全面質(zhì)量管理質(zhì)量控制檢查表通用模板引言全面質(zhì)量管理（TQM）以“顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)、全員參與”為核心，強(qiáng)調(diào)通過(guò)系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的方法控制質(zhì)量全流程。質(zhì)量控制檢查表作為TQM落地的重要工具，能夠幫助企業(yè)規(guī)范檢查行為、識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)、推動(dòng)問(wèn)題整改，是實(shí)現(xiàn)“預(yù)防為主、過(guò)程控制、持續(xù)提升”的關(guān)鍵載體。本模板結(jié)合“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)”（5M1E）質(zhì)量影響因素，提供通用的檢查表框架及操作指南，適用于制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等多領(lǐng)域質(zhì)量管理場(chǎng)景。一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本模板適用于各類組織在全面質(zhì)量管理中的質(zhì)量檢查活動(dòng)，具體場(chǎng)景包括：生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)：原材料入廠檢驗(yàn)、工序過(guò)程質(zhì)量控制、產(chǎn)品出廠全檢等；服務(wù)交付環(huán)節(jié)：服務(wù)流程合規(guī)性檢查、客戶滿意度跟蹤、服務(wù)設(shè)施設(shè)備驗(yàn)證等；項(xiàng)目管理環(huán)節(jié)：項(xiàng)目階段性質(zhì)量評(píng)估、交付物驗(yàn)收、過(guò)程文件規(guī)范性審查等；供應(yīng)鏈管理環(huán)節(jié)：供應(yīng)商資質(zhì)審核、外包服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控、來(lái)料批次質(zhì)量抽查等。無(wú)論是日常例行檢查、專項(xiàng)質(zhì)量排查，還是體系認(rèn)證（如ISO9001）內(nèi)審，均可通過(guò)調(diào)整檢查項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)滿足需求，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)“零缺陷”質(zhì)量目標(biāo)。二、詳細(xì)操作步驟與流程（一）前期準(zhǔn)備：明確目標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)鎖定檢查目標(biāo)：結(jié)合當(dāng)前質(zhì)量痛點(diǎn)（如“降低產(chǎn)品不良率”“提升服務(wù)響應(yīng)速度”）或管理要求（如“體系認(rèn)證迎審”），確定具體檢查目標(biāo)，例如“驗(yàn)證裝配工序SOP執(zhí)行符合率≥95%”。組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)：由質(zhì)量管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)、服務(wù)等相關(guān)部門人員組成檢查組，明確負(fù)責(zé)人（如質(zhì)量經(jīng)理），保證成員具備專業(yè)能力（如熟悉工藝標(biāo)準(zhǔn)、掌握檢查方法）。梳理檢查依據(jù)：收集與檢查對(duì)象相關(guān)的質(zhì)量文件，包括：國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T19001-2016）；企業(yè)內(nèi)部制度（如《質(zhì)量控制程序》《作業(yè)指導(dǎo)書SOP》）；客戶質(zhì)量協(xié)議（如特殊特性要求）；歷史質(zhì)量問(wèn)題數(shù)據(jù)（如近期高發(fā)不良類型）。設(shè)計(jì)檢查表框架：基于“5M1E”維度，梳理關(guān)鍵檢查項(xiàng)目，設(shè)計(jì)表格結(jié)構(gòu)（含基本信息、檢查項(xiàng)、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果、整改等模塊），保證覆蓋全流程質(zhì)量控制點(diǎn)。（二）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施：規(guī)范檢查與記錄啟動(dòng)檢查會(huì)議：由檢查組負(fù)責(zé)人質(zhì)量經(jīng)理組織召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)，向被檢查部門說(shuō)明檢查目的、流程、標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間安排，明確配合要求（如提供生產(chǎn)記錄、現(xiàn)場(chǎng)配合觀察），避免信息不對(duì)稱。逐項(xiàng)執(zhí)行檢查：檢查人員對(duì)照檢查表，通過(guò)“現(xiàn)場(chǎng)觀察、文件查閱、設(shè)備檢測(cè)、人員訪談”等方式逐項(xiàng)驗(yàn)證，重點(diǎn)關(guān)注：人：操作人員資質(zhì)（上崗證、培訓(xùn)記錄）、SOP執(zhí)行情況（是否按步驟操作、有無(wú)違規(guī)動(dòng)作）；機(jī)：設(shè)備狀態(tài)（維護(hù)保養(yǎng)記錄、運(yùn)行參數(shù)）、工具校準(zhǔn)（有效期、精度驗(yàn)證）；料：物料標(biāo)識(shí)（合格/不合格/待檢區(qū)劃分）、質(zhì)量證明（合格證、檢測(cè)報(bào)告）、存儲(chǔ)條件（溫濕度、防護(hù)措施）；法：文件有效性（SOP版本是否最新）、工藝紀(jì)律（有無(wú)擅自變更流程）、記錄完整性（質(zhì)量記錄是否及時(shí)、準(zhǔn)確填寫）；環(huán)：環(huán)境參數(shù)（溫濕度、潔凈度、5S管理）、安全防護(hù)（消防設(shè)施、勞保用品佩戴）；測(cè)：檢驗(yàn)方法（是否符合標(biāo)準(zhǔn)）、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性（記錄與實(shí)測(cè)值偏差）、追溯性（批次號(hào)、責(zé)任人是否清晰）。真實(shí)記錄結(jié)果：對(duì)每個(gè)檢查項(xiàng)如實(shí)記錄“合格/不合格”，不合格項(xiàng)需詳細(xì)描述“問(wèn)題現(xiàn)象+位置+證據(jù)”（如“2024年5月10日9:15，一車間2號(hào)線操作工**未使用扭矩扳手緊固螺絲，實(shí)測(cè)力矩25N·m（標(biāo)準(zhǔn)30±3N·m），現(xiàn)場(chǎng)照片附后”），保證信息可追溯。（三）問(wèn)題分析：追根溯源與整改匯總分類問(wèn)題：檢查結(jié)束后，檢查組匯總所有結(jié)果，按“問(wèn)題類型（操作/設(shè)備/物料等）、責(zé)任部門（生產(chǎn)/采購(gòu)/等）、嚴(yán)重程度（輕微/一般/嚴(yán)重）”分類統(tǒng)計(jì)，形成《質(zhì)量問(wèn)題清單》。分析根本原因：針對(duì)不合格項(xiàng)，采用“魚骨圖”“5Why分析法”等工具，從“5M1E”維度深挖根本原因（如“螺絲緊固力矩不足”的根本原因可能是“SOP未明確扭矩要求”“操作工培訓(xùn)不到位”“扭矩扳具未定期校準(zhǔn)”）。制定整改措施：組織責(zé)任部門制定針對(duì)性整改措施，明確“措施內(nèi)容+責(zé)任人+完成時(shí)限”，例如：責(zé)任部門：生產(chǎn)部；責(zé)任人：生產(chǎn)主管；措施：修訂SOP增加“扭矩扳手每日點(diǎn)檢”條款，組織操作工專項(xiàng)培訓(xùn)；時(shí)限：3個(gè)工作日內(nèi)完成SOP修訂，5日內(nèi)完成培訓(xùn)并考核。（四）閉環(huán)管理：跟蹤驗(yàn)證與標(biāo)準(zhǔn)化整改進(jìn)度跟蹤：質(zhì)量部門通過(guò)《質(zhì)量問(wèn)題整改跟蹤表》，定期與責(zé)任人溝通，對(duì)逾期未完成的部門進(jìn)行督辦，保證整改不拖延。整改效果驗(yàn)證：措施完成后，質(zhì)量部門組織復(fù)查，通過(guò)“現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核+數(shù)據(jù)對(duì)比”驗(yàn)證效果（如整改后“螺絲緊固力矩符合率從80%提升至98%”），確認(rèn)問(wèn)題是否徹底解決。標(biāo)準(zhǔn)化與推廣：對(duì)驗(yàn)證有效的措施（如“新增扭矩扳手點(diǎn)檢流程”），納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如修訂《設(shè)備管理規(guī)范》）；檢查中發(fā)覺(jué)的“好經(jīng)驗(yàn)”（如“某車間‘首件三檢’制度降低不良率”），可在全公司推廣；同時(shí)優(yōu)化檢查表，更新檢查項(xiàng)目（如增加“扭矩扳手點(diǎn)檢”項(xiàng)），實(shí)現(xiàn)“檢查-改進(jìn)-標(biāo)準(zhǔn)化-再檢查”的閉環(huán)管理。三、通用質(zhì)量控制檢查表示例質(zhì)量控制檢查表檢查對(duì)象：____________________（如“產(chǎn)品裝配工序”“客戶投訴處理流程”）檢查日期：______年_月_日檢查地點(diǎn)：____________________檢查組：負(fù)責(zé)人質(zhì)量經(jīng)理，成員生產(chǎn)主管、技術(shù)工程師、質(zhì)檢員檢查依據(jù)：____________________（如《裝配SOPV3.0》《ISO9001:2015》）序號(hào)檢查維度檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)/要求檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述（不合格項(xiàng)填寫）責(zé)任部門/人員整改措施完成時(shí)限驗(yàn)證結(jié)果1人操作人員資質(zhì)持有效上崗證，近3個(gè)月無(wú)違規(guī)操作記錄查看證件、記錄合格-生產(chǎn)部/*操作工---2人SOP執(zhí)行情況嚴(yán)格按《裝配SOPV3.0》操作，無(wú)擅自簡(jiǎn)化步驟現(xiàn)場(chǎng)觀察、提問(wèn)不合格操作工**未佩戴防靜電手環(huán)生產(chǎn)部/*班組長(zhǎng)立即規(guī)范勞保佩戴，班前會(huì)強(qiáng)調(diào)當(dāng)日內(nèi)已完成3機(jī)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備保養(yǎng)記錄完整，無(wú)油污、異響查看記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查合格-設(shè)備部/*設(shè)備員---4機(jī)檢測(cè)工具校準(zhǔn)卡尺校準(zhǔn)有效期至2024年12月31日查看校準(zhǔn)標(biāo)簽不合格卡尺校準(zhǔn)標(biāo)簽過(guò)期（顯示2023年6月）質(zhì)量部/*質(zhì)檢員3日內(nèi)送檢，更新工具臺(tái)賬3日內(nèi)已完成5料原材料標(biāo)識(shí)待檢/合格/不合格品分區(qū)存放，標(biāo)識(shí)清晰現(xiàn)場(chǎng)查看不合格合格品與待檢品混放，無(wú)“待檢”標(biāo)識(shí)倉(cāng)儲(chǔ)部/*倉(cāng)管員重新分區(qū)，張貼標(biāo)識(shí)牌2日內(nèi)待驗(yàn)證6料物料質(zhì)量證明每批次物料附帶出廠檢驗(yàn)報(bào)告，型號(hào)與訂單一致核對(duì)報(bào)告、實(shí)物合格-采購(gòu)部/*采購(gòu)員---7法作業(yè)指導(dǎo)書版本現(xiàn)場(chǎng)使用最新版SOP（V3.0），無(wú)作廢文件查看文件版本號(hào)合格-技術(shù)部/*工程師---8法質(zhì)量記錄填寫《生產(chǎn)過(guò)程記錄表》簽名齊全，數(shù)據(jù)無(wú)涂改抽查記錄文件不合格5份記錄表缺少“檢驗(yàn)員”簽名生產(chǎn)部/*班組長(zhǎng)當(dāng)日內(nèi)補(bǔ)簽，加強(qiáng)記錄填寫培訓(xùn)1日內(nèi)已完成9環(huán)車間5S管理地面整潔，物料堆放有序，通道暢通現(xiàn)場(chǎng)巡查合格-生產(chǎn)部/*車間主任---10環(huán)溫濕度控制溫度20-28℃，濕度45%-75%查看溫濕度計(jì)不合格溫度32℃（超出標(biāo)準(zhǔn)上限）設(shè)備部/*設(shè)備員檢查空調(diào)系統(tǒng)，增加排風(fēng)扇5日內(nèi)待驗(yàn)證11測(cè)檢驗(yàn)方法規(guī)范性按《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》抽樣，AQL=1.5查看檢驗(yàn)方案合格-質(zhì)量部/*質(zhì)檢員---12測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性記錄值與實(shí)測(cè)值誤差≤0.1%抽查數(shù)據(jù)復(fù)核不合格某尺寸記錄25.2mm，實(shí)測(cè)25.4mm（誤差0.8%）質(zhì)量部/*質(zhì)檢員重新培訓(xùn)數(shù)據(jù)記錄，雙人復(fù)核3日內(nèi)待驗(yàn)證備注：不合格項(xiàng)需同步現(xiàn)場(chǎng)照片/視頻至質(zhì)量管理系統(tǒng)；整改措施需經(jīng)質(zhì)量部門審核，保證可行；本表一式兩份，質(zhì)量部門、責(zé)任部門各存一份，電子版歸檔保存。四、使用過(guò)程中的關(guān)鍵要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)客觀可操作：檢查標(biāo)準(zhǔn)需基于明確文件（如國(guó)標(biāo)、企標(biāo)），避免“良好”“基本達(dá)標(biāo)”等模糊表述，例如“設(shè)備運(yùn)行正常”細(xì)化為“振動(dòng)≤0.05mm/s，溫度≤85℃”。突出重點(diǎn)與全面結(jié)合：既要覆蓋“5M1E”全要素，又要聚焦歷史高發(fā)問(wèn)題（如某工序“漏裝”不良率達(dá)5%），避免“泛泛檢查”。強(qiáng)化責(zé)任與全員參與：檢查前需與被檢查部門充分溝通，鼓勵(lì)員工主動(dòng)暴露問(wèn)題；整改責(zé)任需落實(shí)到具體崗位（如“SOP修訂”由技術(shù)工程師負(fù)責(zé)），避免“集體負(fù)責(zé)等于無(wú)人負(fù)責(zé)”。堅(jiān)持閉環(huán)與持續(xù)改進(jìn)：檢查不是終點(diǎn)，需通過(guò)“PDCA