企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全檢查清單模板一、清單適用場(chǎng)景與核心價(jià)值本清單適用于企業(yè)開(kāi)展常態(tài)化網(wǎng)絡(luò)安全管理，具體場(chǎng)景包括：定期安全審計(jì)：按季度/半年度/年度對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全體系進(jìn)行全面評(píng)估，保證持續(xù)合規(guī)；合規(guī)性檢查：滿足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等法規(guī)要求，應(yīng)對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查；系統(tǒng)上線前評(píng)估：新業(yè)務(wù)系統(tǒng)、服務(wù)器或應(yīng)用部署前，確認(rèn)安全配置達(dá)標(biāo)；安全事件復(fù)盤(pán)：發(fā)生數(shù)據(jù)泄露、病毒攻擊等事件后，追溯安全漏洞，強(qiáng)化防護(hù)措施；第三方合作安全審查：評(píng)估供應(yīng)商、外包服務(wù)商的系統(tǒng)接入安全性，防范供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化檢查，可系統(tǒng)識(shí)別網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、數(shù)據(jù)管理、終端訪問(wèn)等環(huán)節(jié)的安全隱患，推動(dòng)企業(yè)安全管理體系閉環(huán)優(yōu)化。二、安全檢查實(shí)施步驟詳解1.前期準(zhǔn)備：明確檢查范圍與分工成立檢查小組：由安全負(fù)責(zé)人（*經(jīng)理）牽頭，成員包括IT運(yùn)維、系統(tǒng)管理員、部門(mén)安全專員，明確各角色職責(zé)（如技術(shù)檢查由IT運(yùn)維執(zhí)行，制度合規(guī)由安全專員審核）。確定檢查范圍：根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，聚焦核心系統(tǒng)（如核心數(shù)據(jù)庫(kù)、OA系統(tǒng)、業(yè)務(wù)服務(wù)器）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（防火墻、路由器、交換機(jī)）、終端設(shè)備（員工電腦、移動(dòng)設(shè)備）及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)（云存儲(chǔ)、本地備份）。準(zhǔn)備檢查工具：漏洞掃描器（如Nessus、AWVS）、日志審計(jì)系統(tǒng)、終端安全管理軟件、網(wǎng)絡(luò)抓包工具（如Wireshark）等，保證工具在有效期內(nèi)且校準(zhǔn)準(zhǔn)確。梳理檢查依據(jù)：參考國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T22239-2019《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》）、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度（如《網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》《數(shù)據(jù)分類分級(jí)規(guī)范》）。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查：逐項(xiàng)核查與記錄按照清單表格內(nèi)容，通過(guò)“查看配置+測(cè)試驗(yàn)證+日志分析”組合方式開(kāi)展檢查，具體流程網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)安全：檢查防火墻訪問(wèn)控制策略是否按“最小權(quán)限”原則配置，測(cè)試非法IP訪問(wèn)是否被阻斷；確認(rèn)入侵檢測(cè)/防御系統(tǒng)（IDS/IPS）規(guī)則庫(kù)是否更新至最新版本，模擬攻擊驗(yàn)證告警有效性。終端與服務(wù)器安全：掃描服務(wù)器補(bǔ)丁安裝情況，保證高危漏洞修復(fù)率100%；檢查終端設(shè)備是否安裝防病毒軟件并實(shí)時(shí)更新，驗(yàn)證U盤(pán)等外設(shè)管控策略是否生效（如非授權(quán)設(shè)備禁用）。數(shù)據(jù)安全防護(hù)：核查敏感數(shù)據(jù)（如客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）是否加密存儲(chǔ)，訪問(wèn)權(quán)限是否實(shí)行“雙人雙鎖”；驗(yàn)證數(shù)據(jù)備份機(jī)制（如本地備份+異地容災(zāi)），測(cè)試備份數(shù)據(jù)的恢復(fù)成功率。管理制度落實(shí)：抽查員工安全培訓(xùn)記錄，確認(rèn)年度培訓(xùn)覆蓋率100%；檢查賬號(hào)權(quán)限管理流程，核實(shí)離職員工賬號(hào)是否及時(shí)禁用，特權(quán)賬號(hào)是否定期審計(jì)。記錄要求：對(duì)每個(gè)檢查項(xiàng)詳細(xì)記錄“檢查方法、原始證據(jù)（如截圖、日志片段）、檢查結(jié)果（符合/不符合）”，對(duì)不符合項(xiàng)標(biāo)注具體問(wèn)題描述（如“服務(wù)器存在2個(gè)未修復(fù)的高危漏洞，CVE編號(hào)為”）。3.問(wèn)題匯總與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分類整理問(wèn)題：將檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題按“緊急/重要/一般”分級(jí)（如“數(shù)據(jù)未加密”為緊急，“培訓(xùn)記錄不全”為一般），統(tǒng)計(jì)各類型問(wèn)題數(shù)量及分布領(lǐng)域（如終端安全問(wèn)題占比30%）。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：結(jié)合問(wèn)題影響范圍和發(fā)生概率，分析安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（如“可能導(dǎo)致核心數(shù)據(jù)泄露”的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“高”），形成《網(wǎng)絡(luò)安全檢查問(wèn)題清單及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。4.整改部署與跟蹤閉環(huán)制定整改方案：針對(duì)每個(gè)問(wèn)題明確整改責(zé)任人（如*工程師）、整改措施（如“3個(gè)工作日內(nèi)完成高危漏洞補(bǔ)丁安裝”）、整改期限（如“2024年月日前”）。跟蹤整改進(jìn)度：安全負(fù)責(zé)人每周召開(kāi)整改推進(jìn)會(huì)，核查措施落實(shí)情況，對(duì)未按期完成的問(wèn)題啟動(dòng)問(wèn)責(zé)機(jī)制。復(fù)核驗(yàn)證：整改到期后，由檢查小組再次現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，確認(rèn)問(wèn)題徹底解決（如漏洞修復(fù)后需重新掃描驗(yàn)證），形成“檢查-整改-復(fù)核”閉環(huán)管理記錄。三、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全檢查清單模板檢查大類檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果整改責(zé)任人整改期限網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)安全防火墻策略配置1.禁用高危端口（如3389、22）；2.僅開(kāi)放業(yè)務(wù)必需端口，綁定IP白名單；3.策略定期審計(jì)（每季度1次）查看防火墻配置日志+模擬滲透測(cè)試符合/不符合*工程師2024–IDS/IPS運(yùn)行狀態(tài)1.規(guī)則庫(kù)更新時(shí)間≤7天；2.攻擊告警響應(yīng)時(shí)間≤30分鐘；3.誤報(bào)率≤5%導(dǎo)入測(cè)試攻擊樣本+查看告警記錄符合/不符合*運(yùn)維專員2024–終端與服務(wù)器安全服務(wù)器補(bǔ)丁管理1.操作系統(tǒng)補(bǔ)丁修復(fù)率100%；2.中間件補(bǔ)丁修復(fù)率≥95%（如Tomcat、Nginx）使用漏洞掃描器全量掃描符合/不符合*系統(tǒng)管理員2024–終端安全管控1.防病毒軟件安裝率100%；2.實(shí)時(shí)開(kāi)啟防護(hù)模塊；3.禁用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備（業(yè)務(wù)終端除外）終端管理平臺(tái)抽查+現(xiàn)場(chǎng)插拔U盤(pán)測(cè)試符合/不符合*IT運(yùn)維2024–數(shù)據(jù)安全防護(hù)敏感數(shù)據(jù)加密1.客戶隱私數(shù)據(jù)（證件號(hào)碼號(hào)、手機(jī)號(hào)）存儲(chǔ)加密；2.傳輸過(guò)程采用/SSL協(xié)議查看數(shù)據(jù)庫(kù)字段加密配置+抓包驗(yàn)證符合/不符合*數(shù)據(jù)管理員2024–數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.每日增量備份+每周全量備份；2.備份數(shù)據(jù)異地存放（距離≥50km）；3.月度恢復(fù)測(cè)試成功率100%檢查備份日志+模擬數(shù)據(jù)恢復(fù)符合/不符合*備份管理員2024–管理制度落實(shí)員工安全培訓(xùn)1.年度培訓(xùn)覆蓋率100%；2.培訓(xùn)內(nèi)容包含釣魚(yú)郵件識(shí)別、密碼管理等；3.考核通過(guò)率≥90%查看培訓(xùn)記錄+員工訪談符合/不符合*人力資源專員2024–賬號(hào)權(quán)限管理1.離職員工賬號(hào)24小時(shí)內(nèi)禁用；2.特權(quán)賬號(hào)（如root）每月審計(jì)；3.賬號(hào)權(quán)限與崗位職責(zé)匹配查看AD域賬號(hào)日志+權(quán)限審批記錄符合/不符合*安全專員2024–物理安全機(jī)房環(huán)境安全1.門(mén)禁系統(tǒng)記錄完整；2.監(jiān)控覆蓋無(wú)死角（保存≥90天）；3.消防設(shè)備有效（壓力表正常）現(xiàn)場(chǎng)巡查+查看監(jiān)控錄像符合/不符合*行政主管2024–四、使用清單的關(guān)鍵注意事項(xiàng)覆蓋全面性：檢查需包含“技術(shù)+管理+人員”三維度，避免僅關(guān)注設(shè)備配置而忽視制度執(zhí)行或員工行為風(fēng)險(xiǎn)。動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每半年根據(jù)新威脅（如新型勒索病毒、新型攻擊手法）和業(yè)務(wù)變化（如新增云服務(wù)、遠(yuǎn)程辦公需求）更新檢查項(xiàng)目?？陀^記錄原則：檢查結(jié)果需基于客觀數(shù)據(jù)（如日志、掃描報(bào)告），避免主觀判斷，問(wèn)題描述需具體（如“服務(wù)器存在漏洞”而非“服務(wù)器存在安全問(wèn)題”）。保密要求：檢查過(guò)程中接觸的敏感信息（如系統(tǒng)密碼、數(shù)據(jù)內(nèi)容）需嚴(yán)格保密，