)增效77元15%月度254267

票據(jù)回收%15%月度8090100

完畢計(jì)劃采購(gòu)量%30%月度T3*90T3*95100

采購(gòu)物料質(zhì)量達(dá)標(biāo)%15%月度9095100

信息預(yù)測(cè)精確率%5%月度859095

安全管理%5%月度0

月度重點(diǎn)工作%5%月度100

總計(jì)—100%——

人均提成工資元—月度512064007040—

2.指標(biāo)定義及算法闡明表

指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算措施評(píng)分措施

擇機(jī)采購(gòu)，減少原燃1.低于T1:

部門(mén)采購(gòu)增效料采購(gòu)成本根據(jù)部門(mén)采購(gòu)增效整體完畢目的1等級(jí)確定得分不得分

2.T1=8O

采購(gòu)增效（采購(gòu)價(jià)格）二（當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格?實(shí)際采購(gòu)價(jià)珞）分、

擇機(jī)采購(gòu)，減少燃料*采購(gòu)數(shù)量；T2=100

本處采購(gòu)增效采購(gòu)成本采購(gòu)增效（時(shí)機(jī)把握）;當(dāng)月低價(jià)位采購(gòu)數(shù)量*當(dāng)月價(jià)差分、

采購(gòu)增效（焦粉替代無(wú)煙煤）=當(dāng)月采購(gòu)數(shù)量*當(dāng)月擰算T3=130分

價(jià)差3.位于

燃料物資結(jié)算后，票T1.T2.T3

票據(jù)回收據(jù)回收不超3()天票據(jù)回收率=(實(shí)到發(fā)票金額/應(yīng)到發(fā)票金額)*100%之間的數(shù)

據(jù)按照比

例進(jìn)行折

完畢最終確定的計(jì)

完畢計(jì)劃采購(gòu)量每月實(shí)際采購(gòu)數(shù)量/最終確定日勺計(jì)劃采購(gòu)量算

劃采購(gòu)量

4.高于T3

煙煤質(zhì)量符合協(xié)議

以上的數(shù)

質(zhì)量原則，以結(jié)算單

采購(gòu)燃料質(zhì)量達(dá)標(biāo)煙煤質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=合格噸數(shù)/結(jié)算噸數(shù)據(jù)，另行

或入庫(kù)單數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

規(guī)定

信息預(yù)測(cè)精確率信息預(yù)測(cè)精確率參照管理部制定的信息預(yù)測(cè)考核方案

執(zhí)行國(guó)家對(duì)安全事

安全管理實(shí)際發(fā)生累加

故時(shí)定義

月度重點(diǎn)工作完畢

月度重點(diǎn)工作根據(jù)本處月度重點(diǎn)工作計(jì)劃完畢目的等級(jí)比例確定得分

率100%

3.核算闡明

采購(gòu)部二處日勺采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均提成工資原則為6400元/月，即T2對(duì)

應(yīng)日勺采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均應(yīng)發(fā)工資為6400元/月，同步規(guī)定T3對(duì)應(yīng)的采

購(gòu)業(yè)務(wù)員人均工資為T(mén)2*l.1,即7040元/月，T1對(duì)應(yīng)日勺采購(gòu)業(yè)務(wù)員

人均工資為T(mén)2*0.8,即5120元/月。當(dāng)考核得分位于Tl、T2、T3之

問(wèn)時(shí)，按照比例進(jìn)行折算得出對(duì)應(yīng)的月采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均工資。

（三）、采購(gòu)三處薪酬考核方案

1.采購(gòu)部三處績(jī)效考核表

計(jì)量考核目的等級(jí)實(shí)際完考核

組織績(jī)效考核指標(biāo)權(quán)重

單位頻度

T1T2T3畢值得分

部門(mén)采購(gòu)增效萬(wàn)元10%月度83412501667

本處采購(gòu)增效萬(wàn)元15%月度172534

票據(jù)回收%15%月度8090100

完畢計(jì)劃采購(gòu)量%30%月度T3*90T3*95100

采購(gòu)物料質(zhì)量達(dá)標(biāo)%15%月度9095100

信息預(yù)測(cè)精確率%5%月度859095

安全管理%5%月度0

月度重點(diǎn)工作%5%月度100

總計(jì)—100%———

人均提成工資元—月度512064007040—

2.指標(biāo)定義及算法闡明表

指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算措施評(píng)分措施

擇機(jī)采購(gòu)，減少原燃

部門(mén)采購(gòu)增

料采購(gòu)成本根據(jù)部門(mén)采購(gòu)增效整體完畢目的等級(jí)確定得分

效

擇機(jī)采購(gòu),減少合金

處內(nèi)采購(gòu)增硅鎰采購(gòu)增效=（當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格-實(shí)際采購(gòu)價(jià)格）*采購(gòu)數(shù)量；1.低于T1:

采購(gòu)成本

效硅鐵采購(gòu)增效=（當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格-實(shí)際采購(gòu)價(jià)格）*采購(gòu)數(shù)量；不得分

2.Tl=80

帶理化指標(biāo)輔料類(lèi)

分、

物資結(jié)算后，票據(jù)回

票據(jù)回收票據(jù)回收率二（實(shí)到發(fā)票金額/應(yīng)到發(fā)票金額）*100%T2=100

收不超30天分、

T3=13O分

完畢計(jì)劃采完畢最終確定的計(jì).位于

每月實(shí)際采購(gòu)數(shù)量/最終確定的計(jì)劃采購(gòu)量3

購(gòu)量劃采購(gòu)阜H.12.T3

硅缽合金質(zhì)量符合之間的數(shù)

協(xié)議質(zhì)量原則，以結(jié)據(jù)按照比

采購(gòu)物料質(zhì)

算單或入庫(kù)單數(shù)據(jù)硅銃合金質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=合格噸數(shù)/結(jié)算噸數(shù)例進(jìn)行折

量達(dá)標(biāo)

為準(zhǔn)算

4.高于T3

信息預(yù)測(cè)精以上的數(shù)

信息預(yù)測(cè)精確率參照管理部制定的信息預(yù)測(cè)考核方案

確率據(jù)，另行

執(zhí)行國(guó)家對(duì)安全事規(guī)定

安全管理實(shí)際發(fā)生累加

故的定義

月度重點(diǎn)工月度重點(diǎn)工作完畢

根據(jù)本處月度重點(diǎn)T.作計(jì)劃完畢目的等級(jí)比例確定得分

作率100%

3.核算闡明

采購(gòu)部三處的采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均提成工資原則為6400元/月，即

T2對(duì)應(yīng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均應(yīng)發(fā)工資為6400元/月,同步規(guī)定T3對(duì)應(yīng)

日勺采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均工資為T(mén)2*l.1,即7040元/月，T1對(duì)應(yīng)的采購(gòu)業(yè)

務(wù)員人均工資為T(mén)2*0.8,即5120元/月。當(dāng)考核得分位于Tl、T2、

T3之間時(shí)，按照比例進(jìn)行折算得出對(duì)應(yīng)的月采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均工資。

（四）、采購(gòu)到處薪酬考核方案

1.采購(gòu)部到處績(jī)效考核表

計(jì)量考核目的等皴實(shí)際完考核

組織績(jī)效考核指標(biāo)權(quán)重

單位頻度畢值得分

T1T2T3

部門(mén)采購(gòu)增效萬(wàn)元10%月度83412501667

完些采購(gòu)計(jì)劃%30%月度T3*90T3*95100

定點(diǎn)采購(gòu)?fù)戤吢?15%季度9095100

采購(gòu)質(zhì)量達(dá)標(biāo)%15%月度9095100

物料到貨率%15%月度606570

安全管理%5%月度0

月度重點(diǎn)工作%10%月度100%完畢

總計(jì)—100%———

人均提成工資元—月度512064007040

2.指標(biāo)定義及算法闡明表

指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算措施評(píng)分措施

部門(mén)采購(gòu)積極參與協(xié)議談判壓價(jià)，減少設(shè)備采購(gòu)成本增效額=￡（招投標(biāo)和議L低于T1:

增效標(biāo)價(jià)格-實(shí)際采購(gòu)價(jià)格）不得分

完畢采購(gòu)每月實(shí)際采購(gòu)?fù)戤厾顩r/2.TI=80

完畢最終確定的采購(gòu)計(jì)劃

計(jì)戈IJ最終確定的采購(gòu)計(jì)劃分、T2=100

分、

定點(diǎn)采購(gòu)?fù)戤吢识▽?shí)際

定點(diǎn)采購(gòu)T3=13O分

季度完畢定點(diǎn)采購(gòu)95%完畢定點(diǎn)采購(gòu)類(lèi)別/實(shí)阮

完畢率