業(yè)務(wù)場(chǎng)景覆蓋與適用范圍在企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)中，合同作為明確雙方權(quán)利義務(wù)的核心法律文件，其合法性、合規(guī)性直接關(guān)系到企業(yè)權(quán)益保障與風(fēng)險(xiǎn)防控。本流程表適用于企業(yè)各類業(yè)務(wù)場(chǎng)景的合同管理，包括但不限于：采購(gòu)與銷售合同、服務(wù)外包合同、技術(shù)開(kāi)發(fā)合同、勞動(dòng)合同、租賃合同、合作框架協(xié)議等。無(wú)論是新合同簽訂、合同變更補(bǔ)充，還是合同續(xù)簽，均需通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化審查審批流程，保證合同內(nèi)容符合法律法規(guī)要求、企業(yè)內(nèi)部制度及業(yè)務(wù)實(shí)際需求，有效預(yù)防合同糾紛，降低法律風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化操作流程與步驟詳解第一步：合同發(fā)起與材料準(zhǔn)備發(fā)起主體：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求（如合作洽談、采購(gòu)訂單等），確定需簽訂合同的必要性，指定專人作為合同發(fā)起人。材料準(zhǔn)備：發(fā)起人需收集以下基礎(chǔ)材料，保證信息完整、準(zhǔn)確：合同相對(duì)方主體資格證明材料（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書等，需核實(shí)原件并留存復(fù)印件）；合作背景說(shuō)明、業(yè)務(wù)需求文檔（如采購(gòu)需求、服務(wù)范圍等）；合同草案（可由雙方協(xié)商擬定或企業(yè)根據(jù)模板起草，明確核心條款：標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款/報(bào)酬、履行期限、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等）；其他相關(guān)附件（如技術(shù)參數(shù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、保密協(xié)議等）。提交申請(qǐng)：發(fā)起人將上述材料整理成冊(cè)，通過(guò)企業(yè)內(nèi)部審批系統(tǒng)（或紙質(zhì)版）提交至法務(wù)部門進(jìn)行初步審查。第二步：法務(wù)部門合法性審查審查重點(diǎn)：法務(wù)部門收到材料后，需在2個(gè)工作日內(nèi)完成以下審查：主體資格：核實(shí)合同相對(duì)方是否為合法存續(xù)的法人、其他組織或自然人，是否具備相應(yīng)的履約能力（如特殊行業(yè)需具備資質(zhì)許可證）；條款合法性：檢查合同條款是否違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，是否存在“霸王條款”等顯失公平的內(nèi)容；權(quán)益保障：重點(diǎn)關(guān)注違約責(zé)任、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、爭(zhēng)議解決方式等條款是否明確、合理，是否充分保障企業(yè)權(quán)益；風(fēng)險(xiǎn)提示：對(duì)合同中存在的潛在法律風(fēng)險(xiǎn)（如履約風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)等）進(jìn)行標(biāo)注，并提出修改建議。審查反饋：法務(wù)部門出具《合同審查意見(jiàn)書》，明確“通過(guò)”“修改后通過(guò)”或“不通過(guò)”的結(jié)論。若需修改，發(fā)起人需根據(jù)意見(jiàn)調(diào)整合同草案，重新提交審查直至通過(guò)。第三步：業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門協(xié)同審查業(yè)務(wù)部門確認(rèn)：法務(wù)審查通過(guò)后，業(yè)務(wù)部門需結(jié)合合作細(xì)節(jié)，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行再次核對(duì)：核對(duì)合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、履行期限等是否與業(yè)務(wù)需求一致；確認(rèn)合同相對(duì)方履約條件（如付款節(jié)點(diǎn)、交付標(biāo)準(zhǔn)等）是否符合企業(yè)業(yè)務(wù)流程；保證合同附件（如技術(shù)協(xié)議、驗(yàn)收單）與主合同內(nèi)容無(wú)沖突。財(cái)務(wù)部門審核：財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)審查合同中的財(cái)務(wù)相關(guān)條款：價(jià)款/報(bào)酬、支付方式、稅費(fèi)承擔(dān)是否明確，是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度；涉及預(yù)付款、分期付款的，需核實(shí)付款進(jìn)度與履約節(jié)點(diǎn)的匹配性；大額合同需評(píng)估企業(yè)現(xiàn)金流及資金支付風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)出具財(cái)務(wù)意見(jiàn)。會(huì)簽確認(rèn)：業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門確認(rèn)無(wú)誤后，分別在《合同審查審批流程表》中簽字，進(jìn)入審批環(huán)節(jié)。第四步：管理層審批與授權(quán)審批層級(jí)：根據(jù)合同金額、重要性及企業(yè)授權(quán)體系，確定審批權(quán)限（示例）：金額≤5萬(wàn)元：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批；5萬(wàn)元＜金額≤50萬(wàn)元：分管副總審批；金額＞50萬(wàn)元：總經(jīng)理審批；重大戰(zhàn)略合同（如對(duì)外投資、并購(gòu)等）：需提交總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)審議。審批內(nèi)容：管理層重點(diǎn)審查合同的業(yè)務(wù)必要性、經(jīng)濟(jì)效益及風(fēng)險(xiǎn)可控性，結(jié)合前序?qū)彶橐庖?jiàn)，最終簽署審批意見(jiàn)。授權(quán)簽署：審批通過(guò)后，由法定代表人或其授權(quán)的合法代理人（需出具《授權(quán)委托書》）在合同上簽字蓋章，保證簽署主體與審批權(quán)限一致。第五步：合同簽署、用印與歸檔用印管理：合同簽署前，需憑審批通過(guò)的《合同審查審批流程表》及最終版合同文本，到企業(yè)行政部門申請(qǐng)加蓋合同專用章（或公章），嚴(yán)格執(zhí)行用印登記制度。文本分發(fā)：用印完成后，正本合同至少一式兩份，企業(yè)與合同相對(duì)方各執(zhí)一份；若涉及多個(gè)部門履行，可根據(jù)需要增加副本，由業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門分別留存。歸檔管理：發(fā)起人負(fù)責(zé)將合同正本、審批流程材料、附件等整理成冊(cè)，在合同簽署后3個(gè)工作日內(nèi)提交至檔案管理部門歸檔，保證合同可追溯、可查詢。合同審查審批流程表模板合同基本信息合同編號(hào)（按企業(yè)編碼規(guī)則填寫，如“HT-2024-X”）合同名稱（例：《項(xiàng)目軟件開(kāi)發(fā)合同》《原材料采購(gòu)合同》）合同相對(duì)方（全稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人、聯(lián)系人、聯(lián)系方式）合同類型（□采購(gòu)□銷售□服務(wù)□技術(shù)□租賃□其他）合同金額（大寫：；小寫：￥）履行期限（自年月日至年月日）合同草案起草人（業(yè)務(wù)部門：*）提交審查日期年月日審查審批環(huán)節(jié)審查/審批意見(jiàn)審查/審批人日期法務(wù)審查意見(jiàn)（示例：通過(guò)，建議補(bǔ)充“爭(zhēng)議解決由企業(yè)所在地法院管轄”修改意見(jiàn)）*法務(wù)年月日業(yè)務(wù)部門確認(rèn)意見(jiàn)（示例：已核對(duì)業(yè)務(wù)需求，與合同條款一致，同意）*業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人年月日財(cái)務(wù)部門審核意見(jiàn)（示例：付款節(jié)點(diǎn)合理，符合財(cái)務(wù)制度，同意）*財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人年月日分管副總審批意見(jiàn)（示例：業(yè)務(wù)可行，風(fēng)險(xiǎn)可控，同意簽署）*副總年月日總經(jīng)理審批意見(jiàn)（示例：同意，按流程簽署）*總經(jīng)理年月日授權(quán)簽署情況（□法定代表人簽署□授權(quán)代理人簽署，授權(quán)委托編號(hào)：）用印登記（用印日期：年月日，用印份數(shù)：，保管人：*）歸檔編號(hào)（檔案管理部門填寫）操作關(guān)鍵點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防范提示主體資格審查“三查”：查“證照”：核實(shí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等文件是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)范圍是否涵蓋合同內(nèi)容；查“授權(quán)”：非法定代表人簽署合同的，需核實(shí)授權(quán)委托書是否明確授權(quán)范圍、權(quán)限及期限；查“履約能力”：對(duì)重大合同可要求對(duì)方提供資信證明、業(yè)績(jī)案例等，評(píng)估履約可能性。核心條款“四明確”：明確“標(biāo)的”：名稱、規(guī)格、型號(hào)等需具體，避免模糊表述（如“一批貨物”“相關(guān)服務(wù)”）；明確“價(jià)款”：支付方式、賬戶信息、稅費(fèi)承擔(dān)需清晰，避免“按市場(chǎng)價(jià)”“另行協(xié)商”等不確定性條款；明確“違約責(zé)任”：違約情形、違約金計(jì)算方式、損失賠償范圍需量化，避免“承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任”等籠統(tǒng)表述；明確“爭(zhēng)議解決”：優(yōu)先約定企業(yè)所在地法院管轄或仲裁機(jī)構(gòu)，避免約定不明導(dǎo)致管轄爭(zhēng)議。流程合規(guī)“兩禁止”：禁止“先簽后審”：所有合同必須完成審查審批流程后方可簽署，杜絕“倒簽”行為；禁止“越權(quán)審批”：嚴(yán)格按權(quán)限層級(jí)審批，不得簡(jiǎn)化流程或規(guī)避審批，重大合同需留存會(huì)議紀(jì)要等審批依據(jù)。檔案管理“一及時(shí)”：合同簽署后及時(shí)歸檔，保證審批材料、合同文本、附件等完整保存，保存期限不少于