一、適用范圍與應(yīng)用場景日常合規(guī)管理：企業(yè)定期開展環(huán)保合規(guī)自查，及時發(fā)覺并整改環(huán)境風(fēng)險問題；迎檢準(zhǔn)備：應(yīng)對環(huán)保部門“雙隨機、一公開”檢查、專項執(zhí)法檢查前的內(nèi)部預(yù)檢；項目建設(shè)：新改擴建項目環(huán)評批復(fù)落實情況、“三同時”制度執(zhí)行情況核查；體系認(rèn)證：配合ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、綠色工廠評定等工作的合規(guī)性支撐；合規(guī)審計：企業(yè)內(nèi)部或外部機構(gòu)對環(huán)保管理制度、污染物排放、歷史遺留問題等專項審計。二、檢查操作流程詳解（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查范圍與依據(jù)根據(jù)企業(yè)類型（如制造業(yè)、化工、建筑等）及所在地區(qū)環(huán)保要求，確定檢查重點（如廢水、廢氣、固廢、噪聲等）；收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（如《中華人民共和國環(huán)境保護法》《排污許可管理條例》《行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》等）及企業(yè)內(nèi)部環(huán)保管理制度。組建檢查團隊由企業(yè)環(huán)保負責(zé)人女士擔(dān)任組長，成員包括生產(chǎn)部門工、設(shè)備運維師傅、安全專員先生等，明確分工（如資料核查組、現(xiàn)場檢查組、數(shù)據(jù)核對組）。準(zhǔn)備檢查資料與工具資料清單：環(huán)評批復(fù)文件、排污許可證、監(jiān)測報告、固廢處置合同、環(huán)保設(shè)施運行記錄、應(yīng)急預(yù)案等；工具清單：相機（記錄現(xiàn)場情況）、便攜式檢測設(shè)備（如噪聲計、pH試紙）、檢查記錄表、企業(yè)平面圖等。（二）現(xiàn)場實施階段資料核查逐項核對環(huán)評批復(fù)與實際建設(shè)內(nèi)容是否一致（如產(chǎn)能、工藝、污染防治設(shè)施）；檢查排污許可證載明的污染物種類、排放濃度、許可量與實際排放是否匹配；核查近一年度自行監(jiān)測報告、第三方監(jiān)測報告數(shù)據(jù)的完整性與合規(guī)性。現(xiàn)場檢查廢水處理：檢查廢水排放口規(guī)范化情況（如標(biāo)識、在線監(jiān)控設(shè)備運行）、處理設(shè)施（如沉淀池、厭氧池）運行狀態(tài)、污泥處置記錄；廢氣處理：檢查排氣筒高度是否符合標(biāo)準(zhǔn)、凈化設(shè)施（如活性炭吸附、布袋除塵）運行參數(shù)、無組織排放控制措施（如密閉車間、噴淋設(shè)施）；固廢管理：檢查固廢暫存間“三防”措施（防滲漏、防揚散、防流失）、分類存放情況、轉(zhuǎn)移聯(lián)單臺賬；噪聲控制：廠界噪聲監(jiān)測點布設(shè)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，高噪聲設(shè)備（如風(fēng)機、泵房）是否采取減振措施；環(huán)境風(fēng)險防范：檢查應(yīng)急物資儲備（如吸附棉、圍油欄）、應(yīng)急演練記錄、地下水監(jiān)測井設(shè)置。問題記錄與溝通對檢查中發(fā)覺的問題（如“廢水排放口pH超標(biāo)”“固廢暫存間未張貼標(biāo)識”），詳細記錄時間、位置、問題描述，并現(xiàn)場與責(zé)任部門負責(zé)人*先生確認(rèn)，雙方簽字留痕。（三）整改與復(fù)查階段制定整改方案針對不合格項，明確整改措施（如“更換廢水處理設(shè)施pH探頭”“補充固廢標(biāo)識”）、整改責(zé)任人（如生產(chǎn)部*經(jīng)理）、完成時限（如“15個工作日內(nèi)”）。跟蹤落實整改整改期內(nèi)，檢查組定期整改進展，督促責(zé)任部門按計劃完成；涉及外部采購（如設(shè)備更換、固廢處置單位對接）的，提前協(xié)調(diào)資源。整改結(jié)果復(fù)查整改期限屆滿后，組織復(fù)查組現(xiàn)場核查整改效果（如重新監(jiān)測廢水pH、檢查固廢標(biāo)識張貼情況）；對整改合格的項目，關(guān)閉問題臺賬；對未按期整改或整改不到位的，啟動問責(zé)程序，并上報企業(yè)管理層*總。三、環(huán)境保護合規(guī)性檢查清單表檢查類別檢查項目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述整改要求責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果（合格/不合格）環(huán)保手續(xù)與管理制度環(huán)評批復(fù)文件環(huán)評批復(fù)是否在有效期內(nèi)；實際建設(shè)內(nèi)容與環(huán)評批復(fù)是否一致（產(chǎn)能、工藝、污染防治設(shè)施）核查文件與現(xiàn)場對比立即停止未批先建部分，30日內(nèi)補辦手續(xù)*經(jīng)理30日排污許可證許可證是否在有效期內(nèi)；污染物排放種類、濃度、許可量與實際是否匹配核查許可證與監(jiān)測報告超標(biāo)排放立即停產(chǎn)，限期整改*女士15日廢水排放管理排放口規(guī)范化排放口是否設(shè)置規(guī)范標(biāo)識（含名稱、編號、污染物種類、濃度限值）；在線監(jiān)控設(shè)備是否聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)場查看、調(diào)取在線監(jiān)控數(shù)據(jù)3日內(nèi)補充標(biāo)識，保證設(shè)備正常運行*師傅3日廢水處理設(shè)施運行處理設(shè)施（如格柵、調(diào)節(jié)池、生化池）是否正常運行；污泥處置記錄是否完整現(xiàn)場檢查設(shè)備運行狀態(tài)、臺賬每日記錄運行參數(shù)，保證達標(biāo)排放*工立即廢氣排放管理有組織排放排氣筒高度是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；凈化設(shè)施（如UV光氧、活性炭）更換記錄是否齊全測量高度、核查更換臺賬活性炭每3個月更換一次，留存記錄*先生7日無組織排放控制生產(chǎn)車間是否密閉；粉狀物料堆放是否采取覆蓋措施；運輸車輛是否沖洗現(xiàn)場查看當(dāng)日內(nèi)完成車間密閉，物料覆蓋*主管當(dāng)日固廢與危廢管理固廢暫存間是否設(shè)置“三防”措施（防滲、防揚、防流失）；是否分類存放（一般固廢/危廢）；標(biāo)識是否清晰現(xiàn)場檢查、核對標(biāo)識5日內(nèi)張貼分類標(biāo)識，完善臺賬*女士5日危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單危廢轉(zhuǎn)移是否執(zhí)行五聯(lián)單制度；聯(lián)單保存是否齊全（至少保存5年）核查聯(lián)單與處置合同補充近半年轉(zhuǎn)移聯(lián)單，存檔備查*經(jīng)理10日環(huán)境風(fēng)險防范應(yīng)急預(yù)案與演練應(yīng)急預(yù)案是否備案；近1年內(nèi)是否開展至少1次應(yīng)急演練（記錄完整）核查備案文件、演練記錄30日內(nèi)組織1次噪聲泄漏演練*先生30日應(yīng)急物資儲備是否配備吸附棉、圍油欄、急救箱等物資；物資是否在有效期內(nèi)現(xiàn)場清點、檢查有效期過期物資立即更換，補充至標(biāo)準(zhǔn)量*師傅7日四、使用說明與重要提示動態(tài)更新清單內(nèi)容本模板需根據(jù)最新環(huán)保政策（如《“十四五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》、地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修訂）及企業(yè)實際情況（如新增生產(chǎn)線、工藝變更）每半年更新一次，保證檢查項的時效性與針對性。檢查人員資質(zhì)要求檢查團隊?wèi)?yīng)包含1名具備環(huán)保專業(yè)知識的人員（如持有環(huán)保工程師證書的*女士），或邀請第三方環(huán)保機構(gòu)專家參與，保證檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性與專業(yè)性。問題整改閉環(huán)管理對檢查發(fā)覺的問題，實行“臺賬式管理”，明確“整改措施、責(zé)任人、期限”，整改完成后需附整改照片、監(jiān)測報告等證明材料，保證“問題不解決不銷號”。隱私與信息安全檢查過程中涉及的企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、監(jiān)測報告等敏感信息，需妥善保管，嚴(yán)禁對外泄露；電子版資料加密存儲，紙質(zhì)資料歸檔管理，防止信息泄露風(fēng)險。特殊情況處理對檢查中發(fā)覺的重大環(huán)