2026年智控專用設(shè)備公司HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全管理制度第一章總則第一條制定目的與依據(jù)為規(guī)范公司HR系統(tǒng)（含員工信息管理、薪酬核算、績(jī)效考勤、招聘培訓(xùn)等模塊）的數(shù)據(jù)安全管理，保護(hù)員工個(gè)人信息及企業(yè)核心人力資源數(shù)據(jù)，防范數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失等風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》等法律法規(guī)，結(jié)合公司智控專用設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司人力資源部、信息部、各業(yè)務(wù)部門及所有訪問、使用HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)的員工，覆蓋HR數(shù)據(jù)從采集、存儲(chǔ)、傳輸、使用到銷毀的全生命周期管理。第三條管理原則HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全遵循“分級(jí)分類、權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)、全程管控、最小必要”的原則，確保數(shù)據(jù)收集合法、存儲(chǔ)安全、使用規(guī)范、銷毀徹底，符合法律法規(guī)及公司管理要求。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條數(shù)據(jù)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副組長(zhǎng)由分管人力資源及信息技術(shù)的副總經(jīng)理擔(dān)任，成員包括人力資源部、信息部、質(zhì)量安全部、法務(wù)部負(fù)責(zé)人。主要職責(zé)為每年審定HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全管理計(jì)劃、安全策略及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；每季度審議數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、重大安全事件處置方案及高管數(shù)據(jù)訪問權(quán)限調(diào)整申請(qǐng)；審批數(shù)據(jù)安全制度修訂、系統(tǒng)升級(jí)方案及第三方服務(wù)商準(zhǔn)入資質(zhì)。第五條人力資源部（數(shù)據(jù)主管部門）負(fù)責(zé)制定并修訂《HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》《數(shù)據(jù)操作手冊(cè)》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后下發(fā)；開展HR數(shù)據(jù)的合規(guī)采集、精準(zhǔn)錄入與定期更新，每月完成上月員工信息（入職、離職、變動(dòng)）的系統(tǒng)維護(hù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率不低于99%；每季度開展數(shù)據(jù)合規(guī)性自查，重點(diǎn)核查個(gè)人信息授權(quán)、敏感數(shù)據(jù)存儲(chǔ)情況，形成自查報(bào)告上報(bào)；負(fù)責(zé)員工數(shù)據(jù)訪問權(quán)限的初審，每月匯總權(quán)限申請(qǐng)報(bào)信息部配置，離職員工權(quán)限需在3日內(nèi)完成凍結(jié)。第六條信息部（技術(shù)保障部門）負(fù)責(zé)完成HR系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)備案及測(cè)評(píng)，每年組織一次復(fù)測(cè)；搭建系統(tǒng)安全架構(gòu)，部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)加密模塊，每月開展安全掃描，每季度進(jìn)行滲透測(cè)試，形成安全檢測(cè)報(bào)告；建立數(shù)據(jù)備份機(jī)制，每日自動(dòng)增量備份，每周全量備份，采用“本地+異地”雙備份模式，備份數(shù)據(jù)保存期限不少于3年，每半年驗(yàn)證一次備份有效性；接到數(shù)據(jù)安全事件報(bào)告后2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，24小時(shí)內(nèi)出具初步處置方案，重大事件立即上報(bào)。第七條質(zhì)量安全部（監(jiān)督部門）每月對(duì)HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)操作日志進(jìn)行抽查，抽查比例不低于20%，核查違規(guī)訪問、越權(quán)操作等行為，形成監(jiān)督報(bào)告；每半年組織一次數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)審計(jì)，覆蓋數(shù)據(jù)全生命周期，重點(diǎn)核查權(quán)限分配、數(shù)據(jù)銷毀等環(huán)節(jié)合規(guī)性，出具審計(jì)意見書；對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患下達(dá)整改通知書，跟蹤整改落實(shí)，整改期限不超過15日，逾期未整改的通報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。第八條其他部門職責(zé)各業(yè)務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)本部門HR數(shù)據(jù)使用申請(qǐng)，嚴(yán)格按授權(quán)范圍查詢、使用數(shù)據(jù)，禁止私自拷貝、傳播敏感信息；每月反饋本部門員工數(shù)據(jù)變動(dòng)信息至人力資源部，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際一致；發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)異常等情況立即向人力資源部及信息部報(bào)告，不得隱瞞拖延。法務(wù)部負(fù)責(zé)審核數(shù)據(jù)安全相關(guān)制度、協(xié)議，確保符合法規(guī)要求，數(shù)據(jù)安全事件發(fā)生后3日內(nèi)提供法律支持。第三章數(shù)據(jù)分類分級(jí)與安全標(biāo)準(zhǔn)第九條數(shù)據(jù)分類分級(jí)核心數(shù)據(jù)（一級(jí)）：包括員工身份證號(hào)、銀行卡號(hào)、薪酬明細(xì)、社保公積金賬號(hào)、生物識(shí)別信息等。存儲(chǔ)采用AES-256位加密，訪問需“密碼+動(dòng)態(tài)令牌”雙人雙驗(yàn)，操作日志永久留存。重要數(shù)據(jù)（二級(jí)）：包括員工績(jī)效記錄、考勤數(shù)據(jù)、培訓(xùn)檔案、崗位變動(dòng)記錄、勞動(dòng)合同掃描件等。存儲(chǔ)需加密處理，訪問需密碼驗(yàn)證+部門負(fù)責(zé)人審批，操作日志留存不少于1年。一般數(shù)據(jù)（三級(jí)）：包括員工姓名、崗位名稱、部門歸屬、辦公電話、入職離職日期等。常規(guī)存儲(chǔ)即可，訪問需個(gè)人賬號(hào)密碼驗(yàn)證，操作日志留存不少于6個(gè)月。第十條全生命周期安全要求數(shù)據(jù)采集：由人力資源部通過書面授權(quán)書或系統(tǒng)彈窗獲取員工同意，采集信息僅限工作必要范圍，禁止過度收集非必要信息。新員工入職3日內(nèi)完成信息采集與系統(tǒng)錄入，同步簽署《個(gè)人信息保護(hù)授權(quán)書》。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：核心數(shù)據(jù)加密存儲(chǔ)，數(shù)據(jù)庫服務(wù)器部署在內(nèi)網(wǎng)，禁止直連互聯(lián)網(wǎng)；信息部每月清理無效數(shù)據(jù)，每季度核查加密狀態(tài)，確保存儲(chǔ)安全。數(shù)據(jù)傳輸：內(nèi)部傳輸通過公司內(nèi)網(wǎng)或加密郵件，向外部機(jī)構(gòu)提交數(shù)據(jù)需采用SSL加密協(xié)議，禁止使用微信、QQ等非加密工具傳輸敏感數(shù)據(jù)。傳輸完成后24小時(shí)內(nèi)刪除臨時(shí)文件，留存?zhèn)鬏斢涗洸簧儆?個(gè)月。數(shù)據(jù)使用：遵循“最小權(quán)限”原則，部門負(fù)責(zé)人僅可查看本部門員工薪酬匯總，不可查看明細(xì)；打印敏感數(shù)據(jù)需標(biāo)注“機(jī)密”字樣，使用后及時(shí)銷毀。臨時(shí)授權(quán)使用期限不超過7日，到期自動(dòng)回收權(quán)限。數(shù)據(jù)銷毀：紙質(zhì)數(shù)據(jù)采用碎紙機(jī)銷毀，粉碎粒度不大于2mm；電子數(shù)據(jù)采用多次覆寫或物理銷毀方式，確保無法恢復(fù)。銷毀需雙人在場(chǎng)并簽字確認(rèn)，離職員工核心數(shù)據(jù)在離職滿3年后銷毀，重要數(shù)據(jù)滿5年后銷毀，銷毀記錄永久留存。第四章權(quán)限管理與操作規(guī)范第十一條權(quán)限分配規(guī)則人力資源部經(jīng)理擁有一級(jí)數(shù)據(jù)全權(quán)限及二、三級(jí)數(shù)據(jù)管理權(quán)限；薪酬專員擁有一級(jí)數(shù)據(jù)中薪酬相關(guān)操作權(quán)限，其他一級(jí)數(shù)據(jù)僅享查看權(quán)限；部門負(fù)責(zé)人擁有本部門二、三級(jí)數(shù)據(jù)查看權(quán)限，無修改權(quán)限；普通員工僅可查看本人三級(jí)數(shù)據(jù)及授權(quán)的工作相關(guān)數(shù)據(jù)。第十二條權(quán)限申請(qǐng)與變更申請(qǐng)人填寫《HR系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表》，注明申請(qǐng)級(jí)別、用途、期限，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)人力資源部初審，1日內(nèi)完成；人力資源部審核通過后報(bào)信息部，3日內(nèi)完成權(quán)限配置，同步錄入權(quán)限管理臺(tái)賬。員工崗位變動(dòng)或離職，所在部門需在1日內(nèi)提交《權(quán)限變更/注銷申請(qǐng)》，人力資源部3日內(nèi)完成初審，信息部5日內(nèi)完成調(diào)整。第十三條操作行為規(guī)范每人對(duì)應(yīng)唯一賬號(hào)，首次登錄需修改初始密碼，密碼長(zhǎng)度不低于12位，包含大小寫字母、數(shù)字、特殊符號(hào)，每90日強(qiáng)制更換一次。禁止共用賬號(hào)、借用賬號(hào)，賬號(hào)鎖定后需經(jīng)人力資源部核實(shí)身份，信息部24小時(shí)內(nèi)解鎖。系統(tǒng)自動(dòng)記錄所有操作日志，包括操作人、時(shí)間、內(nèi)容、IP地址，信息部每月整理日志，質(zhì)量安全部按規(guī)定抽查。第五章第三方管理與應(yīng)急響應(yīng)第十四條第三方服務(wù)商管理選擇第三方HR服務(wù)提供商時(shí)，需進(jìn)行背景審查，核實(shí)其數(shù)據(jù)安全資質(zhì)；簽訂保密協(xié)議，明確數(shù)據(jù)處理范圍、安全責(zé)任及泄露賠償條款；每半年對(duì)服務(wù)商數(shù)據(jù)處理流程開展一次審計(jì)，確保符合安全要求。服務(wù)商發(fā)生數(shù)據(jù)泄露的，立即終止合作并追究責(zé)任。第十五條應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制數(shù)據(jù)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)應(yīng)急處置小組，由信息部牽頭，成員包括人力資源部、法務(wù)部骨干人員。發(fā)生數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)入侵等事件，發(fā)現(xiàn)人立即上報(bào)，應(yīng)急處置小組2小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)預(yù)案，開展數(shù)據(jù)溯源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；24小時(shí)內(nèi)完成初步處置并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，涉及員工信息泄露的，及時(shí)通知相關(guān)員工并采取補(bǔ)救措施；事件處置后15日內(nèi)形成總結(jié)報(bào)告，優(yōu)化防護(hù)措施。第六章培訓(xùn)、考核與責(zé)任追究第十六條安全培訓(xùn)人力資源部每年組織兩次全員數(shù)據(jù)安全意識(shí)培訓(xùn)，覆蓋法律法規(guī)、制度要求、操作規(guī)范及釣魚攻擊識(shí)別等內(nèi)容；新員工入職當(dāng)日開展專項(xiàng)培訓(xùn)并考核，考核合格方可授予系統(tǒng)訪問權(quán)限。信息部每季度開展一次技術(shù)崗位專項(xiàng)培訓(xùn)，提升安全防護(hù)能力。第十七條考核與獎(jiǎng)懲質(zhì)量安全部將數(shù)據(jù)安全管理情況納入各部門年度考核，對(duì)落實(shí)到位的部門或個(gè)人，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度的行為，視情節(jié)輕重處理：情節(jié)輕微的給予警告并限期整改；造成一般數(shù)據(jù)泄露的，給予記過、罰款處罰；造成核心數(shù)據(jù)泄露或重大