酒店安全生產(chǎn)檢查制度一、總則

1.1目的與依據(jù)

為規(guī)范酒店安全生產(chǎn)檢查工作，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工、賓客及第三方人員的人身財產(chǎn)安全，維護(hù)酒店正常經(jīng)營秩序，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《旅館業(yè)治安管理辦法》《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故隱患排查治理規(guī)定》等法律法規(guī)，結(jié)合酒店經(jīng)營實(shí)際情況，制定本制度。

1.2適用范圍

本制度適用于酒店各部門（前廳部、客房部、餐飲部、工程部、保安部、人力資源部、財務(wù)部等）及所有在酒店區(qū)域內(nèi)從事經(jīng)營、施工、服務(wù)、外包等活動的單位和個人。酒店所屬各分店、分支機(jī)構(gòu)及關(guān)聯(lián)企業(yè)參照執(zhí)行。

1.3基本原則

酒店安全生產(chǎn)檢查工作遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，實(shí)行“全面覆蓋、分級負(fù)責(zé)、責(zé)任到人、閉環(huán)管理”原則。檢查內(nèi)容需涵蓋消防安全、用電安全、特種設(shè)備安全、食品衛(wèi)生安全、治安防范、應(yīng)急管理等所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)，確保隱患排查無死角、整改落實(shí)無遺漏。

二、組織與職責(zé)

2.1組織架構(gòu)

2.1.1安全生產(chǎn)委員會

酒店設(shè)立安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱“安委會”），作為安全生產(chǎn)檢查工作的最高決策和協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。安委會由總經(jīng)理擔(dān)任主任，分管安全的副總經(jīng)理擔(dān)任副主任，成員包括各部門負(fù)責(zé)人、安全主管及工會代表。安委會每季度召開例會，審議安全生產(chǎn)檢查計劃、重大隱患整改方案及安全投入預(yù)算，對跨部門協(xié)作問題進(jìn)行統(tǒng)籌決策。

2.1.2安全管理部

安全管理部是安委會的常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，配備專職安全管理人員，負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)檢查的組織、實(shí)施、監(jiān)督與歸檔。部門直接向安委會主任匯報工作，具有獨(dú)立開展檢查、責(zé)令整改及考核建議權(quán)。安全管理部下設(shè)消防安全、設(shè)備安全、治安應(yīng)急等專項(xiàng)小組，按專業(yè)領(lǐng)域分工協(xié)作。

2.1.3部門安全小組

各部門設(shè)立安全小組，由部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，指定1-2名兼職安全員（如客房部樓層主管、餐飲部廚師長）作為聯(lián)絡(luò)人。安全小組負(fù)責(zé)本部門日常自查、隱患上報及整改跟蹤，每月向安全管理部提交安全工作報告。

2.2職責(zé)劃分

2.2.1總經(jīng)理職責(zé)

總經(jīng)理作為酒店安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對安全生產(chǎn)檢查制度的有效性負(fù)總責(zé)。其職責(zé)包括：審批年度安全檢查計劃與預(yù)算；確保安全管理人員配置與資源投入；主持安委會會議并督辦重大隱患整改；簽發(fā)安全獎懲決定；在酒店年度經(jīng)營報告中通報安全生產(chǎn)狀況。

2.2.2分管安全副總經(jīng)理職責(zé)

協(xié)助總經(jīng)理統(tǒng)籌安全生產(chǎn)檢查工作，具體職責(zé)為：組織制定檢查實(shí)施細(xì)則與操作流程；協(xié)調(diào)跨部門聯(lián)合檢查行動；審核隱患整改措施與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督安全管理部履職情況；向安委會匯報階段性檢查成果與風(fēng)險趨勢。

2.2.3安全管理部職責(zé)

安全管理部承擔(dān)安全生產(chǎn)檢查的核心執(zhí)行職能，具體包括：

-制定年度、季度及專項(xiàng)檢查方案，明確檢查頻次、范圍、標(biāo)準(zhǔn)與人員分工；

-組織日常巡查、季節(jié)性檢查（如汛期防澇、冬季防火）及節(jié)假日專項(xiàng)檢查；

-建立隱患臺賬，分類定級（一般隱患、重大隱患），下發(fā)整改通知書并跟蹤閉環(huán)；

-組織安全檢查人員培訓(xùn)，確保掌握法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與檢查方法；

-分析檢查數(shù)據(jù)，編制月度安全簡報，提出系統(tǒng)性改進(jìn)建議。

2.2.4部門負(fù)責(zé)人職責(zé)

各部門負(fù)責(zé)人對本部門安全生產(chǎn)檢查負(fù)直接管理責(zé)任：

-組織落實(shí)部門自查制度，每日檢查重點(diǎn)區(qū)域（如廚房燃?xì)狻⑴潆姺浚?/p>

-督促員工遵守安全操作規(guī)程，及時制止違規(guī)行為；

-在24小時內(nèi)上報本部門發(fā)現(xiàn)的隱患，并組織初步處置；

-配合安全管理部開展聯(lián)合檢查，提供必要的工作條件；

-確保本部門員工100%接受安全培訓(xùn)并考核合格。

2.2.5員工職責(zé)

全體員工是安全生產(chǎn)檢查的基層參與者，職責(zé)涵蓋：

-熟知崗位安全風(fēng)險點(diǎn)與應(yīng)急措施，參與每日崗前安全確認(rèn)；

-發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常、環(huán)境隱患或人員違規(guī)時立即報告；

-按要求參加安全演練與培訓(xùn)，掌握滅火器使用、疏散引導(dǎo)等技能；

-在檢查過程中如實(shí)提供信息，不隱瞞、不拖延問題。

2.3協(xié)作機(jī)制

2.3.1聯(lián)合檢查機(jī)制

針對涉及多部門的復(fù)雜區(qū)域（如宴會廳活動籌備、大型設(shè)備檢修），由安全管理部牽頭組建聯(lián)合檢查組。成員包括工程部、保安部、使用部門及第三方維保單位代表，采用“現(xiàn)場會診”方式，從設(shè)計合規(guī)性、設(shè)備狀態(tài)、人員操作等多維度評估風(fēng)險，形成聯(lián)合整改意見書。

2.3.2信息共享機(jī)制

建立安全生產(chǎn)檢查信息平臺，實(shí)現(xiàn)隱患上報、整改進(jìn)度、驗(yàn)收結(jié)果的實(shí)時共享。安全管理部每日更新平臺數(shù)據(jù)，部門負(fù)責(zé)人可查看本部門隱患清單與整改時限，安委會成員可調(diào)閱全酒店安全態(tài)勢圖。對于反復(fù)出現(xiàn)的同類隱患，系統(tǒng)自動推送預(yù)警至分管領(lǐng)導(dǎo)。

2.3.3外部聯(lián)動機(jī)制

酒店與屬地消防救援大隊(duì)、市場監(jiān)管所、派出所建立定期溝通渠道。每半年邀請消防專家開展模擬檢查，每年接受特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)全面檢測。遇重大活動或極端天氣，主動向監(jiān)管部門報備檢查計劃，獲取專業(yè)指導(dǎo)。外部檢查結(jié)果納入酒店安全改進(jìn)數(shù)據(jù)庫，作為制度修訂依據(jù)。

2.4培訓(xùn)與能力建設(shè)

2.4.1檢查人員培訓(xùn)

安全管理人員每年參加不少于40學(xué)時的專業(yè)培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋新法規(guī)解讀（如《安全生產(chǎn)法》修訂條款）、隱患識別技巧（如電氣線路老化判定）、檢查文書規(guī)范填寫等。培訓(xùn)采用理論授課與現(xiàn)場實(shí)操結(jié)合，考核合格后方可獨(dú)立開展檢查。

2.4.2部門安全員培訓(xùn)

每月組織部門安全員專題培訓(xùn)，聚焦本領(lǐng)域風(fēng)險點(diǎn)。例如：

-客房部：布草間防火間距、清潔劑存儲規(guī)范；

-餐飲部：油煙管道清洗標(biāo)準(zhǔn)、冷庫安全操作；

-工程部：電梯應(yīng)急測試流程、鍋爐水質(zhì)檢測方法。

培訓(xùn)后通過情景模擬考核，如模擬燃?xì)庑孤?yīng)急處置流程。

2.4.3全員安全意識提升

通過“安全微課堂”電子屏、部門晨會案例分享、年度安全知識競賽等形式，持續(xù)強(qiáng)化員工風(fēng)險意識。新員工入職首周必須完成“安全第一課”，學(xué)習(xí)酒店安全紅線清單（如嚴(yán)禁堵塞消防通道、違規(guī)使用大功率電器），并簽訂安全承諾書。

2.5資源保障

2.5.1人員配置

酒店按客房規(guī)模配備專職安全人員：300間客房以下不少于2人，300-500間不少于3人，500間以上增設(shè)特種設(shè)備安全專員。各部門安全員享受崗位津貼，納入管理后備人才庫。

2.5.2經(jīng)費(fèi)保障

安全生產(chǎn)檢查經(jīng)費(fèi)單獨(dú)列入年度預(yù)算，占比不低于酒店年?duì)I收的0.5%。專項(xiàng)用于：檢測設(shè)備購置（如紅外熱像儀、燃?xì)庑孤﹫缶瘍x）、外部專家服務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)場地租賃、應(yīng)急物資儲備等。預(yù)算執(zhí)行情況每季度向安委會報備。

2.5.3技術(shù)支持

引入智能安全管理系統(tǒng)，通過物聯(lián)網(wǎng)傳感器實(shí)時監(jiān)測重點(diǎn)區(qū)域（如消防水箱水位、廚房燃?xì)鉂舛龋?。檢查人員配備移動終端，現(xiàn)場拍照上傳隱患、自動生成電子檢查記錄，提升工作效率與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

三、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

3.1消防安全檢查

3.1.1消防設(shè)施設(shè)備

滅火器配置需符合場所類型與面積標(biāo)準(zhǔn)，壓力表指針保持在綠色區(qū)域，鉛封完好，無銹蝕變形。消火栓箱內(nèi)水帶、水槍、接口配件齊全，箱門無遮擋，啟泵按鈕測試正常。火災(zāi)報警控制器自檢功能有效，探測器、手動報警按鈕無遮擋，指示燈顯示正常。應(yīng)急照明燈、疏散指示標(biāo)志斷電后自動啟動，持續(xù)供電時間不少于30分鐘。

3.1.2疏散通道與安全出口

樓梯間、走廊、前廳等公共區(qū)域疏散通道寬度不小于1.4米，無雜物堆放、無固定障礙物。安全出口門向疏散方向開啟，疏散門采用平開門且無鎖閉裝置，門上方設(shè)有燈光疏散指示標(biāo)志。常閉式防火門保持關(guān)閉狀態(tài)，閉門器、順序器功能完好，防火卷簾下方0.5米內(nèi)無遮擋物。

3.1.3用火用電用氣管理

廚房燃?xì)夤艿馈㈤y門、連接軟管無泄漏（采用肥皂水檢測），灶具熄火保護(hù)裝置有效。配電箱、開關(guān)插座周圍0.5米內(nèi)無可燃物，電氣線路穿管保護(hù)，無老化、私拉亂接現(xiàn)象。員工宿舍禁止使用電爐、熱得快等大功率電器，空調(diào)、電熱水器等設(shè)備定期檢測絕緣電阻。

3.1.4消防安全標(biāo)識

酒店各樓層顯著位置設(shè)置平面疏散圖，標(biāo)明安全出口、消防設(shè)施位置及疏散路線。危險區(qū)域（如配電室、鍋爐房、油漆間）設(shè)置警示標(biāo)識，禁止煙火、禁止操作等標(biāo)識清晰可見。消防設(shè)備張貼操作說明圖示，滅火器箱標(biāo)注檢查責(zé)任人及日期。

3.2設(shè)施設(shè)備安全檢查

3.2.1電梯與起重設(shè)備

客梯、貨梯需持有有效安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志，緊急報警裝置與監(jiān)控中心24小時連通。轎廂內(nèi)應(yīng)急照明、通風(fēng)系統(tǒng)功能正常，層門防夾保護(hù)裝置靈敏。每月進(jìn)行一次平層精度測試，運(yùn)行無異響、無異常抖動。貨梯嚴(yán)禁超載，裝卸區(qū)域設(shè)置防護(hù)欄與警示燈。

3.2.2鍋爐與壓力容器

蒸汽鍋爐、壓力熱水爐等設(shè)備需定期內(nèi)外部檢驗(yàn)，安全閥、壓力表在校驗(yàn)有效期內(nèi)運(yùn)行。水位計清晰可見，高低水位報警裝置功能可靠，排污閥無泄漏。燃油燃?xì)忮仩t燃燒器自動點(diǎn)火程序正常，熄火保護(hù)裝置有效，煙道暢通無堵塞。

3.2.3給排水與暖通系統(tǒng)

生活水箱、消防水箱加蓋加鎖，溢流管、通氣口防蟲網(wǎng)完好，水質(zhì)檢測報告符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。水泵房設(shè)備運(yùn)行無異響，軸承溫度不超過環(huán)境溫度40℃，壓力表指示穩(wěn)定?？照{(diào)機(jī)組冷凝水排放暢通，冷卻塔填料無堵塞，風(fēng)機(jī)防護(hù)罩牢固。

3.2.4建筑結(jié)構(gòu)安全

大堂、餐廳等公共區(qū)域吊頂、墻面無開裂、變形跡象，玻璃幕墻開啟扇鎖閉可靠。樓梯扶手、護(hù)欄高度不低于1.1米，無松動、銹蝕現(xiàn)象。屋面防水層無滲漏，落水管暢通，避雷裝置接地電阻≤10Ω。

3.3食品衛(wèi)生安全檢查

3.3.1原料采購與存儲

食材供應(yīng)商需具備合法資質(zhì)，索證索票齊全，進(jìn)貨查驗(yàn)記錄完整。冷藏庫溫度控制在0-4℃，冷凍庫≤-18℃，食材離墻離地存放，先進(jìn)先出。干貨倉庫通風(fēng)干燥，防鼠防蠅設(shè)施有效，過期食品及時清理并有記錄。

3.3.2加工制作過程

切配、烹飪、備餐等區(qū)域功能分區(qū)明確，刀具、砧板按生熟分開使用并有明顯標(biāo)識。食品中心溫度燒熟煮透（禽肉類≥75℃），熟食存放時間不超過2小時。涼菜間專間管理，紫外線消毒燈每日定時開啟，從業(yè)人員佩戴口罩手套操作。

3.3.3餐用具消毒保潔

消毒柜溫度、時間符合要求（紅外線120℃以上持續(xù)15分鐘），消毒后的餐具存放在密閉保潔柜內(nèi)。洗碗機(jī)運(yùn)行正常，消毒液濃度達(dá)標(biāo)，每餐次記錄消毒參數(shù)。保潔柜定期清潔，無油污、無異味。

3.3.4從業(yè)人員健康管理

食品從業(yè)人員持有效健康證明上崗，每日晨檢記錄體溫、精神狀態(tài)。操作期間穿戴整潔工作服帽，不佩戴飾物，便后洗手消毒。患有有礙食品安全疾病者立即調(diào)離崗位。

3.4治安防范檢查

3.4.1出入口管理

前臺實(shí)行實(shí)名登記制度，核對身份證件與本人信息一致，登記信息保存期限不少于6個月。員工通道設(shè)置門禁系統(tǒng)，訪客登記后由專人陪同進(jìn)入。監(jiān)控室監(jiān)控覆蓋酒店所有公共區(qū)域，錄像保存時間不少于30天。

3.4.2客房安全

門鎖采用電子智能鎖，密碼定期更新，備用鑰匙由前臺專人管理。客房內(nèi)安全須知、逃生路線圖放置在顯眼位置，窗戶限位器安裝牢固。保險箱使用說明清晰，貴重物品寄存登記詳實(shí)。

3.4.3停車場管理

地下車庫配備消防器材和應(yīng)急照明，車輛停放有序，消防通道寬度不小于4米。監(jiān)控?zé)o死角，車牌識別系統(tǒng)運(yùn)行正常，收費(fèi)崗?fù)?4小時值守。新能源汽車充電樁定期檢測絕緣電阻，周邊無易燃物。

3.4.4反恐防暴措施

大堂、餐廳等人員密集區(qū)域設(shè)置一鍵報警裝置，直通公安指揮中心。安保人員配備防刺背心、防暴盾等防護(hù)裝備，每年至少開展2次反恐演練?？梢晌锲诽幚砹鞒虖堎N在員工通道，發(fā)現(xiàn)不明包裹立即上報并疏散人員。

3.5作業(yè)環(huán)境安全檢查

3.5.1危險品管理

消毒劑、殺蟲劑等化學(xué)品專用倉庫存放，標(biāo)識清晰，MSDS（安全技術(shù)說明書）張貼在顯眼處。氧氣瓶、乙炔瓶分庫存放，間距不小于5米，防傾倒措施到位?？头壳鍧崉?、布草去漬劑等上鎖管理，領(lǐng)用登記簽字。

3.5.2照明與通風(fēng)

各區(qū)域照度達(dá)標(biāo)（客房≥75lux，廚房≥200lux），燈具無破損，開關(guān)靈敏。公共衛(wèi)生間、廚房等區(qū)域安裝防爆燈具，通風(fēng)系統(tǒng)每小時換氣次數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)（廚房≥20次/小時）。地下車庫、設(shè)備房設(shè)置事故照明，應(yīng)急切換時間≤5秒。

3.5.3噪聲與粉塵控制

中央空調(diào)機(jī)組、水泵房等設(shè)備設(shè)置減振基礎(chǔ)，噪聲≤55dB（客房夜間≤40dB）。施工區(qū)域采用濕法作業(yè)，配備移動式除塵設(shè)備，員工佩戴防塵口罩。洗衣房熨燙設(shè)備排風(fēng)系統(tǒng)正常運(yùn)行，避免高溫燙傷。

3.5.4人員防護(hù)與操作規(guī)范

廚房員工防滑鞋、防燙手套配備率100%，工程部高空作業(yè)系安全帶，登高作業(yè)使用防墜器。清潔工使用玻璃清潔劑時佩戴護(hù)目鏡，布草間操作時防止折疊機(jī)傷手。各崗位安全操作規(guī)程張貼在工作崗位，定期考核執(zhí)行情況。

四、檢查方法與流程

4.1日常巡查

4.1.1巡查頻次與范圍

各部門每日開展兩次巡查，上午9時前和下午17時后各一次。覆蓋本部門全部責(zé)任區(qū)域，重點(diǎn)包括：客房部布草間防火間距、餐飲部燃?xì)忾y門開關(guān)狀態(tài)、工程部配電箱負(fù)荷情況、保安部監(jiān)控室設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。巡查人員需攜帶《安全巡查記錄表》，逐項(xiàng)勾查并簽字確認(rèn)。

4.1.2巡查實(shí)施要點(diǎn)

采用“一看二問三試四記”方法：看設(shè)備標(biāo)識是否清晰、環(huán)境是否整潔；問員工是否知曉安全操作流程；試應(yīng)急照明、報警裝置功能是否正常；記發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議?？头坎垦膊樾杼貏e檢查迷你吧電器線路、陽臺防護(hù)欄牢固性；餐飲部重點(diǎn)查驗(yàn)冷庫溫度記錄、刀具擺放位置。

4.1.3異常情況處置

發(fā)現(xiàn)重大隱患（如燃?xì)庑孤?、消防水壓不足）立即啟動?yīng)急預(yù)案：疏散周邊人員、設(shè)置警戒區(qū)、上報安全管理部。一般隱患在記錄表標(biāo)注“當(dāng)日整改”，24小時內(nèi)未完成則升級為《隱患整改通知書》。巡查記錄當(dāng)日17時前上傳至安全管理部信息平臺。

4.2專項(xiàng)檢查

4.2.1季節(jié)性檢查

每季度開展主題專項(xiàng)檢查：春季重點(diǎn)檢查防雷接地裝置、防汛沙袋儲備；夏季聚焦空調(diào)冷卻塔防菌處理、員工防暑降溫措施；秋季排查廚房油煙管道、消防水泵房；冬季檢測供暖鍋爐、消防管道防凍保溫。由安全管理部牽頭，相關(guān)部門配合，形成《季節(jié)性安全評估報告》。

4.2.2節(jié)假日檢查

重大節(jié)假日前48小時啟動全面檢查：前廳部驗(yàn)證身份證讀卡器、消防通道暢通；客房部測試門鎖應(yīng)急開啟功能；餐飲部檢查宴會廳臨時用電負(fù)荷；保安部核查停車場監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋。檢查組由分管副總帶隊(duì)，采用“四不兩直”方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場），確保真實(shí)反映安全狀況。

4.2.3新增設(shè)備檢查

新增特種設(shè)備（如電梯、鍋爐）投入使用前，由安全管理部組織聯(lián)合驗(yàn)收：工程部提供安裝調(diào)試記錄，第三方檢測機(jī)構(gòu)出示檢測報告，使用部門提交操作培訓(xùn)記錄。驗(yàn)收合格后張貼《安全使用標(biāo)識》，納入日常巡查范圍。

4.3突擊檢查

4.3.1實(shí)施方式

由安全管理部隨機(jī)確定時間與區(qū)域，每月至少開展一次。重點(diǎn)抽查夜間值班情況：工程部配電室雙人值守記錄、保安部監(jiān)控室人員在崗狀態(tài)、客房部夜班員工安全操作規(guī)范。突擊檢查組由安全管理部經(jīng)理及兩名安全專員組成，攜帶執(zhí)法記錄儀全程錄像。

4.3.2檢查重點(diǎn)

聚焦易發(fā)生違規(guī)操作的環(huán)節(jié)：員工宿舍私接電線、廚房滅火器遮擋、消防通道堆放雜物。檢查結(jié)果當(dāng)場與部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，對違規(guī)行為開具《現(xiàn)場整改單》，24小時內(nèi)復(fù)查整改效果。

4.3.3結(jié)果應(yīng)用

突擊檢查納入部門安全績效考核，連續(xù)三次合格給予獎勵，發(fā)現(xiàn)重大隱患則啟動問責(zé)程序。檢查視頻剪輯成安全警示片，在部門晨會播放。

4.4交叉互查

4.4.1組織形式

每季度組織一次跨部門交叉檢查，由安委會隨機(jī)分配檢查組與被查部門。例如：前廳部檢查客房部布草間消防管理，餐飲部檢查工程部冷庫操作規(guī)范。檢查組由3-5人組成，包含非本部門人員，避免人情干擾。

4.4.2檢查流程

檢查組提前24小時通知被查部門，現(xiàn)場檢查后形成《交叉檢查問題清單》，雙方簽字確認(rèn)。安全管理部匯總問題，分析共性隱患（如多個部門均存在消防栓標(biāo)識模糊），制定系統(tǒng)性改進(jìn)方案。

4.4.3成果轉(zhuǎn)化

交叉檢查中發(fā)現(xiàn)的優(yōu)秀實(shí)踐（如客房部“安全五分鐘”崗前確認(rèn)法）在全酒店推廣。被查部門需在10日內(nèi)提交整改計劃，安全管理部跟蹤落實(shí)。

4.5整改驗(yàn)收

4.5.1隱患分級處理

一般隱患（如滅火器過期）由責(zé)任部門48小時內(nèi)整改完畢；較大隱患（如消防水壓不足）需制定《整改方案》，明確措施、時限、責(zé)任人，72小時內(nèi)啟動整改；重大隱患（如燃?xì)夤艿佬孤┝⒓赐I(yè)整頓，上報屬地監(jiān)管部門。

4.5.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

整改完成后由安全管理部組織驗(yàn)收：一般隱患現(xiàn)場核查整改痕跡；較大隱患提供整改前后對比照片及測試記錄；重大隱患邀請第三方機(jī)構(gòu)復(fù)檢。驗(yàn)收通過后在《隱患整改臺賬》標(biāo)注“閉環(huán)”，未通過則重新下達(dá)整改指令。

4.5.3長效機(jī)制

對反復(fù)出現(xiàn)的同類隱患（如廚房地面油污），由安全管理部牽頭召開專題會議，分析根源，修訂操作規(guī)程或更新設(shè)備。例如：在布草間增設(shè)防火門閉門器感應(yīng)報警，從技術(shù)層面杜絕常閉門敞開問題。

4.6記錄與歸檔

4.6.1文件管理

所有檢查記錄采用“一事一檔”原則：每份檢查記錄附照片、視頻等原始資料，掃描存入安全管理部電子檔案系統(tǒng)。紙質(zhì)資料按年度分類存放，保存期限不少于3年。

4.6.2數(shù)據(jù)分析

每月對檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析：統(tǒng)計隱患類型分布（如電氣類占比35%）、高發(fā)區(qū)域（廚房占比28%）、整改時效（平均耗時36小時）。生成《安全態(tài)勢分析報告》，指出趨勢性風(fēng)險（如夏季用電負(fù)荷增加導(dǎo)致電氣隱患上升）。

4.6.3保密要求

涉及安防監(jiān)控、反恐防暴的檢查記錄標(biāo)注“內(nèi)部機(jī)密”，僅限安委會成員及安全管理部負(fù)責(zé)人查閱。員工健康檢查等個人信息單獨(dú)加密存儲，嚴(yán)格遵守《個人信息保護(hù)法》規(guī)定。

五、監(jiān)督與考核

5.1內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制

5.1.1日常監(jiān)督

安全管理部每日抽查各部門安全記錄，重點(diǎn)核查《隱患整改通知書》閉環(huán)情況。采用“四不兩直”方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場），每月覆蓋不少于30%的責(zé)任區(qū)域。對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場拍照取證，24小時內(nèi)反饋至部門負(fù)責(zé)人。

5.1.2專項(xiàng)監(jiān)督

每季度開展安全管理體系內(nèi)審，由安委會委派3-5名跨部門專員組成內(nèi)審組。依據(jù)《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》逐項(xiàng)檢查，重點(diǎn)驗(yàn)證：安全培訓(xùn)覆蓋率是否達(dá)100%、應(yīng)急預(yù)案演練頻次是否符合要求、安全設(shè)備維保記錄是否完整。內(nèi)審報告直接報送總經(jīng)理，作為年度考核依據(jù)。

5.1.3員工監(jiān)督

開通24小時安全隱患舉報熱線，對實(shí)名舉報的員工給予50-500元獎勵。在員工通道設(shè)置“安全意見箱”，每周收集建議。對反映屬實(shí)的問題，安全管理部在48小時內(nèi)啟動調(diào)查，并在部門例會公開處理結(jié)果。

5.2外部監(jiān)督協(xié)作

5.2.1監(jiān)管對接

主動接受屬地消防救援機(jī)構(gòu)、市場監(jiān)管部門的季度檢查，提前3日提交《迎檢準(zhǔn)備清單》。對監(jiān)管部門提出的整改意見，建立《政府檢查問題臺賬》，明確責(zé)任部門與整改時限，每周向監(jiān)管部門報送整改進(jìn)度。

5.2.2第三方評估

每兩年聘請具備資質(zhì)的安全技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)開展全面評估。評估范圍覆蓋消防系統(tǒng)、特種設(shè)備、食品衛(wèi)生等關(guān)鍵領(lǐng)域，出具《酒店安全風(fēng)險評估報告》，作為制度修訂和資源投入的重要依據(jù)。

5.2.3行業(yè)對標(biāo)

加入?yún)^(qū)域酒店安全聯(lián)盟，每季度參與行業(yè)互查活動。學(xué)習(xí)標(biāo)桿酒店的安全管理經(jīng)驗(yàn)，如“智慧消防”系統(tǒng)應(yīng)用、微型消防站建設(shè)等，形成《行業(yè)最佳實(shí)踐報告》并落地實(shí)施。

5.3考核指標(biāo)體系

5.3.1部門考核

實(shí)行百分制量化考核，核心指標(biāo)包括：

-隱患整改率（權(quán)重30%）：按期完成整改的隱患數(shù)量占總隱患數(shù)的比例；

-安全培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率（權(quán)重25%）：員工安全知識考核合格率需達(dá)95%以上；

-應(yīng)急響應(yīng)時效（權(quán)重20%）：從發(fā)現(xiàn)險情到啟動預(yù)案的時間不超過5分鐘；

-事故發(fā)生率（權(quán)重15%）：年度內(nèi)無責(zé)任事故得滿分，每發(fā)生一起扣10分；

-安全創(chuàng)新（權(quán)重10%）：采納的安全改進(jìn)建議數(shù)量。

5.3.2個人考核

將安全履職情況納入員工績效考核：

-部門負(fù)責(zé)人：安全指標(biāo)占年度考核權(quán)重的20%；

-安全管理人員：隱患整改率、培訓(xùn)組織效果作為核心KPI；

-普通員工：遵守安全操作規(guī)程、參與應(yīng)急演練的表現(xiàn)納入月度評分。

5.3.3動態(tài)調(diào)整機(jī)制

每年根據(jù)行業(yè)法規(guī)更新、酒店經(jīng)營變化（如新增宴會廳）修訂考核指標(biāo)。新增指標(biāo)需經(jīng)安委會審議，并在實(shí)施前開展全員培訓(xùn)說明。

5.4獎懲措施

5.4.1獎勵辦法

-部門獎勵：季度考核排名前兩名，分別發(fā)放部門安全獎金3000元、2000元；年度考核第一名的部門負(fù)責(zé)人晉升優(yōu)先考慮；

-個人獎勵：發(fā)現(xiàn)重大隱患（如火災(zāi)自動報警系統(tǒng)故障）的員工，給予通報表揚(yáng)及500元現(xiàn)金獎勵；在安全搶險中表現(xiàn)突出者，授予“安全標(biāo)兵”稱號；

-創(chuàng)新獎勵：采納的安全管理創(chuàng)新建議，按產(chǎn)生效益的5%給予獎勵，最高不超過1萬元。

5.4.2懲處措施

-一般違規(guī)：未按規(guī)定開展部門自查，扣減部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績效10%；

-嚴(yán)重隱患：因操作不當(dāng)導(dǎo)致設(shè)備停機(jī)，責(zé)任人待崗培訓(xùn)并扣發(fā)季度獎金；

-事故責(zé)任：發(fā)生生產(chǎn)安全責(zé)任事故，按《安全生產(chǎn)法》追究部門負(fù)責(zé)人與管理責(zé)任，構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)。

5.4.3申訴程序

員工對考核結(jié)果或獎懲決定有異議，可在收到通知后3個工作日內(nèi)向安全管理部提交書面申訴。安全管理部在5個工作日內(nèi)組織復(fù)核，并將結(jié)果反饋申訴人。

5.5責(zé)任追究

5.5.1追責(zé)情形

對以下情形啟動責(zé)任追究：

-因未履行安全檢查職責(zé)導(dǎo)致事故發(fā)生；

-隱瞞安全隱患或偽造檢查記錄；

-整改不力導(dǎo)致同一隱患反復(fù)出現(xiàn)3次以上；

-違反監(jiān)管指令拒不整改。

5.5.2追責(zé)流程

安全管理部調(diào)查取證→形成《責(zé)任調(diào)查報告》→提交安委會審議→下達(dá)《責(zé)任追究決定書》。涉及經(jīng)濟(jì)處罰的，從當(dāng)月工資中扣除；涉及職務(wù)調(diào)整的，由人力資源部執(zhí)行。

5.5.3追責(zé)檔案

建立安全責(zé)任追究檔案，記錄被追責(zé)人員的事由、處理結(jié)果及整改期限。檔案保存期限不少于5年，作為員工晉升、調(diào)崗的重要參考。

5.6持續(xù)改進(jìn)

5.6.1管理評審

每年召開安全管理評審會，由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加。評審內(nèi)容：年度安全目標(biāo)達(dá)成情況、重大隱患整改效果、制度執(zhí)行中的問題。形成《年度安全管理評審報告》，明確下一年度改進(jìn)方向。

5.6.2PDCA循環(huán)

針對檢查中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問題，采用PDCA循環(huán)持續(xù)優(yōu)化：

-計劃（Plan）：分析問題根源，制定改進(jìn)方案；

-執(zhí)行（Do）：在試點(diǎn)部門實(shí)施新措施；

-檢查（Check）：評估試點(diǎn)效果，收集反饋；

-改進(jìn)（Act）：修訂制度并全面推廣。

5.6.3制度更新

每兩年對《酒店安全生產(chǎn)檢查制度》進(jìn)行全面修訂，更新依據(jù)包括：新頒布的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化、酒店經(jīng)營模式調(diào)整。修訂稿經(jīng)安委會審議后發(fā)布，并組織全員培訓(xùn)宣貫。

六、附則

6.1制度解釋權(quán)

本制度由酒店安全生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé)解釋，具體條款執(zhí)行中的疑問由安全管理部提供專業(yè)解答。各部門在執(zhí)行過程中遇到特殊情況，可向安委會提交書面申請，由安委會組織專題會議研究解決方案。解釋結(jié)果以書面形式反饋至申請部門，并納入制度修訂參考依據(jù)。

6.2生效日期

本制度自發(fā)布之日起正式施行，原《酒店安全檢查管理規(guī)定》同時廢止。制度施行前已開展的檢查工作仍按原規(guī)定執(zhí)行，新發(fā)現(xiàn)隱患按本制度流程處理。安全管理部需在制度發(fā)布后10日內(nèi)完成全員宣貫培訓(xùn)，確保各崗位人員準(zhǔn)確理解條款內(nèi)容。

6.3制度修訂

酒店安全生產(chǎn)委員會每兩年對本制度進(jìn)行一次全面評估，根據(jù)國家法規(guī)更新、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化及酒店經(jīng)營發(fā)展需求提出修訂建議。修訂草案需經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人會議討論，總經(jīng)理辦公會審議通過后發(fā)布。重大修訂（如新增檢查類別、調(diào)整處罰標(biāo)準(zhǔn)）需組織專項(xiàng)培訓(xùn)，確保新舊制度平穩(wěn)過渡。

6.4附件清單

本制度配套執(zhí)行以下文件：

-《酒店安全檢查記錄表（日常巡查）》

-《隱患整改通知書模板》

-《安全培訓(xùn)考核標(biāo)準(zhǔn)》

-《應(yīng)急演練評估表》

-《安全獎懲審批流程》

附件文件由安全管理