電梯使用單位月周日檢查安全風險管控清單序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員.建立特種設備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；.按規(guī)定配備相關人員。月調度主要負責人2作業(yè)人員未持有相應資格證件配備具有相應職責資質的作業(yè)人員，加強資格證的換證管理周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓按規(guī)定開展安全培訓教育周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求檢查電梯巡檢人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為日管控安全員5管理未按規(guī)定設置安全管理機構根據(jù)使用的特種設備種類和數(shù)量，設置專門的安全管理機構。月調度主要負責人

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注6未建立電梯使用安全管理制度.制定電梯安全管理機構和相關人員崗位職責；.制定《電梯安全總監(jiān)職責》《電梯安全員守則》《電梯安全日管控、周排查、月調度管理制度》；.按《特種設備使用管理規(guī)則》建立電梯使用安全和節(jié)能管理制度。周排查安全總監(jiān)7未建立安全技術檔案1.建立電梯安全技術檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要周排查安全總監(jiān)

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注求；2.按規(guī)定逐臺建立安全技術檔案并及時更新安全技術檔案。8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢等手續(xù)1建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關內(nèi)容及安全管理要求2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢手續(xù)。周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定電梯事故應急專項預案并定期演練制定電梯事故應急專項預案并每年至少開展1次演練月調度主要負責人

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注10電梯維護保養(yǎng)單位未按規(guī)定取得相應的許可資質查看電梯維護保養(yǎng)單位的資質應覆蓋本單位電梯月調度安全總監(jiān)11設備選用國家明令禁止或淘汰的電梯產(chǎn)品建立采購管理制度，明確采購、驗收要求月調度主要負責人12未按有關法律法規(guī)、安全技術規(guī)范或合同約定進行維護保養(yǎng)；監(jiān)督維保單位按照《電梯維護保養(yǎng)規(guī)則》或合同約定的周期、內(nèi)容開展電梯維保工作周排查安全總監(jiān)13驅動主機運行時有無異常振動和異常聲響。每日觀察驅動主機運行情況日管控安全員14應急救援通道是否暢通。每日巡查應急救援通道是否暢通日管控安全員

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注15未按規(guī)定進行定期檢驗、自行檢測制定定期檢驗、自行檢測計劃并組織實施，落實定期檢驗、自行檢測的后續(xù)整改工作月調度主要負責人16安全附件和安全保護裝置轎內(nèi)報警裝置、對講系統(tǒng)是否工作正常。每日檢查轎內(nèi)報警裝置、對講系統(tǒng)情況。日管控安全員17緊急停止裝置是否有效。每日檢查自動扶梯與自動人行道的緊急停止裝置。日管控安全員18轎門防撞擊保護裝置功能是否有效（安全觸板，光幕、光電等）。每日檢查轎門防撞擊保護裝置情況。日管控安全員

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注19示按要求配備手動緊急操作裝置是否齊全每日手動緊急操作裝置是否齊全日管控安全員20未制定應急救援程序每日檢查應急救援程序日管控安全員21環(huán)境電梯運行環(huán)境存在不符合安全技術規(guī)范要求的情況。1制定電梯巡查制度，設定巡查頻次。2.依據(jù)安全技術規(guī)范的要求，保證電梯運行環(huán)境符合有關要求。周排查安全總監(jiān)22未按有關規(guī)定設置警示標志或說明每日檢查電梯安全警示標志是否張貼日管控安全員23電梯使用場所是否在易腐蝕檢查本單位電梯是否有處于易周排查安全總監(jiān)

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注、易燃易爆或人員密集場所；腐蝕、易燃易爆或人員密集場所或環(huán)境24政府監(jiān)督、通報、預警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改。月調度主要負責人25投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改，消除安全隱患。月調度主要負責人26輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改月調度主要