安全管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與整改記錄表（通用工具模板）一、適用場(chǎng)景與價(jià)值本工具適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全管理工作，涵蓋生產(chǎn)車間、施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公區(qū)域、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所、特種設(shè)備作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)等多元場(chǎng)景。通過(guò)系統(tǒng)化記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查過(guò)程與整改措施，可實(shí)現(xiàn)安全管理全流程閉環(huán)，幫助責(zé)任主體精準(zhǔn)識(shí)別隱患、明確整改責(zé)任、驗(yàn)證整改效果，有效降低安全發(fā)生概率，保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的連續(xù)性。特別適用于日常安全巡檢、專項(xiàng)安全檢查、節(jié)假日前安全排查、新設(shè)備/新工藝投用前安全評(píng)估等場(chǎng)景，也可作為安全管理體系認(rèn)證、應(yīng)急演練復(fù)盤、追溯分析的重要依據(jù)。二、詳細(xì)操作流程（一）排查前準(zhǔn)備：明確范圍與責(zé)任制定排查計(jì)劃根據(jù)安全管理目標(biāo)（如季度安全大檢查、專項(xiàng)隱患治理行動(dòng)等），明確本次排查的范圍（如“廠區(qū)所有消防設(shè)施”“車間電氣線路”）、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及參與人員。確定排查依據(jù)，包括國(guó)家/地方安全法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB50016-2014《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》）、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度等。組建排查團(tuán)隊(duì)由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、人力資源等部門專業(yè)人員組成排查小組，必要時(shí)邀請(qǐng)外部安全專家參與。明確小組成員職責(zé)：組長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，技術(shù)組負(fù)責(zé)專業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，記錄組負(fù)責(zé)信息匯總與填寫。準(zhǔn)備排查工具準(zhǔn)備必要的檢測(cè)儀器（如絕緣電阻表、漏電檢測(cè)儀、紅外測(cè)溫儀）、記錄工具（紙質(zhì)表格或電子系統(tǒng)）、個(gè)人防護(hù)用品（安全帽、絕緣手套、防毒面具等）及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)牌（如“正在檢查，請(qǐng)勿靠近”）。（二）現(xiàn)場(chǎng)排查：識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)與記錄信息全面覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)照排查計(jì)劃，逐區(qū)域、逐設(shè)備、逐環(huán)節(jié)進(jìn)行“拉網(wǎng)式”檢查，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如動(dòng)火、有限空間、高處作業(yè)）、關(guān)鍵設(shè)備（如鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械）、消防設(shè)施（滅火器、消火栓、應(yīng)急照明）及安全管理漏洞（如操作規(guī)程未執(zhí)行、培訓(xùn)不到位）。精準(zhǔn)描述風(fēng)險(xiǎn)特征對(duì)發(fā)覺(jué)的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，需明確具體位置（如“1號(hào)車間東側(cè)配電箱”）、風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)（如“線路絕緣層老化，有裸露銅線”）、可能導(dǎo)致的后果（如“短路引發(fā)火災(zāi)，造成人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失”）及現(xiàn)有控制措施（如“已張貼‘禁止合閘’標(biāo)識(shí)”）。判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采用“可能性-后果嚴(yán)重性”矩陣法，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為“重大風(fēng)險(xiǎn)（紅）”“較大風(fēng)險(xiǎn)（橙）”“一般風(fēng)險(xiǎn)（黃）”“低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)）”四級(jí)。例如：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失的為“重大風(fēng)險(xiǎn)”；可能導(dǎo)致人員重傷或較大財(cái)產(chǎn)損失的為“較大風(fēng)險(xiǎn)”。（三）記錄與上報(bào)：信息匯總與責(zé)任分配實(shí)時(shí)填寫排查記錄按照“安全管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與整改記錄表”（見(jiàn)第三部分模板），逐項(xiàng)填寫排查信息，保證數(shù)據(jù)真實(shí)、描述準(zhǔn)確、字跡清晰（電子版需及時(shí)保存?zhèn)浞荩?。審核與上報(bào)排查小組組長(zhǎng)對(duì)記錄內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無(wú)遺漏或誤判后，提交至企業(yè)安全管理部門。安全管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行匯總分析，形成《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單》，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人及整改期限，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）整改實(shí)施：措施落地與過(guò)程跟蹤制定整改方案責(zé)任部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及隱患特征，制定針對(duì)性整改方案，明確整改措施（如“更換老化線路”“增設(shè)防護(hù)欄”）、資源保障（如資金、人員、材料）及應(yīng)急預(yù)案（如整改期間臨時(shí)安全防護(hù)措施）。落實(shí)整改責(zé)任責(zé)任部門負(fù)責(zé)人為整改第一責(zé)任人，需組織人員按方案實(shí)施整改，并同步填寫《整改進(jìn)展記錄》（包括整改時(shí)間、實(shí)施步驟、遇到的問(wèn)題及解決措施）。跟蹤整改進(jìn)度安全管理部門定期對(duì)整改進(jìn)展進(jìn)行跟蹤督辦，對(duì)逾期未完成的整改項(xiàng)，下發(fā)《隱患整改通知單》，必要時(shí)約談責(zé)任人，保證整改按期推進(jìn)。（五）復(fù)查與閉環(huán)：驗(yàn)證效果與歸檔管理整改效果復(fù)查整改完成后，責(zé)任部門向安全管理部門提交《整改完成報(bào)告》，申請(qǐng)復(fù)查。安全管理部門組織原排查小組或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否已徹底消除、整改措施是否有效。形成閉環(huán)管理復(fù)查合格后，在記錄表中標(biāo)注“整改完成”，并由復(fù)查人簽字確認(rèn)；若復(fù)查不合格，需重新制定整改方案，啟動(dòng)新一輪整改流程。資料歸檔將排查記錄、整改方案、整改進(jìn)展、復(fù)查報(bào)告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年（重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)資料需長(zhǎng)期保存），作為安全管理工作追溯和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。三、安全管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與整改記錄表（模板）基本信息排查日期年月日排查區(qū)域/環(huán)節(jié)（如：生產(chǎn)車間A、辦公區(qū)消防通道、?；穫}(cāng)庫(kù)等）排查類型□日常巡檢□專項(xiàng)檢查□季節(jié)性檢查□節(jié)假日檢查□其他：_________排查組長(zhǎng)*某某排查成員某某、某某、*某某等天氣情況□晴□陰□雨□雪□其他：_________風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)詳情整改要求整改結(jié)果序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置/環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)隱患類型1（如：1號(hào)車間3號(hào)線配電箱）（如：箱內(nèi)線路凌亂，有3處絕緣膠帶纏繞，標(biāo)識(shí)模糊）□重大□較大□一般□低□設(shè)備設(shè)施□操作行為□管理漏洞□環(huán)境因素2（如：辦公樓2層安全出口）（如：出口指示燈損壞，通道堆放紙箱）□重大□較大□一般□低□設(shè)備設(shè)施□操作行為□管理漏洞□環(huán)境因素3（如：?；穫}(cāng)庫(kù)通風(fēng)系統(tǒng)）（如：風(fēng)機(jī)運(yùn)行異響，未定期檢測(cè)）□重大□較大□一般□低□設(shè)備設(shè)施□操作行為□管理漏洞□環(huán)境因素……………整改匯總與審核本次排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)總數(shù)項(xiàng)（重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，較大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，一般風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，低風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)）已完成整改風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量項(xiàng)，整改完成率：_____%未完成整改風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量及原因（如：1項(xiàng)因設(shè)備采購(gòu)延遲，計(jì)劃月日前完成）安全管理部門審核意見(jiàn)_________________________________________________________________________________審核人：*某某日期：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)_________________________________________________________________________________審批人：*某某日期：年月日四、使用規(guī)范與關(guān)鍵提示（一）保證排查全面性避免遺漏“隱性風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”，如員工安全意識(shí)不足、應(yīng)急演練流于形式等管理類隱患，需結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查與人員訪談綜合判斷。對(duì)新入職員工、轉(zhuǎn)崗員工、臨時(shí)作業(yè)人員等重點(diǎn)人群的作業(yè)行為，以及新設(shè)備、新工藝投用初期，應(yīng)增加排查頻次。（二）保證記錄真實(shí)性現(xiàn)場(chǎng)記錄需客觀反映實(shí)際情況，不得虛構(gòu)、隱瞞或篡改信息；描述風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)避免使用“大概”“可能”等模糊詞匯，需明確具體位置、狀態(tài)及量化指標(biāo)（如“線路溫度達(dá)85℃（正?！?0℃）”“滅火器壓力表指針在紅色區(qū)域”）。（三）強(qiáng)化整改時(shí)效性重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必須立即整改（即查即改），較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)需在24小時(shí)內(nèi)制定方案并啟動(dòng)整改，一般及低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按計(jì)劃完成，嚴(yán)禁“紙上整改”“虛假整改”。整改過(guò)程中若遇技術(shù)難題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)并尋求專業(yè)支持，不得以“無(wú)法整改”為由拖延。（四）注重動(dòng)態(tài)更新定期（如每季度）回顧風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與整改記錄，分析高頻隱患類型（如“電氣線路老化”“消防通道堵塞”），從制度、培訓(xùn)、投入等根源上制定預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)“整改一個(gè)隱患，完善一類制度”。企業(yè)發(fā)